施工现场安全环境管理控制程序内审清单.doc

质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单施工生产现场安全、环境管理控制程序 第一页 编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条款号12345工程质安部职责科企管理部职责市场经营部职责工会办公室职责人力资源部职责对项目部和分包单位执行本程序的有关过程实施监控管理组织对安全技术措施方案评审设备本质化安全的管理物资与劳动保护用品采购的控制管理组织职工对施工环境和劳动保护进行监察员工教育培训、取证、审验的管理1.工程质安部月监控报告2.施工现场检查记录3.施工现场隐患整改、反馈记录4.安全生产“三向”考核1.安全技术措施方案评审记录2.设备台帐3.特种设备监检台帐4.设备安全检查台帐1.分供方评审记录2.采购合同管理记录3.合同执行异议的登记、处理记录1.工会劳动保护监督检查站相关记录2.职工代表大会关于施工环境和劳动保护的提案、意见及处置记录3.职工提出的关于施工环境和劳动保护合理化建议及处置、嘉奖记录4.职工代表安全生产巡检记录1.培训申请记录2.培训计划3.培训实施记录4.培训取证记录5.员工各类资格证书审验记录6.培训、取证、审验相关文件的管理4.14.24.34.5审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单施工生产现场安全、环境管理控制程序 第二页 编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条款号67891011确定项目安全、环境管理目标项目安全、环境保证计划安全、环境管理制度安全管理体系安全、环境教育和培训安全、环保技术措施项目部是否确定安全、环境管理目标项目部是否编制项目安全、环境保证计划项目部是否有相关制度及制度执行项目部是否建立安全管理体系及体系的运行施工现场应开展各种形式的安全、环保宣传教育活动特殊工种须经专门培训并持证上岗安全、环保技术措施方案的编制和执行1.查项目文件内是否有目标2.查目标是否公示1.查项目安全、环境保证计划正本，编、审、批1.查所持有的制度2.查制度的落实、评价及考核记录1. 检查安全、环境管理部门设置情况根据职责内容抽查对应的工作（活动）记录2.检查项目部安全、文明施工管理综合记录本3.检查重大安全、环境因素控制清单4.检查依据清单所制定办法和措施5.抽查作业班组安全员配置情况6.查项目部应急领导机构、应急物资准备及响应后的情况记录1.查项目部安全、文明施工管理综合记录本2.抽查分包单位职工三级教育卡3.检查项目部特殊工种登记及特殊工种操作证（复印件）1.查安全、环保技术措施方案的编、审、批2.查安全、环保技术措施方案及费用的落实5.15.25.3.15.3.25.3.35.3.4审核员： 审核组长： 日期： 年 月 日质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查单施工生产现场安全、环境管理控制程序 第三页 编号：QESMR/F518021002序号要 素审 核 内 容检 查 方 法程序文件条款号12131415111213安全环境技术交底安全环境防护设施管理安全检查事故处理安全环境资料管理项目安全保证计划验证持续改进安全环境技术交底的实施安全环境防护设施过程管理安全生产检查制度、建筑施工安全检查标准的执行及考核事故的抢救与处理资料管理过程及规范程度验证计划及实施施工过程中的评审及改进措施1.检查安全书面交底及安全技术交底记录1.检查安全环境防护设施计划（申请）、安全环境防护设施拆除申请、不符合整改通知、不符合整改反馈1.检查各类检查记录2.检查考核记录1.事故记录2.事故原因及责任分析记录3.防范措施4.处理记录1.检查资料的齐全程度2.检查资料的整理分类3.检查资料的保管1.查切合