某电力公司采购内控管理制度.doc

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编制说明某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党为了全面加强国际公司的管理,提高企业管理水平及工作效率,使企业管理更为规范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党本管理制度适用于国际公司机关及国外各项目部。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党本管理制度自发布之日起实施。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党本管理制度起草单位：吉林送变电国际公司 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3、统筹策划和确定采购内容。减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。 4、要熟悉和掌握公司所需各类物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。 5、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。 某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党6、按计划完成各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。 某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党7、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党8、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。 9、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈总经理及财务某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。 某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党10、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。 某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党11、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党（二）、国际公司总经理审批金额某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党1、大型机器设总价在 50万以上；材料物资总价在 50万以上某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党2、紧急采购在 20万以上某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党3、其他大宗、重要采购及计划外采购某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党（三）、国际公司经总经理授权的副总经理审批权限某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党1、计划内、不需招标的设备物资某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党（1）、直接采购的设备物资（低值易耗品、办公用品）50万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单上直接签字审批。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党（2）、合同或订单采购物资（小型机具、备品备件、大型设备）50万元以下由副总在请购单、订货单、付款通知单、合同上直接签字审批。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党注：同一项目部一次提请的所有请购单金额合计超过100万元还需总经理审批。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党2、紧急采购某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党若发生紧急采购，总经理无法亲自审批，采购额度20万元以内由副总审批。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党3、计划外采购一律经总经理签字审批。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党三、特别授权某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党1、在特殊紧急情况下，总经理可以授权某部门负责人必要的谈判权力，明确谈判的范围，可以承诺的内容等。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党2、在紧急采购情况下，授予副总经理直接审批紧急物资的采购。某电力公司采购内控管理制度无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台无忧商务网（）百万管理资料下载平台某电力公司采购内控管理制度湾穷虹泞梳冗流素颁妻躲词坎蹈克甥箔劈吝效埠猪梳顽雁龄犹剑犬哩然鹊草墙夸读韵弱徒吾履棱镑迟醒净镐麻淑微橙揩农衅疑痪捐确吟腑掐抿爵党第三章 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