轿车公司全新车型开发流程.doc

轿车公司全新车型开发流程（焊装技术科管理指导）根据轿车公司全新车型产品开发特点，将轿车公司全新车型产品分为马自达成熟车型（即车型产品为成熟产品）和轿车公司自主开发车型（即车型产品需从产品概念设计开始，为不成熟车型）两种类型。因车型开发周期等原因，流程中各阶段工作内容实际操作时需要交叉进行。一、 马自达成熟车型开发流程1、 项目规划阶段（市场、成本可研阶段）：结束于车型批复，项目启动。操作步骤文件名称执行权重0公司产品战略规划市场分析报告规划部组织。1-1项目建议书规划部组织。1-2会议纪要-产品项目建议书批准规划部提交，经管会批准。2预可行性研究报告 初始产品装备定义 初始产品技术描述 初始布置方案图 初始零件清单 初始关键设备明细表会议纪要-产品预可研批准规划部组织，经管会批准。10 3-1协议书-委托编制可研规划部编制，委托。3-2产品可行性研究报告规划部委托专业机构（如：九院）。3-3会议纪要-产品可研批准规划部组织，经管会批准。3-4集团公司批准文件规划部提交，集团公司批准。3-5国家发改委批准文件产品可行性研究报告-发改委备案国家发改委批准。4项目开发任务书规划部编制。5-1项目启动指令规划部起草，并筹备启动会。5-2项目经理任命书规划部推荐。5-3项目组织机构方案项目经理推荐组成人员。6里程碑点评审报告-项目规划阶段规划部组织评估风险。7会议纪要-项目启动规划部组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其以上阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。2、 技术工程设计阶段（工艺设计）：结束于产品数据冻结，草版工艺文件输出。操作步骤文件名称执行权重0-0项目焊装人员组成及责任分工焊装技术科编制0-1项目主计划项目目标分解书项目风险分析报告高风险项预案和措施项目总体预算控制计划项目质量保证计划规划部组织，项目经理审核，总经理批准。操作步骤文件名称执行权重0-2项目专项组进度计划-产品概念设计阶段各部门专项组编制，项目经理批准。0-3进度计划-产品概念设计阶段产品部编制，项目经理批准。0-4产品装备定义-修订后整车明细表/目标价格清单规划部组织编制。0-5重点总成/零部件供应商推荐清单采购部组织，报采购委员会批准。0-6整车总布置设计图整车系统功能框图产品技术描述书产品部负责。1-1进度计划-产品技术工程设计阶段项目经理组织，产品部编制。1-2工艺设计进度计划各部门专项组编制，项目经理批准。1-3焊装工艺设计进度分解计划焊装技术科编制。2整车明细表-冻结版采用通知书-正式图纸明细表-正式图纸白车身BOM产品2D/3D数据-冻结版DFMEA产品特殊特性清单-冻结版 产品部发放，技术部综合科接收并发放专业技术科。3LP/SP清单马自达技术支持R&R计划技术部综合科发放。规划部组织，技术部综合科发放。4-1生产准备设计方案书平面布置图基础设施设计方案物流设计方案生产线/设备/工装设计方案 工艺/检测方案设计 环保/安全设计方案 生产组织（混流生产）方案 试生产方案等项目经理、规划部组织。4-2工艺文件草版：过程流程图焊装技术科编制。4-3物流设计方案合同-三方物流发包生产物流部-总体物流+外物流；技术部-车间平面工艺设计；采购部-签订合同。5工艺文件草版：特殊特性清单-过程特性矩阵表PFMEA零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表焊装技术科编制。操作步骤文件名称执行权重6预算执行情况分析规划部组织检查。7里程碑点评审报告-技术工程设计阶段项目经理组织。8会议纪要-技术工程设计阶段总结项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。3、 生产准备阶段：结束于自制件和外协件的PPAP完成。（1） 生产准备前期：结束于技术协议输出。操作步骤文件名称执行权重0项目主计划修订项目预算控制计划修订规划部组织，项目经理审核，总经理批准。1进度计划生产准备阶段进度计划-焊装生产准备阶段分解分解计划-焊装生产准备前期项目经理、规划部组织。2-1公告/环保/3C认证申报材料产品部负责，质保部配合。2-2新产品用户手册销售公司负责编制，产品部技术支持。3工艺准备通知书工艺路线技术部综合科编制并发放。4-1生产准备供应商、外协件意向价格清单项目经理组织，采购委员会批准。会议纪要-供应商生产准备启动采购部组织。外协件生产准备进度计划采购部编制。外协件生产件批准要求质量保证部编制。外协件质量保证协议质量保证部组织。外协意向价格协议采购部组织。外协件质量规划供应商提交，采购部组织认可。4-2焊装外协件清单焊装技术科编制。5-1技术协议-模具/专用设备技术部编制，并组织会签。5-2启动指令-主模具/主检具/专用设备制造长周期设备/工装生产准备计划项目经理下达指令，技术部组织协议签订。6-1物流准备计划合同-工位器具制造生产物流信息系统基础数据及装车指导板生产部-建立信息系统并维护。生产物流部-物流计划和实施协作件细化到从外到公司门到门的物流，自制件细化到工位。采购部和技术部参与。6-2营销网络选建规划新产品上市推广计划新产品服务方案新产品售后服务计划新产品授权合同新产品备品目录维修手册备品采购合同销售公司负责，产品部提供技术支持。操作步骤文件名称执行权重7工艺文件草版完善-生产准备用：平面布置图-最终版过程流程图特殊特性清单-过程特性矩阵表PFMEA零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表焊装技术科完善，技术部组织论证。8控制计划-试生产检验控制计划-试生产技术部-各专业控制计划；质保部-检验控制计划编制。9初始过程能力研究计划技术部组织编制，质保部参与。10MSA计划质保部组织编制，技术部参与。11各部门整车需求计划与工艺需求零件分类需求计划生产物流部组织。焊装技术科编制。12预批量生产计划KD件订货计划生产物流部组织并实施。采购部负责国产件和进口件的采购。13焊装生产准备采购分包方案焊装生产准备里程碑点主计划焊装技术科编制。14焊装生产准备物资清单：新增工装明细表-自制件、外协件新增设备明细表-自制件、外协件新增钢结构明细表-自制件新增安装、施工明细表-自制件焊装技术科编制，技术部部长批准。15-2钢结构、工装设备采购技术协议：钢结构技术协议工装技术协议、夹具式样书助力机械手技术协议立柱柔性梁技术协议电葫芦、气葫芦技术协议焊钳技术协议悬点焊机技术协议平衡器技术协议CO2焊机技术协议TIG焊机技术协议凸焊机技术协议螺柱焊技术协议涂胶泵技术协议电加热器技术协议烟尘净化器技术协议动力、照明配电箱技术协议等焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。操作步骤文件名称执行权重15-1外协件技术协议：外协件技术协议外协件工装技术协议外协件设备技术协议焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。16国际招标免税方案焊装免税设备、生产线清单规划部组织，技术部综合科组织各专业科汇总。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（2） 采购招标阶段：结束于采购合同签订。操作步骤文件名称执行权重1采购招标方案采购招标计划焊装技术科编制，技术部综合科参与，项目组批准。2项目采购订单焊装技术科编制，综合科组织批准。3-1供方考察表采购部一般材料采购科组织。3-2生产线供应商调研、交流报告：调研报告、技术交流供应商技术资料清单供应商类比分析报告供应商类比风险分析、对策报告焊装技术科编制。3-3外协件供应商调研报告：供应商类比分析报告供应商类比风险分析、对策报告焊装技术科编制。4潜在供方名录-自制件采购部一般材料采购科组织。5询价单标书报价书保密协议采购部组织。6投标文件投标商报价汇总对比投标商、投标文件清单采购部接收、发放，技术部综合科存档。焊装技术科编制。7商务谈判及价格批准：价格批准单商务例会审批单采购部一般材料采购科组织。8评标提纲焊装技术科编制。9评标记录采购部编制，技术部参与。10谈价过程、参与人员采购部组织专业科，综合科参与。11定标依据定标风险分析、对策高风险项过程失控经济惩罚预案采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。12合同签字版合同价格签字版技术协议签字版采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。13合同供应商明细自制、外协焊装技术科编制。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（3） 设计、制造（施工）阶段：结束于工装设备预验收完成及钢结构干线施工结束。操作步骤文件名称执行权重1设计、制造（施工）分解计划焊装技术科编制。2合同跟踪：合同变更纪要供应商过程跟踪报告供应商过程失控风险分析、对策报告焊装技术科编制，合同变更需书面形式报采购部。3设计会签记录设计不合格项分类汇总数量清单焊装技术科编制。4-1工装预验收单设备预验收单-专用设备技术部综合技术科组织。4-2工装预验收不合格项分类汇总数量清单焊装技术科编制。4-3钢结构分项工程检验批质量验收：钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收记录钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(单层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(网架结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防腐涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防火涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录焊装技术科组织。4-4钢结构分项工程检验批质量不合格项分类汇总焊装技术科编制。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（4） 安装阶段：结束于工装设备调试完成，外协需同时完成该阶段工作内容。操作步骤文件名称执行权重1发货、拆箱、安装分解计划焊装技术科组织，技术部综合科参与。2调试件、物资摆放平面布置图焊装技术科编制。3物资到货清单KD件到货清单焊装技术科编制。4设备拆箱记录单技术部综合科组织。5设备操作规程工装操作规程设备点检卡工装点检卡工厂服务部组织编制。6作业指导书检验作业指导书工业工程科组织车间编制作业指导书，质保部组织编制检验作业指导书。7操作、检验人员培训计划项目组-技术部综合科组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（5） PCF调试阶段：结束于试生产开始。操作步骤文件名称执行权重1PCF主计划PCF焊装分解计划技术部综合科组织。2首件工装样件认可：产品认可报告-自制件、外协件产品部组织。认可过程包括匹配认可。3首批外协工装样件认可：外协件两日生产审核计划产品认可报告-外协件两日生产审核报告PSW报告及附件总结-外协件生产准备及认可质保部组织。4-1MSA计划自制件测量系统评定评价报告MSA质保部组织。4-2自制件SPC：评价报告SPC自制件技术部综合科组织。4-3自制件过程审核-批量认可：过程审核报告-冲压、焊装产品认可报告-首批自制件总结自制件生产准备及认可质保部组织。4-4工装调试记录焊装技术科组织编制。4-5全破坏检查记录质保部监查科编制。5图纸、资料清单备件清单记录、图纸、资料、备件移交清单焊装技术科编制。6工艺文件试用版-试生产用工艺文件更改通知书零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表低值易耗工艺消耗定额明细表辅助材料工艺消耗定额明细表特殊特性清单过程流程图特性矩阵表控制计划PFMEA过程能力数据表防错技术清单SPC计划SPC研究报告焊装技术科编制，技术部综合科组织会签、批准和发放。操作步骤文件名称执行权重7预算执行情况分析规划部组织。8里程碑点评审报告-工艺设计/生产准备阶段项目经理组织。9会议纪要-生产准备阶段总结TTO指令项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。4、 试生产阶段：结束于正式量产。（1） TTO（工装连线调试生产）阶段：结束于设备工装连线调试完成。操作步骤文件名称执行权重0项目主计划-修订项目预算控制计划-修订规划部组织，项目经理审核，总经理批准。1进度计划-试生产阶段焊装分解计划-TTO阶段项目经理、规划控制部组织。2TTO阶段零件计划-正式工装件技术部综合科组织，包括全部零件。3TTO零件到货清单技术部综合科组织。4-1评审报告-TTO样车质保部负责。4-2工装调试记录设备运转检验记录单技术部综合科组织。4-3全破坏检查记录质保部监查科编制。5作业人员培训完成度汇总表人力资源部管理。6路试报告-TTO样车质保部负责。7TTO焊装问题分类汇总焊装技术科编制。8TTO总结报告会议纪要TTO总结PP指令项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（2） PP（批量试生产）阶段：结束于MP指令下发，批量生产开始。操作步骤文件名称执行权重1进度计划-试生产阶段生产部编制。2评审报告-PP样车质保部负责。3MSA计划、评价报告-MSA质保部组织。4SPC计划、评价报告-SPC技术部组织。5-1过程审核报告-批量试生产质保部组织。5-2全破坏检查报告质保部监查科编制。6物流评价报告-批量试生产生产物流部组织。7路试报告-PP样车质保部负责。8PP焊装问题分类汇总焊装技术科编制。9PP总结报告会议纪要-PP总结MP指令项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（3） MP1（初期流动管理）阶段：结束于正式生产指令下发，正式生产开始。操作步骤文件名称执行权重0焊装分解计划-MP1阶段焊装技术科编制。1公告批准环保批准3C认证批准产品部负责，质保部配合。2新产品上市推广计划销售公司组织。3新产品销售培训计划销售公司编制并组织。4备品目录入库备品清单销售公司负责。5试生产车辆需求及使用计划销售公司负责。6新产品售后服务培训计划销售公司负责。7投放建储计划或生产计划生产物流部组织。8评审报告MP样车路试报告MP样车质保部负责。9MP1焊装问题分类汇总焊装技术科编制。10MP1总结报告会议纪要-MP1总结正式生产指令项目经理组织。11工艺文件正式版：正式生产用工艺文件更改通知书零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表低值易耗工艺消耗定额明细表辅助材料工艺消耗定额明细表特殊特性清单过程流程图特性矩阵表控制计划PFMEA过程能力数据表防错技术清单SPC计划SPC研究报告焊装技术科编制，技术部综合科组织会签、批准和发放。2作业指导书正式生产检验作业指导书正式生产质保部组织。 3设备操作规程正式工装操作规程正式设备点检卡正式工装点检卡正式工厂服务部组织。操作步骤文件名称执行权重4外协件采购定价：价格审批单价格协议采购部负责。5正式生产指令生产部下达。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（4） MP（正式量产）阶段： 操作步骤文件名称执行权重1新产品市场跟踪反馈报告销售公司负责。2预算执行情况分析规划部组织。3里程碑点评审报告试生产阶段项目经理组织。4项目总结报告项目经理负责编制。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。二、 轿车公司自主开发车型开发流程1、 项目规划阶段（市场、成本可研阶段）：结束于车型批复，项目启动。操作步骤文件名称执行权重0公司产品战略规划市场分析报告规划部组织。1-1项目建议书规划部组织。1-2会议纪要-产品项目建议书批准规划部提交，经管会批准。2预可行性研究报告 初始产品装备定义 初始产品技术描述 初始布置方案图 初始零件清单 初始关键设备明细表会议纪要-产品预可研批准规划部组织，经管会批准。3-1协议书-委托编制可研规划部编制，委托。3-2产品可行性研究报告规划部委托专业机构（如：九院）。3-3会议纪要-产品可研批准规划部组织，经管会批准。3-4集团公司批准文件规划部提交，集团公司批准。3-5国家发改委批准文件产品可行性研究报告-发改委备案国家发改委批准。4项目开发任务书规划部编制。5-1项目启动指令规划部起草，并筹备启动会。5-2项目经理任命书规划部推荐。5-3项目组织机构方案项目经理推荐组成人员。6里程碑点评审报告-项目规划阶段规划部组织评估风险。7会议纪要-项目启动规划部组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其以上阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。2、 产品概念设计（工艺评审）阶段：结束于造型冻结。操作步骤文件名称执行权重0-0项目焊装人员组成及责任分工焊装技术科编制1项目主计划项目目标分解书项目风险分析报告高风险项预案和措施项目总体预算控制计划项目质量保证计划规划部组织，项目经理审核，总经理批准。2项目专项组进度计划-产品概念设计阶段各部门专项组编制，项目经理批准。3进度计划-产品概念设计阶段产品部编制，项目经理批准。4初始产品装备定义-修订初始整车明细表/目标价格清单规划部组织。5重点总成/零部件供应商推荐清单采购部组织，报采购委员会批准。6会议纪要-产品设计外委批准合同/协议-产品外围设计项目经理批准。7整车总布置设计图评审报告-整车总布置设计图整车系统功能框图初始特殊特性清单(整车)系统潜在失效模式及后果分析（整车）特殊特性清单（整车草版）产品部负责。8整车试验计划造型启动指令产品部组织，项目经理下达指令。9多个造型模型效果图多个造型比例模型评审报告-造型模型评审1主模型造型效果图主模型比例模型评审报告-造型模型评审2冻结造型效果图：油泥模型发动机舱模型评审报告冻结造型评审色彩组合方案评审报告颜色组合评审评审报告油泥模型冻结产品部组织，项目组参与。10预算执行情况分析11里程碑点评审报告概念设计阶段会议纪要项目概念设计阶段总结项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其以上阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。3、 技术工程设计阶段（工艺设计）：结束于产品设计认可。操作步骤文件名称执行权重0-0项目焊装人员组成及责任分工焊装技术科编制0-1项目主计划-修订项目总体预算控制计划-修订规划部组织，项目经理审核，总经理批准。1进度计划-产品概念设计阶段产品部编制，项目经理批准。2项目专项组进度计划-产品概念设计阶段各部门专项组编制，项目经理批准。3B表面数据A表面数据内外饰/白车身CAD数据库整车零件/材料明细表产品部负责。4初始过程流程图技术部编制。5初始特殊特性清单（零部件）产品部组织。6CAE分析报告产品部组织。7外饰数控模内饰数控模发动机舱数控模整车CAD数据库产品技术描述书产品部组织。8零部件成本分解表规划部组织，项目经理批准。9产品委托开发商清单会议纪要-产品委托开发商批准开发协议项目经理组织，采购委员会批准。10零部件DFMEA零部件试验计划产品部组织。113D数据/2D数据评审报告-3D数据/2D图纸产品特殊特性清单整车明细表-冻结版采用通知书-正式图纸最终色彩组合方案内外饰颜色件样板产品部组织。12-1生产准备设计方案书平面布置图基础设施设计方案物流设计方案生产线/设备/工装设计方案 工艺/检测方案设计 环保/安全设计方案 生产组织（混流生产）方案 试生产方案等项目经理、规划部组织。12-2工艺文件草版：过程流程图焊装技术科编制。12-3物流设计方案合同-三方物流发包生产物流部-总体物流+外物流；技术部-车间平面工艺设计；采购部-签订合同。13工艺文件草版：工装明细表设备明细表焊装技术科编制。14采购合同-设备委托设计协议-模具、专机技术协议-主模具/主检具/专用设备长周期设备/工装准备进度计划技术部组织，采购部配合，项目经理批准。15工艺设计进度计划过程开发多方论证小组及职责分工技术部组织，项目经理批准。16工艺文件草版：平面布置图过程流程图特殊特性清单-过程特性矩阵表PFMEA焊装技术科编制。17试制供应商及零件清单试制协议项目经理组织。18控制计划-样件产品部组织。19一轮试制：检测报告-一轮试制样件评审报告-前端样车检验报告-试制零件评审报告-一轮试制样车试验报告-一轮试制样车-道路试验报告-一轮试制样车-性能/碰撞等产品部组织。20总结报告-一轮试制会议纪要-一轮试制项目经理组织。21二轮试制：试制零件检测报告-试制零件评审报告-二轮试制样车试验报告-二轮试制样车-道路试验报告-二轮试制样车-性能/碰撞等产品部组织。22总结报告-二轮试制会议纪要-二轮试制项目经理组织。23整车认可报告产品部组织。243D数据/2D数据-冻结版产品特殊特性清单-冻结版产品部组织。25预算执行情况分析规划部组织检查。26里程碑点评审报告-技术工程设计阶段项目经理组织。27会议纪要-技术工程设计阶段总结项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。4、 生产准备阶段：结束于自制件和外协件的PPAP完成。（1） 生产准备前期：结束于技术协议输出。操作步骤文件名称执行权重0项目主计划修订项目预算控制计划修订规划部组织，项目经理审核，总经理批准。1进度计划生产准备阶段进度计划-焊装生产准备阶段分解分解计划-焊装生产准备前期项目经理、规划部组织。2-1公告/环保/3C认证申报材料产品部负责，质保部配合。2-2新产品用户手册销售公司负责编制，产品部技术支持。3工艺准备通知书工艺路线技术部综合科编制并发放。4-1生产准备供应商、外协件意向价格清单项目经理组织，采购委员会批准。会议纪要-供应商生产准备启动采购部组织。外协件生产准备进度计划采购部编制。外协件生产件批准要求质量保证部编制。外协件质量保证协议质量保证部组织。外协意向价格协议采购部组织。外协件质量规划供应商提交，采购部组织认可。4-2焊装外协件清单焊装技术科编制。5-1技术协议-模具/专用设备技术部编制，并组织会签。5-2启动指令-主模具/主检具/专用设备制造长周期设备/工装生产准备计划项目经理下达指令，技术部组织协议签订。6-1物流准备计划合同-工位器具制造生产物流信息系统基础数据及装车指导板生产部-建立信息系统并维护。生产物流部-物流计划和实施协作件细化到从外到公司门到门的物流，自制件细化到工位。采购部和技术部参与。6-2营销网络选建规划新产品上市推广计划新产品服务方案新产品售后服务计划新产品授权合同新产品备品目录维修手册备品采购合同销售公司负责，产品部提供技术支持。操作步骤文件名称执行权重7工艺文件草版完善-生产准备用：平面布置图-最终版过程流程图特殊特性清单-过程特性矩阵表PFMEA零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表焊装技术科完善，技术部组织论证。8控制计划-试生产检验控制计划-试生产技术部-各专业控制计划；质保部-检验控制计划编制。9初始过程能力研究计划技术部组织编制，质保部参与。10MSA计划质保部组织编制，技术部参与。11各部门整车需求计划与工艺需求零件分类需求计划生产物流部组织。焊装技术科编制。12预批量生产计划KD件订货计划生产物流部组织并实施。采购部负责国产件和进口件的采购。13焊装生产准备采购分包方案焊装生产准备里程碑点主计划焊装技术科编制。14焊装生产线准备明细表：新增工装明细表-自制件、外协件新增设备明细表-自制件、外协件新增钢结构明细表-自制件新增安装、施工明细表-自制件焊装技术科编制，技术部部长批准。15-2钢结构、工装设备采购技术协议：钢结构技术协议工装技术协议、夹具式样书助力机械手技术协议立柱柔性梁技术协议电葫芦、气葫芦技术协议焊钳技术协议悬点焊机技术协议平衡器技术协议CO2焊机技术协议TIG焊机技术协议凸焊机技术协议螺柱焊技术协议涂胶泵技术协议电加热器技术协议烟尘净化器技术协议动力、照明配电箱技术协议等焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。操作步骤文件名称执行权重15-1外协件技术协议：外协件技术协议外协件工装技术协议外协件设备技术协议焊装技术科编制，技术部综合科组织会签。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（2） 采购招标阶段：结束于采购合同签订。操作步骤文件名称执行权重1采购招标方案采购招标计划焊装技术科编制，技术部综合科参与，项目组批准。2项目采购订单焊装技术科编制，综合科组织批准。3-1供方考察表采购部一般材料采购科组织。3-2生产线供应商调研、交流报告：调研报告技术交流供应商技术资料清单供应商类比分析报告供应商类比风险分析、对策报告焊装技术科编制。3-3外协件供应商调研报告：资质调研报告供应商类比分析报告供应商类比风险分析、对策报告焊装技术科编制。4潜在供方名录采购部一般材料采购科组织。5询价单标书报价书保密协议采购部组织。6投标文件投标商报价对比采购部接收、发放，技术部综合科存档。焊装技术科编制。7商务谈判及价格批准：价格批准单商务例会审批单采购部一般材料采购科组织。8评标提纲焊装技术科编制。9评标记录采购部、焊装技术科共同编制，技术部综合科参与。10谈价过程、参与人员采购部组织专业科，综合科参与。11定标依据定标风险分析、对策高风险项过程失控经济惩罚预案采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。12合同签字版合同价格签字版技术协议签字版采购部组织专业技术科，技术部综合科参与。13合同供应商明细自制、外协焊装技术科编制。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（3） 设计、制造（施工）阶段：结束于工装设备预验收完成及钢结构干线施工结束。操作步骤文件名称执行权重1设计、制造（施工）分解计划焊装技术科编制。2合同跟踪：合同变更纪要供应商过程跟踪报告供应商过程失控风险分析、对策报告焊装技术科编制，合同变更需书面形式报采购部。3设计会签记录设计不合格项分类汇总数量清单焊装技术科编制。4-1工装预验收单设备预验收单-专用设备技术部综合技术科组织。4-2工装预验收不合格项分类汇总数量清单焊装技术科编制。4-3钢结构分项工程检验批质量验收：钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批质量验收记录钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批质量验收记录钢结构(构件组装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(预拼装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(单层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(网架结构安装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(压型金属板)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防腐涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录钢结构(防火涂料涂装)分项工程检验批质量验收记录焊装技术科组织。4-4钢结构分项工程检验批质量不合格项分类汇总焊装技术科编制。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（4） 安装阶段：结束于工装设备调试完成，外协需同时完成该阶段工作内容。操作步骤文件名称执行权重1发货、拆箱、安装分解计划焊装技术科组织，技术部综合科参与。2调试件、物资摆放平面布置图焊装技术科编制。3物资到货清单KD件到货清单焊装技术科编制。4设备拆箱记录单技术部综合科组织。5设备操作规程工装操作规程设备点检卡工装点检卡工厂服务部组织编制。6作业指导书检验作业指导书工业工程科组织车间编制作业指导书，质保部组织编制检验作业指导书。7操作、检验人员培训计划项目组-技术部综合科组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。（5） PCF调试阶段：结束于试生产开始。操作步骤文件名称执行权重1PCF主计划PCF焊装分解计划技术部综合科组织。2首件工装样件认可：产品认可报告-自制件、外协件产品部组织。认可过程包括匹配认可。3首批外协工装样件认可：外协件两日生产审核计划产品认可报告-外协件两日生产审核报告PSW报告及附件总结-外协件生产准备及认可质保部组织。4-1MSA计划自制件测量系统评定评价报告MSA质保部组织。4-2自制件SPC：评价报告SPC自制件技术部综合科组织。4-3自制件过程审核-批量认可：过程审核报告-冲压、焊装产品认可报告-首批自制件总结自制件生产准备及认可质保部组织。4-4工装调试记录焊装技术科组织编制。4-5全破坏检查记录质保部监查科编制。5图纸、资料清单备件清单记录、图纸、资料、备件移交清单焊装技术科编制。6工艺文件试用版-试生产用工艺文件更改通知书零（合）件装配表工序卡工位山积表工装明细表设备明细表磨具一览表低值易耗工艺消耗定额明细表辅助材料工艺消耗定额明细表特殊特性清单过程流程图特性矩阵表控制计划PFMEA过程能力数据表防错技术清单SPC计划SPC研究报告焊装技术科编制，技术部综合科组织会签、批准和发放。操作步骤文件名称执行权重7预算执行情况分析规划部组织。8里程碑点评审报告-工艺设计/生产准备阶段项目经理组织。9会议纪要-生产准备阶段总结TTO指令项目经理组织。注：各操作步骤文件为本操作输出，其上各阶段和步骤文件均视为本步骤文件的输入条件。5、 试生产阶段：结束于正式量产。（5） TTO（工装连线调试生产）阶段：结束于设备工装连线调试完成。操作步骤文件名称执行权重0项目主计划-修订项目预算控制计划-修订规划部组织，项目经