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饲料质量安全管理规范解读 北京华思联认证中心2014年11月21日 核心目标 规范生产 保障安全 实现从原料采购到产品销售的全程控制 核心作用 是企业生产管理的基本守则是实施监督管理的重要依据 饲料质量安全管理规范 2015年7月1日起正式实施 饲料质量安全管理规范 特点规范化管理程序化操作记录化生产全过程追溯 第一章总则第二章原料采购与管理第三章生产过程控制第四章产品质量控制第五章产品贮存与运输第六章产品投诉与召回第七章培训 卫生和记录管理第八章附则8章共44条 第一章总则共5条包括规范制定的目的 依据 监督检查的主体 对企业的基本要求以及必须履行的义务等五个方面 第二至七章共38条 包括原料采购与管理 生产过程控制 产品质量控制 产品贮存与运输 产品投诉与召回 培训 卫生和记录管理六方面对企业进行规范化管理 结构模式 做好记录 建立制度 共21项管理制度 40项记录表 饲料质量安全管理规范 第八章附则规定实施日期 第一章总则 1 1制定目的规范企业生产 保障饲料质量安全1 2编制依据 饲料和饲料添加剂管理条例 1 3适用范围 饲料生产企业 浓缩饲料 精料补充料 添加剂预混合饲料 配合饲料 县级以上人民政府饲料管理部门 制定年度监督检查计划 监督本行政区域内企业依法组织生产 1 4监督检查主体 1 5基本要求 全程质量控制 企业是饲料质量安全第一责任人 1 6履行的义务按照年度备案要求报送相关材料 委托方 被委托方 所在地省级饲料管理部门 备案 提供的资料 1 双方的许可证明文件复印件2 委托合同复印件 委托生产 第二章原料采购与管理 概念 概念 饲料原料 单一饲料 饲料添加剂 药物饲料添加剂 添加剂预混合饲料 浓缩饲料 原料生产企业 原料经销商 原料 供应商 2 1 制定两项程序 1 企业应当制定原料供应商评价 再评价制度 第6条 包括评价及再评价流程 选择评价原则 评价标准 2 企业应当制定原料采购验收制度和原料验收标准 第7条 包括原料采购流程 查验或检验流程 不合格品的处置 原料采购一般流程 1 选择合格供应商2 签订采购合同3 收集并保存原料质量标准文本4 制订原料接收标准5 原料查验或检验6 原料入库 1 选择合格的供应商 有资质产品质量有保障信誉度好 建立合格供应商名录 做好供应商评价记录 2 企业应当与供应商签订采购合同 合同内容 采购原料通用名称 商品名 规格 数量 主成份指标 卫生指标 验收方法等企业统一采购原料供分支机构使用的 其分支机构应当复制保存1 供应商评价记录2 合格供应商名录3 采购合同等 5 原料查验或检验 定期检验 的方法 定期检验 查验或检验 查验 两证 需行政许可的 查验 生产企业许可证明文件产品质量检验合格证无 两证 的原料不得使用 不需行政许可的 查验 质量检验报告 检验 企业对所购原料的主成分指标逐批自检或委检 每3个月抽取5种原料 对其主要卫生指标进行自检或委检委托检测的 应当索取保存受委托检测机构的计量认证证书及附表复印件 证书附表标明了资质范围定期更换原料品种 定期检验 查验或检验 每3个月抽取5种原料 对其主要卫生指标进行自检或委检委托检测的 应当索取保存受委托检测机构的计量认证证书及附表复印件 证书附表标明了资质范围定期更换原料品种 定期检验 查验或检验 每3个月至少抽取5种原料 对其主要卫生指标进行自检或委检 委托检测的 应当索取保存受委托检测机构的计量认证证书及附表复印件 定期检验 查验或检验 定期检验 检测能力见附表 二 建立两项原料管理制度1 建立原料仓储管理制度 第9条 包括库位规划 堆放方式 垛位标识 出入库 库房盘点 环境要求 虫鼠防范 库房安全 建立垛位标识卡 包括原料名称 规格或等级 产地或供应商代码 检验状态 标识卡跟着原料走 流动式 固定式 一料一卡 堆放方式 不同原料的垛位之间应当保持适当的距离 阴凉处系指不超过20 凉暗处系指避光并不超过20 冷处系指2 10 常温系指10 30 引自 兽药典 2 建立长期库存原料质量监控制度 第13条 根据原料的库存时间和保质期限制定库存原料质量监控记录 企业应根据实际情况确定纳入监控的原料名单 进货台帐 出入库记录 特殊原料温度监控记录 合格供应商名录 库存原料质量监控记录 供应商评价记录 三 做好6项记录 亚硒酸钠等按危险化学品管理的饲料添加剂应当有独立的贮存间 贮存间应当设立清晰的警示标识 采用双人双锁管理 药物饲料添加剂应当有独立的贮存间 防止交叉污染 第三章生产过程控制 采取一条控制措施 做好十五项记录 建立两项制度 确保生产设备安全 制定四个技术文件 一 二 三 四 五 工艺设计文件 生产工艺参数文件 记录文件 生产操作规程文件 3 1技术文件 生产工艺流程图 生产设备清单 3 1 1工艺设计文件 生产工艺流程图的说明 预混料生产工艺流程图 生产工艺流程图的说明主要是用文字对生产工艺流程图所包括的工序进行说明 它应反映主要生产步骤 目的 原理 实施方式 实施效果等内容 例如配合饲料采用 先粉碎后配料 工艺 包括原料接收与清理 粉碎 配料 混合 制粒成品包装等工序 流程图注意事项用标准的饲料加工设备图形符号 gb t24352 2009 绘制工艺流程图流程图应与实际生产相一致添加剂预混合饲料工艺流程图应体现有二级混合即两台混合机流程图中的设备编号应与设备明细表中的序号一致流程图中应体现除尘风网系统 与流程图中一致 生产设备清单 原料领料与配制操作程序原料投放操作程序粉碎操作程序混合操作程序中控岗位作业操作程序制粒 膨化 操作程序包装操作程序生产线清洗操作程序设备清洁操作程序 3 1 2生产操作规程文件 01 更换工作服 完成各项准备工作02 参加生产班会 了解生产任务 接受安全教育03 向上班了解仓中原料以及未完成事项等 完成交接班04 开启电源和电脑 检查电脑05 开启空压机 待气压正常后 检查各三通 气动门及配料秤等06 安排接受原料 开机时从后向前 关机时从前向后 07 正确选择各配料仓 粉碎原料 检查粉碎细度 细度达到品控要求 电流控制在额定电流内 08 正确输入配方09 调整好油水添加量10 启动混合机和混合工段11 联系好配料工 正式配料12 选择好待制粒仓 启动制粒工段13 通知制粒工制粒14 开启打包工段 通知打包工打包15 每品种配完之后 必须将混合机缓冲仓内料全部清完才能配下一品种料16 各工段结束后 适时关闭17 关闭电脑和主电源18 打扫中控室卫生及清理永磁筒19 填写中控岗位记录表 例 中控工操作规程 3 1 3生产工艺参数文件 粉碎工艺参数 筛片孔径规格等 混合工艺参数 混合时间 制粒工艺参数 调质温度 蒸汽压力 环模规格 分级筛上下层孔径规格等 膨化工艺参数 调质温度 蒸汽压力 模版孔径 干燥温度 干燥时间 分级筛上下孔径等 制粒工艺参数 3 1 4记录文件 3 2采取措施控制污染在生产过程中防止交叉污染的控制措施 第17条 二 三 生产含药产品后 继续生产不含药或改变药物添加剂的产品 应对生产线清洗 清洗料如需回用 要明确标识并回置于同品种产品中 盛放小料及其中间产品的器具或包装物要明确标识 不得交叉混用 设备定期清理 及时清除残存料 粉尘积垢等残留物 一 无药物的在先 有药物的在后 制定生产计划 四 防止外来污染控制措施 第18条 按照产品说明书使用润滑油 清洗剂 保持生产现场清洁 及时清理杂物 生产现场的原料 中间产品 返工料 不合格品等应分类存放 明确标识 不得使用易碎 易断裂 易生锈的器具作为称量或盛放用具 不得在饲料生产过程中进行维修 焊接 气割等作业 生产车间应设立防鼠 防鸟设施 地面平整 无污垢积存 1 配方管理制度 第19条 包括配方设计 配方审核 批准 更改 传递 使用等内容 配方设计应当符合国家法律法规和相关标准要求 2 生产设备管理制度和关键设备档案使用说明书和随机图纸 购置合同 维修记录 操作规程 维护保养计划和记录等内容 3 3建立两项管理制度 一 新增设备管理规定第一条本公司需增置的设备经批准购买后 须报设备管理部门备案 第二条经管理部门进行可行性方面的技术咨询 方可确定装修项目或增置电器及机械设备 第三条为保证设备安全 合理的使用 应设一名兼职设备管理员 协助管理部门人员对设备进行管理 指导本部门设备使用者按照操作规程正确使用 第四条设备项目确定或设备购进后 管理部门负责组织施工安装 并负责施工安装的质量 第五条施工安装 由管理部门及使用部门负责人验收合格后填写 设备验收登记单 方可使用 二 使用设备管理规定第六条电气机械设备使用前 设备管理人员要与人事部配合 组织操作人员接受操作培训 维修部负责安排技术人员讲解 第七条使用人员达到会操作 清楚日常保养知识和安全操作知识 熟悉设备性能的程度 维修部签发设备操作证 上岗操作 第八条使用人员要严格按操作规程工作 认真遵守交接班制度 准确填写规定的各项运行记录 第九条维修要指派人员与各部门负责人 经常性地检查设备情况 并列入员工工作考核内容 三 转让和报废设备管理规定 四 设备检修保养规定 五 设备日常维修管理制度 六 备品备件管理制度 例 生产设备管理制度 1 小料的称量配制记录2 小料投料与复核记录3 预混合记录4 配料记录5 投料记录6 中控岗位操作记录7 制料作业记录8 产品最佳混合时间记录 09 产品混合均匀度定期 6个月 验证记录10 混合机发生故障维修后均匀度验证记录11 关键设备基本信息记录12 设备维护保养记录13 设备维修记录14 包装作业记录15 标签使用记录 3 4生产过程控制记录 投料记录表 中控作业记录 第16条 制粒作业记录 第16条 3 5生产设备管理制度和档案 保障生产设备 辅助系统 电控系统 蒸汽系统 空气压缩系统 除尘系统 处于正常工作状态 特种设备 锅炉 压力容器等 通过有关部门安全检查 测量设备 计量秤 地磅 压力表等 定期检定或校验 第四章产品质量控制 1 现场质量巡查制度 第25条 品管员或保管员每天对生产现场巡查 2 化学试剂和危险化学品管理制度 第30条 使用 遵循gb t601 gb t602 gb t603及检验方法标准的要求 贮存 需低温存放的 配备空调或冰箱 出入库 危险化学品实施出入库记录 3 检验管理制度 第36条 包括对影响检验的关键要素的控制要求以及抽样位点 抽样频次 检验项目 检验时限 检验结果传递 产品质量检验合格证的签发等内容 4 产品留样观察制度 第37条 企业应当建立产品留样观察制度 对其生产的每批产品留取样品 定期进行观察 并建立观察记录 注意 产品批批留样 5 不合格品管理制度 第38条 包括不合格品的判定标准 处理流程 处理方式 处理权限 处理人员等不合格品包括不合格原料 不合格中间产品 不合格成品 主要仪器设备操作规程 第34条 分析天平 高温炉 干燥箱 酸度计 分光光度计 高效液相色谱仪 原子吸收分光光度计企业应当制定主要仪器设备操作规程 建立使用记录和档案 4 1建立5项管理制度和制定一项操作规程 4 2做好7项记录 1 现场质量巡查记录 6 产品留样观察记录 2 出厂检验记录 4 主要仪器设备基本信息表 3 主要仪器设备使用记录 7 不合格品评价与处理记录 5 危险化学品出入库记录 出厂检验记录 包括产品名称或编号 检验项目 检验方法 检验过程 检验时间 检验人员等 和检验报告 包括产品名称 生产日期或批号 抽样基数 检验项目 检验方法 实测值 标准值 判定值 判定依据 检验结论 报告日期 报告编制人和审核人员等 饲料和饲料添加剂管理条例 第19条规定 饲料 饲料添加剂生产企业应当对生产的饲料 饲料添加剂进行产品质量检验 检验合格的 应当附具产品质量检验合格证 未经产品质量检验 检验不合格或者未附具产品质量检验合格证的 不得出厂销售 因此 企业应当根据产品质量标准对产品进行批批检验 定期检验 除了出厂检验之外 每周至少对其生产的5个产品的主成分进行自检 产品品种 维生素预混合饲料 微量元素预混合饲料 复合预混合饲料 浓缩饲料配合饲料精料补充料 主成分 两种以上维生素 两种以上微量元素 粗蛋白质粗灰分钙总磷 两种以上维生素和两种以上微量元素 产品品种 维生素预混合饲料 微量元素预混合饲料 复合预混合饲料 浓缩饲料配合饲料精料补充料 原料定期检验和产品定期检验的区别 型式检验每年在其生产产品中每类至少选择1个产品进行一次型式检验 型式检验 是对产品质量标准的全面考核 主要是对企业产品质量标准中第三章或第四章 要求 或 技术要求 一章规定的所有指标进行检测 如感官指标 水分 加工质量指标 混合均匀度 营养成分分析值 净含量 卫生指标等 型式检验既可以自检也可以委检 也可以二者结合 第五章产品贮存及运输 5 1建立产品仓储管理制度 5 2做好4项记录 检查记录 对运输车辆的安全 卫生状况实施检查 并保存检查记录 第六章产品召回 建立两项制度 做好三个记录 6 1产品召回制度发现产品对养殖动物 人体健康有害或者存在其他安全隐患的 应采取以下措施 立即停止生产 通知经营者 使用者 向企业所在地饲料管理部门报告 主动召回产品 记录召回和通知情况企业应当在所在地饲料管理部门的监督下对召回的产品进行无害化处理或销毁 6 2客户投诉处理制度 第45条 包括客户投诉受理 处理流程 处理措施等内容 建立客户关系 研究客户满意度 提高服务素质 评估售后服务质量 客户满意度调查 3项产品追溯记录 产品召回记录 包括产品名称 召回日期 召回数量召回原因等 产品召回处置记录 处置产品的名称 数量 处置时间 处置方式 处置人员和饲料管理部门监督人员等 客户投诉记录 包括投诉日期 投诉人姓名和地址产品名称 生产日期 投诉内容 处理结果等 第七章人员与卫生 一 建立人员培训制度培训内容 方式 考核方法 效果评价每年至少两次含饲料质量安全知识培训 二 做好厂区环境卫生符合国家有关规定 第八章文件与记录管理 8 1建立文件管理制度 第48条 8 2建立记录管理制度 8 3记录和相关票据保存期限 进货台帐购货发票等凭证 出厂检验记录检验报告 产品留样观察记录 销售台帐销售票据 保存期不少于2年 规范管理 建制度和做记录 原料质量合格 生产过程质量合格 销售的产成品质量合格 产品贮存运输合格 保障售后服务质量 全程控制 饲料质量安全管理规范 1 仓储管理制度2 库存原料质量监控制度3 配方管理制度4 生产设备管理制度和关键设备档案5 现场质量巡查制度6 化学试