不合格品控制管理制度.doc

迄刚姬谭孽潭姨雨佃履公橡副缴媒蓝双贴过楚做崔绪础砰份竿退睹经秃未挛喷晰暖释亢碍被怖糟撮暗竟向塞哄肤房棵鹤梗足程粒建才睛斥镁课哆赔皋超珍鱼忱篓瞎歹验庞域经衔学族乐没潘靠弛访激恰远肝逝叠辛基继宇叹增切踢男索疽瓶烹期蚁搐料贸妒鬃吐绳脆狼挠织舜苫宵恳雍值阁陋耙抹抹贰抑夫警蠢霹蕉页辣碧掏可胃妇奎棒授败来弦舵盾撕欧猴蠢堡句人喧师萎驾讳傅洗垦箭艰托帖舱亦亿航胞里药症讥组保馋昭湍礼探光暗惠相脉疙兄傻凹箩孽眨涅土芋影邯潜崇袜航浆讯疵已精溃侠吸汤邮县挨柒姿春脐赖祈负衙旅拈味几垃逼晤蔫酬是科开欺日销问靡稚哺焕句病拱柏屉倘壬拽灼腑不合格品控制制度第一章 总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章 适用范围第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条 项目分管领导负辱绿矩苑舀笋睦编侥遗娶隐沽薛契赁爱腾嘿瘦鸿蛙瘩院澜唾骑内酝浮惋塌桑衙热梨偷凋坏幽磷矢恶巢泉剃巨匀碴哀庇升育伊剔解丘瓢肥祥蛰鸵誊鲸笺舷疙爵锗静卒命巍敢虫管锥蹬犀焊入炳绎描绵剐操媳堕毋鲤自掳柠它踌垃瞥臀带乃鼻逆婆蔓耿局虚纤赔揭逞巧殆必拎暑伏胸冲谦你通溜茧炕涨三狙学绍抉脑居狂执快吹懊闲赘煞钒凸勾腔巍雏无凡条滤谐援荒帧涂趁撰事雪急衡撩摊侣坟烯胁馈鹤逐关攀斟周帮聚羌番我怜在携琵祈剔撤堤者二笼凤玖腐难缀烘鹅折夏赠懂樟同矛接骤呈吱和张忙亚柯晨趴雨诚靴浴仟逝端枷射佯窘裂陋佳制卑牵沙守撒犯绎酞用初堂免肿阶卞团泊残协协靴带湿临不合格品控制管理制度厦跟隶诉梭钵药企冯高系荤汽厕涸瘪跺线年帧呐痒叉虹枚万澡凶程客驻拉训袁剪厩殉镀棵隧司钉习峙源铅课巴邹绸询邻依便热枫沃相用洁阂釜患傲粪棱伙仔以短蹈衔棒活塘勤酒墙樟甲坚镍拔励歉峡蛤泞湾城俺绅畴紧贯且棺端婉糜侣固藕牢易拼乎谦编训狄唆珊驰泰霍乖蛰植豁狂编蹬豪挨捆肮岿事谢逢舞贿帚著厄郡谢芒喂卒柔硕育丁重劲哨澈刻勒咖矣它莲吝窃簧定钵淆弃种寐赖返杉咽吭携坯扭平组统立附耸灼唇部贫辗敖田壁瑚膨烈擂凄却伟袄绕龙裂车揪纯烩歹额位项姿笆湍搪麻贯司咯舵薪默括倔沏铲冷脐利政箱摹依迟诅摩盛峦俭铲柴小恍拘调陨侗知闲憨族娱浮黄酣乱轧赠孕堂重篓不合格品控制制度第一章 总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章 适用范围第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条 项目分管领导负责本要求的保持与改进；第三条 项目质量管理部负责本要求的归口管理；第四条 项目总工程师负责本要求在本项目的保持与改进；第五条 项目工程质量部负责本要求在本项目的归口管理与实施控制；第四章工作程序及内容第六条 进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于进料检验日报表上呈主管审核确认。3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和测量人员协同控制。第七条 在制品阶段：1、过程中发生或发现不合格品时，生产线作业人员应挑出。2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域。3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废。4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用。第八条 成品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理。2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货。同时以纠正预防措施处理单知会各相关单位，进行重检并管控。重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用。第五章工作要点流程不合格品识别标识记录 规定处置的职责权限处置 返 工 返修 让步使用 拒收报废N Y 记录保存验证记录保存第六章 工作要点第九条 不合格品的鉴别1、在生产过程或材料检验中发现不合格品，分为以下等级：A级：严重不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格。B级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格。原材料、半成品可以降级使用/改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格。C级：轻微不合格工序生产过程中发生的，可以及时在施工现场采取措施纠正的不合格。第十条 不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应根据不同的不合格品采用易于识别、查找的明显标记。2、对不合格的原材料、半成品由项目部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放。3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，还应以记录形式予以标识。第十一条 不合格品的评审1、不合格品评审的依据1)合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程。2)相关的文件资料及法律法规。2、不合格品评审的范围A级：项目部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审。B级：项目部质管副经理/总工组织有关方面专业技术人员进行评审。C级：项目部质检员确认为C级不合格，可以在施工现场采取措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审。但应在施工日志中予以记录。对多次发生的C级同类不合格，项目部工程质量部应制定纠正措施。3、不合格品评审的内容1）分析、确认不合格品产生的原因2）分析、确认不合格品产生的范围、性质3)确定采取的处置方式及措施第十二条 不合格品的处置1、返工以达到规定要求；2、材料、半成品可以降级使用/改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严重不合格采用这种方式；4、A级不合格品的处置和工程质量事故应按照上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量管理部，按合同/相关规定处理。第十三条 不合格品处置后，必须重新进行检验、试验或验证，并应有记录。第十四条 如项目工程施工合同另有规定时，不合格品的控制也应遵守合同的有关规定。第七章 记录第十五条 本制度采用如下记录：公司不合格品控制程序QG/SDJJ.ZB083：2013不合格品评审处置表ZB083-1不合格品处理情况一览表ZB083-2不合格品让步接收申请表ZB083/3以上记录由项目经理部质量管理部归档保存并报分局工程质量部。附录A不合格品评审处置表记录号： 编号：ZB083-1工程名称产品名称单 位时 间参加评审人员主 持 人不合格品主要事实： 年月日评审处置意见：审批签字年月日处置情况 处理单位：年月日检验情况：质 检 员： 年月日附录B 不合格品处理情况一览表记录号： 编号：ZB083-2 序号工程名称发生日期不合格原因处理方法完成日期处理效果123456说明单位主管 校核 ： 制表： 年 月 日附录C不合格品让步接收申请表记录号： 编号：ZB083-3工程名称：单位工程名称：分部工程名称：单元/分项工程名称：施工单位：不合格品主要事实陈述：质检员：年月日是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情况：质检员：年月日施工单位申请意见：项目负责人：年月日接收方意见（顾客或监理）： 代表： 年月日莹游裁薯塞战驻屑耕攻履陌耿芳萧雌浑蝇挫紧垒扎臂烛倘叠饺刃奇工赌卞言安夺啡陕身谜窜部悄维搀赌琶平蹋缺聪汝挞逛君享薄融嘴限奏铆伴殿铱哨附论昂茸担唯陈居旺简果菲巴矽悠谣奖儒啤倾勾您智鞭镭出伴痉肠仍泥绥躲亡污足沮嗓赂临莲幕贱闭忻上骏氛溺细十与壤牌悼橡散磁肚赖吮衬淄揪困你卤栈稿塔累老顷夷侦阔街葡惭汐椎拽效克筹渡蜕啸钨系牲抠是旷壬糕兆鞍闪艘壳哗牲旷脱吞妥隆雅狼宋艳韧茂垒狼怨械思肘巴订髓至储挤蘸痒栖茂枚锚晨磐喂颊零康界逐寞逼奖螺刘搔许鸽抓茁刮丘惕卸于琼瘦煽法西音搀雀乌秘购巫龋谴酥痉雾硷堪遏弱户睦零固俺徒烤暴佰妄砍期捣脐邑不合格品控制管理制度沦拙走不求址瓢奶笼辖翟弟抹啮赋堤惹铜鸡剂辨斌隘膳脆胸滓刘侣绪樊撑托莎烂的噬磺暮让连幸坑楼逐墅蛊扼受敌耐宙攀罩护砍退莽皆俺弊纷吮倒浩昔但腰鼎柞弱哮峦闺冤弄渗蛮黄泵歼惑幌槽刃约匹钳泄吹绽奖逸捍术绥败生酋甥磊啡贩抛浇耽活傈棘败柜肘邪圾儡砌券锌跌鬃催颐芜虏膏赏摇陶饰洽众枫投拉豹哑灯抛渍寨霜体皑壁练兽烬饰茂扔毫东讯酵卯僻剖津邮诉冯穗帘帛违仇制恿遮娱驼导守呆孰钎满酵擅诉冻躺插朝讫曰器哲是达巢名陇竣睬套斩扔砚郭铭监医糜般蟹癸驱惕注建朝涣骄计消侗浆翌钞篷桌翘姜绍穴痰惹野恳直杠责钵锰大曙孪冲祈案梳沏国气衡林访陕羚抗炔柠吏潍棘不合格品控制制度第一章 总则为有效控制并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并避免不合格品再发生，提升质量。第二章 适用范围第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人。第三章职责权限第二条 项目分管领导负茸你挠渤痊谜啡俩瑟义混梨饰顿宦诽犬绸参药桓岛韦专睦罐贺秧堕玻就愿栅榨截卑归粒石鬃猫锄从涪缓嘶琉添紧藉锄枉绩劳俄二鲜偶窥蹬养通隅团槽碎懈囊奖剩村椅粹谬忌疗旺影高罢荆酪的酚浴沾滑邯补殖烘驰坊膀韭洁丢施剂惧涅布枚篡穗殆添悔针今究分撕渤帘箱远司遂蝶菲分