物资收发存管理流程.doc_第1页
物资收发存管理流程.doc_第2页
物资收发存管理流程.doc_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

键入文字物资收发存管理流程一、要求建立健全的存货管理基础工作。对各种材料、存货物资的入库、发出、领退、生产耗用，产成品的完工入库等，都必须要有严格的验收、计量及管理，明确各节点工作职责，保证物资及时经济供应。参照德国ARCA物资编码体系，给所有物资标准统一编码。待公司系统建立时，给物料建立一套完整的编码体系。二、物资收货流程1、采购人员、商务人员提前将到货预告信息通知仓库管理员，并在入库前下达入库通知单（见附表1）。2、仓库管理员应及时将到货信息必要时报送生产车间，并申请卸货机具及人力。3、生产车间收到仓库管理员卸车请求后，应根据到货物资属性、到货时间及数量，妥善安排合适的卸货机具和人力。4、仓库管理员对到货物资进行数量、质量和随机资料的初步验收，并在入库通知单上填写到货实收情况。并通知质量部对入库物资进行验收并出具来料验收报告。根据检验情况反馈给仓库管理员，仓库管理员根据实际情况办理入库手续，来料验收报告库管及质量部各留存一份。5、仓库管理员或者验收人员在验收时如发现数量、质量问题，或名称规格、型号不符、包装不良造成物资损坏，要保留原包装，拍照做好记录，及时向采购、商务人员告知，由采购人员或商务人员追溯处理。6、入库通知单一式三份，采购人员或商务人员、仓库管理员、财务部门各一份。7、仓库管理员把物资分门别类放入仓库摆放整齐。待物料号完善后再对物资进行编码。8、仓库管理员及时将实际收货信息录入存货台账。三、物资发货流程1、销售部门、生产车间、售后服务部根据实际需要，填写出库通知单到仓库领料。2、仓库管理员凭出库通知单发料，并按实际发货数量填写出库通知单（见附表2）一式三份，申请人员、仓库管理员、财务部门各执一份。3、直接销售的备品，商务人员提供发货信息给仓库管理员，仓库管理员根据发货信息打包及交给快递公司。如需申请人力，请求生产车间协助或相关人员配合。4、发货品种、数量不得超出出库通知单范围。发货完成后，仓库管理员负责将发货信息录入存货台账。四、物资领出退回流程1、生产、售后领出多余物资、销售退回物资，要实行退料制度，由退料部门列出清单，写明原因，经部门负责人审核同意后，仓库管理员红笔填写入库通知单（见附表3），以示区分，一式三份，退货部门、仓库管理员、财务部门各执一份。2、仓库管理员及时凭红字入库通知单核收实物并办理入库登记。五、回收旧物资管理流程因各种原因回收旧物资，经质量部和技术部评估是否可再循环利用，根据评估结果，可再利用的，参照收货流程办理入库手续，专区摆放，并录入利旧存货台账。六、库存信息的流转1、申请人填好入库通知单、出库通知单以邮件形式发送仓库管理员并抄送财务等相关人员。2、仓库管理员根据收到的申请信息，核对货物信息填写完整入库通知单、出库通知单并分送相关部门人员。3、查阅库存数量信息，由申请人和
人人文库> 全部分类> 应用文书 > 事务文书

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论