湖南二十三冶第一工程有限公司发文审批表.doc

湖南二十三冶第一工程有限公司发文审批表 表1发（ ）第 号密级缓急是否受控签发：会签：主送：抄送：拟稿单位拟稿人核稿人办公室核稿打字印刷：校对：份数：附件主题词标题文件(资料)发放计划及签收表制发单位(部门)： 表2文件(资料) 受控 印发序号 份数名 称 (文号)序 号计划发放单位(部门)份数分 发 号受 控 本：(+)非受控本：(-)发 文 日 期签 收 人签收(寄发)日 期备 注受 控 文 件 清 单制发单位(部门)： 发布日期 年 月 表3序 号文 件 名 称受控序号(文号)实 施 日 期备 注审批： 制表：文 件 更 改 申 请 单 表4更改文件名称受控序号(文 号)申请更改部门评审意见：申请人： 日期：更改内容：更改后内容(可另附页)：审核意见： 批准人： 日期：作 废 文 件 通 知 单制发单位(部门)： 发布日期 年 月 表5序 号文 件 名 称受控序号(文号)作 废 日 期取 代 文 件审批： 制表： 年 月 日受 控 文 件 和 资 料 登 记 表制发单位(部门)： 发布日期 年 表6序 号文 件 名 称受控序号(文号)发 文 日 期备 注制 表： 年 月 日标准目录 表7序号标准号标准名称替代标准号备注制表： 批准：（签章） 图纸、资料收发登记 表8序号接 收发 往日期资料来源图 纸 资 料 名 称图号（编号）份数页数接收人日 期单 位份数页数领用人质量记录目录记录名称： 表11序号记 录 内 容页数保存期限备 注 移交记录登记表 表12序 号名 称份数页数保管期限备 注移交单位： 移交人： 接收人： 日期： 质 量 记 录(通用表) 表13 注：本表用于无规定格式的各种质量记录。审批人： 日期： 记录人： 日期：记录销毁清单类别：表14序号记 录 名 称册卷数总页数销毁原因备 注批准人： 鉴定人： 经办人：年 月 日 年 月 日 年 月 日 建筑工程竣工档案资料验收移交清单 表15综合性文件材料档案资料内容验收情况档案资料内容验收情况1、工程概况表9、工程放线、复核、竣工测量记录2、工程正、侧面照片，建设前原貌照片10、工程地质勘察报告11、工程施工任务通知单3、建设项目可行性报告12、工程预算(建设单位存)、决算4、工程报建申请，审批文件，图纸13、工程审计文件5、公安、环保、卫生防疫、消防审批文件14、工程监理合同、监理报告(监理工程)6、规划、施工许可证执照15、工程建设录像、照片7、投、招标文件材料8、工程设计、勘测、施工合同、协议书质量保证资料一、钢材出厂合格证、试验报告十、地基验槽记录二、焊接试(检)验报告、焊条(剂)合格证十一、结构吊装、结构验收(包括隐蔽工程验收)三、水泥出厂合格证和试验报告十二、竣工图(此项排列在技术管理资料后面)四、砖出厂合格证和试验报告五、防水材料合格证、试验报告1、竣工总平面图六、构件合格证(试验报告)2、地下工程(基础、桩基、地下室)竣工图七、混凝土试块试验报告八、砂浆试块试验报告3、建筑竣工图九、土壤试验、打桩记录4、结构竣工图技术管理资料一、图纸会审记录六、工程质量评定二、施工组织设计(施工方案)七、施工日记三、技术交底八、质量事故分析处理四、设计变更及技术核定九、施工总结、技术总结五、测量成果采暖卫生与煤气工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证4、伸缩器安装预拉舒张记录1、水卫暖安装材料、设备进场验收登记表三、系统清洗记录四、排水管灌水、通水试验记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、室内(外)排水管灌水试验记录二、管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录2、室内给排水管道(消防系统)通水试验记录1、管道(设备)强度和严密性试验记录五、锅炉烘、煮炉、设备试运转记录2、隐蔽工程验收记录六、竣工图3、焊接X射线探伤检查报告电气设备安装工程质量保证资料一、主要电气设备、材料合格证4、自动止水系统通电试验记录1、电气安装进场验收登记三、绝缘、接地电阻测试记录2、材料、设备出厂合格证汇集1、绝缘电阻检查记录二、电器设备试验、调整记录2、接地电阻安装试验记录1、电力系统通电试验记录四、电气安装隐蔽工程验收记录2、照明系统通电试验记录五、竣工图3、消防系统通电试验记录通风与空调工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证7、除尘器性能报告1、通风、空调设备材料进场验收登记8、粉尘物性和浓度测定报告9、有毒气体样品采集报告2、通风、空调设备材料出厂合格证汇集三、制冷管道试验记录1、管道焊接记录二、空调调试报告2、制冷系统强度及严密性试验记录1、风道内风压及风量的测定报告3、制冷系统强度及严密性试验记录2、局疗排风罩的压力损失和风量测定报告4、充剂查漏记录3、送风口及回风口风量测定报告5、加剂量记录4、风机性能测定报告6、系统运行记录5、空气加热器性能测定报告7、隐蔽工程记录6、室内温度、湿度测定报告四、竣工图续表 续表电梯工程质量保证资料一、材料、设备出厂合格证1、电梯安装材料进场验收登记测试(设备线间、线地间接头及系统)和接地电阻测试记录空、满、超载运行记录，按不同荷载情况分别记录，多台程序电梯应有联合试运行记录。2、电梯安装材料设备出厂合格证汇集二、电梯安装记录三、绝缘、接地电阻测试记录；调整、试验报告；电梯绝缘电阻测试记录四、竣工图安装技术管理资料技术管理资料采暖卫生、煤气、电气安装、通风空调、电梯安装分别都按十一项收集整理一、设备安装工程图纸会审记录七、质量保证资料核查表二、施工组织设计(施工方案)八、单位工程观感质量评定表三、技术交底记录九、单位工程质量综合评定表四、设计变更通知书十、安装技术记录(施工日记)五、分项工程质量检验评定表十一、重大质量事故处理鉴定记录六、分部工程质量检测评寂静注：“/”表示此项资料不移交档案部门或者实际工作中未产生这些资料。“”表示此项资料符合要求。“”表示此项资料基本符合要求。“”表示缺项，无法补充。资料移交人：档案部门接受人：移交日期：管理人员考核登记表单位（部门、项目部）名称： 表16姓名性别参加工作时间学 历专业职 务工作岗位及职务技术职称持证名称自我鉴定签名： 考核意见盖章： 备注：“考核意见”中要有结论性意见：或优秀、或称职、或基本称职、或不称职。在岗持证人员登记表填表单位（项目部）名称： 表17岗位姓名性别年龄学历技术职称取证日期有效日期持证人员登记表工作单位： 持证名称： 表18序号姓名性别持证号码发证单位发证时间验 证时 间有效期备注1234567891011121314151617181920填表时间： 审核人： 填报人：人员培训需求申报表单位名称： 表19序号姓名性别出生年月参加工作时间学历工作岗位培训内容备注填报时间： 年 月 日 填报人：培训班申报表 表20培训班名称办班单位及负责人培训对象及人数培训时间培 训 地 点选用教材培训教师情况申请培训单位意见 审批 意见填表时间： 年 月 日 填表人：培训记录表 表21培训班名 称培训地点及人数 培 训时 间年 月 日年 月 日(共 日)培训形式培训教师及情况培 训内 容或 使用 的教 材培训考试成绩或考核结果附后备注记录人时间填表时间： 年 月 日 填表人：受培人员培训考评表表22 姓名性别出生年月文化程度专业岗位技术职务工作单位办班单位培训班名 称培训地点培训时间考试考核成绩实际操作成绩 考核单位自我评价签字（盖章）： 年 月 日综合评价培训单位（盖章）： 年 月 日项目机械设备运行情况表 表23项 目年 月主要施工设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备 注施工机械设备运行情况汇总表 填报单位： 表24主要施工机械设备名称数量全月制度台日数全月完好台日数完好率全月实作台日数利用率备 注 安全检查隐患通知单 编号： 安字 号 表25主送单位抄送单位消除隐患时 间及要求接受人签章 发通知单位： 发通知人： 年 月 日 注：1）安全检查，项目部经常性，工程公司每季度至少一次，建设公司每半年一次。2）被检查单位必须在半月之内向检查单位反馈整改情况。安全隐患整改反馈单单位： 工程名称： 编号： 表26隐患通知内容整改措施及落实情况整改责任人签字备 注各单位接隐患通知单后，由安全员或负责人向安全主管部门反馈整改情况单位负责人： 填表人： 年 月 日招（议）标书评审表 表27工程名称评审时间 招 （议）标 书主 要内 容承办人：部 门评 审 意 见签 名工程技术质 量物 资经 营评审结论（评审负责人填）签名：总经济师审 阅签名：投（议）标书评审表 表28工程名称评审时间招标书主要内容 承办人：评审结论意 见签名：总经济师意 见签名：合同内容评审表 表29工程名称第 次评审评审时间拟签订合同的主要因素承办人：部 门评 审 意 见签 名工程技术质 量物 资经 营结 论合同评审负责人：评审意见顾客反馈表 表30工程名称第 次反馈部门评审意见承办人：顾客协商结果顾客签名：评审意见合同评审负责人：总经济师结 论签名：物 资 供 方 评 价 表 表31评定单位（部门）：供货单位名称：联系人：地址：电 话评定产品名称：规格型号：评定依据及说明：评定结论： 日期：评 定 人 员姓 名部 门审批人： 填表人： 日期： 物 资 合 格 供 方 登 记 表 表32供方名称详细地址资质证书等级营业证号经营范围法 人 代 表联 系 人联系电话评价依据及说明：评价负责人： 评价人： 日期： 复评意见：复评负责人： 复评人： 日期：物 资 需 用 计 划 表工程名称： 年 月 日 表33品名规格型号材质及其它要求单位数量审核： 编制：材料代用表工程名称 申报单位 日期 表34设 计 材 料代 用 材 料“三差”使 用 部 位名称规格材质单位数量单价金额名 称规格材质单位数量单价金额请求代用说明 签办人（公章）顾客意见 签办人（公章）设计单位意见 签办人（公章）材料送检委托单工程名称： 填单日期 表35名称规格型号材质有效批量使用部位 备注收单部门： 收单人： 委托部门： 委托人：物资采购计划表 表36 审核； 编制： 日期：品名规格型号材质及其它技术要求单位到货日期备注顾客提供的财产纪录台帐工程名称： 表37品名规格型号材质质量证明书编号单位数量到货时间验证结果经办人料单编号不合格物资（损坏丢失）报告单年月日表38品名单位数量料单编号开票日期规格型号不合格内容（或损坏丢失）情况：经办人：处理结果：顾客签章：经办人：顾客提供半成品不合格通知单表39主送单位抄送单位工程名称开工日期交接、检验结果记录名称：经办人：不合格内容描述经办人：顾客意见： 顾客签章：处理结果：经办人：提出部门：负责人：日期分包工程报告单表40建设单位拟分包方情况 分承包单位单位工程名 称营业执照证号拟分包的分部分项工程名称施工资质证号分 包工作量分承包方负责人开、竣工日 期职务、职称工程项目部意 见签字： 年 月 日工程公司管理部门意 见 签字： 年 月 日公司领导意见 签字： 年 月 日填表人： 填表时间： 年 月 日工程分承包方施工资格审查表 表41分包单位名称负 责 人营业执照证号成立时间资 质 等 级地 址管理及技术人员概况姓 名性 别年 龄职 务职 称专 业已承担过的施工项目建设单位单位工程名称结算值（万元）单位工程质量评定意见相关部门意见填表时间： 年 月 日 承包人：合格工程分承包方登记表 表42单位名称营业执照证号邮 编资质证书证号电 话资质等级分承包方负责人成立时间职务、职称地 址企 业 主 要 管 理 人 员 情 况职 务姓 名性 别年 龄技 术职 称文化程度专 业主要施工机械名 称型 号数 量（台）备 注 注：此表不可补充续表填 表时间： 年 月 日 承办人：工程分承包方评价表 表43承 包 我 公 司 工 程 情 况 记 录工程名称合同值（万元）开、竣工年月质量评定等级履行合同情况进 度 工程部门签字：质 量 质量部门签字：安 全 安环部门签字：费 用 经营部部门签字：发包方评价 项目经理签字：日期： 年 月 日承办人：回访服务计划表单位： 表44序 号回访工程名称回访工程竣工日期回访日期带队人备 注日期： 年 月 日 填表人：回访（投诉）内容记录表 表45工程名称工程竣工时间顾 客日 期记录内容：记录人： 日期：处理意见：部门负责人： 日期：服务通知单 表46工程名称单位工程名称实施单位（人）要求实施日期服务内容通知单位：经办人： 日期：保修服务记录表 表47工程名称工程竣工时间保修单位保修时