产品标识与可追溯性控制程序.doc

文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1. 目的：确保只有通过必要的检验与测试的产品，才得以使用或发货，故将检验与测试后的产品，用适当的状态标识，以利于识别与追溯，防止误用。2. 范围：本公司原材/物料、半成品、成品、分包商交货、仓储、生产、出货等各阶段的识别与追溯。3. 定义：无4. 流程：无5. 内容：5.1 . 产品识别办法:5.1.1. 进料识别:5.1.1.1 .分包商进货时，由仓库填写进货检验流转单并按照材料标识卡(附件一) 进行品名、零件号、数量、批次点收，并通知质保部进行质量检验。5.1.1.2 . 质保部进货检验员按照进货检验指导书规定的内容进行检验。所测量的数据记录在进货检验报告，并判定合格与否。其检验结果依下列规定进行标示：（1） 进料检验合格时，在货品上贴上合格标识（附件一）。（2） 不合格品：经检验不合格时，在货品上贴上红色点子，放置隔离区。5.1.2. 过程识别半成品完工后，按过程检验指导书规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：（1） 半成品检验合格时，在装有半成品的容器上贴上WORK IN PROCESS标签（附件二）内容为：批号、零件名称、零件号、日期、数量、操作者、检验员。检验合格后贴上合格标识（附件一）。（2） 半成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色不合格品标签（附件三）放置隔离区。5.1.3.成品识别成品完工后，按总成检验指导书规定的内容进行检验，其检验结果以下列规定进行标示：（1） 成品合格时，须在容器上贴上本公司的成品标签放行单（附件二 ），并在成品内侧贴上生产记录卡（附件一）其内容为：工序名称、工号、制造日期。（2） 成品不合格时，在零件缺陷处贴上红色点子，在容器上贴上红色不合格品标签（附件三）放置隔离区。5.1.4. 出货标识：以本公司的成品标签或客户指定的标签进行标示。（1） 检验合格时，维持原合格标识状态。（2） 检验不合格时，将原合格标识标签更换为红色 不合格标签（附件三），并依不合格产品的控制程序处理。5.1.5.半成品、成品 若有可疑或标识不清时，则应于产品容器上贴 HOLD黄色标签(附件三)，并注以原因，交由质保部识别判定。5.2.产品追溯方法 流 程 责 任 部 门 相 关 说 明 表 单 分包商进料不良过程不良客户抱怨成品不良销 售质 保 部生产批号和生产日期质 保 部根据成品标签追 溯成品成品标签/生产记录卡生产制造部质 保 部生产记录表半成品/生产标签质保部进料检验流转单采 购同供应商交涉5.2.1. 追溯品的发现(1)客户抱怨：记录产品生产批号、生产日期、数量。(2)成品不良：根据客户提供的批号和生产日期追溯各零件。(3)过程不良：根据各零件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。(4)进料不良：根据各零件的制造日期追溯到原料。(5)分包商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。 6. 相关附件：6.1. 材料标识卡生产记录卡(附件一)6.2. WORK IN PROCESS标签放行单(附件二)6.3. HOLD标签不合格品标签(附件三)7.参考文件：无附件一： 材料标识卡生产记录卡 Material Identification Card品名Maternam QAACCEPT QA接收 NO.零件号Matrt NO数量Quantity供应商Supplier批号LOT&Type SGM12 前门生产记录卡SGM12 后门生产记录卡 NO. NO.工序名称工号工序名称工号1. 热铆1. 热铆2. 上固定钉2. 上固定钉3. 装地图袋3. 装地图袋4.装下嵌件4. 装下嵌件5.装三角板5. 装遮阳帘6. 高音头6. 装拉手框7. 装拉手框7. 贴毛毡8. 贴毛毡8. 装烟灰缸9. 清洁9. 清洁 日期 日期 GL8 生产记录卡CHERY生产记录卡ID工序名称工号工序名称工号1热铆1.装嵌件2装固定钉2.装装饰条3装反光器3.上固定钉4装EPS4.装地图袋5装后门闷盖5.清洁6贴毛毡7清洁8检验 日期 日期 SGM12 过程记录卡工序名称工号1.前处理2.喷胶3.真空吸附4.表皮切割5.打钉 日期附件二：WORK IN PROCESS标签放行单SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD. 上海李尔汽车内饰件有限公司Work In ProcessLot Number Date批号 日期Part Name Quantity零件名称 数量Job/Part Number Next Completed Operation零件号 后工序BOX Operator箱号 操作者Inspector Inspection Status检验员 检验状态SHANG HAI LEAR AUTOMOBILE INTERIOR TRIM CO.,LTD. 上海李尔汽车内饰件有限公司放行单 MOVE TICKET 产品名称 产品号 Part Name: Part No: 批号Lot No: 生产日期Date: 放行数量 部门/班组 Qty.Moved : Dept. /Shift:产品审核状态 Dock Audit Status 批准Approved 审核日期 Q.A: Audited Date: 只有经Q.A产品审核并通过后,才能出货.THE GOODS CAN BE SHIPPED ONLY AFTER PRODUCT IS AUDITED AND APPROVED BY Q.A.Green-Leave With Finished Goods 附件三：HOLD标签不合格品标签HOLDFOR INSPECTIONSH LEAR INTERIOR T