实验材料、设备、备件计划管理办法.doc

文件编码：BJS/8/04作 业 文 件实验材料、设备、备件计划管理办法版次：第3版2009-03-01发布 2009-03-01实施技术中心 发布修 改 履 历版次/修改号章节条款修改理由/修改内容修改人审核人批准人批准/实施日期1/02/03/0全部全部新编换版人员变动马学刚夏茂森马学刚张英才祝桂合孙德民刘崇亭杨宪礼孙卫华孙卫华20050901200804302008050120090301目 录1.目的1/72.引用文件1/73.职责1/74.管理内容及要求1/75.检查与考核2/76.附则2/77.记录2/7起草: 张英才审核: 刘崇亭批准: 孙卫华7 / 111 目的为了加强对技术中心的材料、设备、备件管理工作，保证对从材料、设备、备件计划的提出、审核以及发放，采取全过程的有效控制管理，特制定本管理办法。2 适用范围 本办法适用于对技术中心内部的实验用材料、设备、备件的管理。3 职责中试基地负责技术中心科研、实验用材料、设备、备件的综合管理工作。4 管理内容4.1 计划的申报 4.1.1根据科研、生产、实验工作的需要，各科室必须将下月材料计划（在每月20日前提报）、本月设备、备件计划（在每月10日前提报）经分管领导签字后（审批表见附件14），报送材料管理部门（中试基地）。使用材料、设备、备件、小型机电的科室编报计划时，必须写清型号、规格、数量等，对特殊材料、设备、备件应注明生产厂家，否则中试基地不予受理计划。材料、备件的使用科室负责人应严格控制材料、备件的计划数量，以避免造成压库或长时间存放失效的现象发生。4.1.2中试基地在接到各科室申报的材料、设备、备件计划后，应组织有关人员进行审核、把关，审核汇总后的材料、设备、备件计划，经技术中心OA系统的“部门请示”提报中心领导批准后，再由中试基地材料、设备、备件计划员正式提交集团公司有关材料、设备、备件管理处室。4.1.3各科室对未报或漏报的材料、设备、备件计划一般安排在下一个月，对于因特殊原因急需使用的各种材料，材料、设备、备件使用科室应写出书面报告，经主任批准后，报中试基地，中试基地积极协调集团公司有关材料、设备、备件管理处室办理。4.1.4课题项目用材料（含原料）、设备、备件由课题负责人负责向中心领导提出专项报告，报告经中心领导审阅、签字后交中试基地后正式上报。4.2材料、设备、备件的领用4.2.1中试基地必须严格按照材料、设备、备件计划领取，并根据生产、科研的需要随时调整各种材料、设备、备件的领取顺序。4.2.2中试基地领取的各种材料、设备、备件应及时转交相关使用科室，以免影响工作。4.2.3中试基地领取的各试验组使用的专用实验材料、设备、备件由各组领取，并做好发放记录，通用材料、备件由中试基地指定专人负责保管，领用时做好记录。4.2.4领取较重或大宗材料、设备、备件时，中试基地可组织各科室人员协助装卸，有关科室不得以各种理由推诿。5 检查与考核5.1材料、备件的使用科室在使用材料、备件时,如发现材料、备件的数量、质量存在问题时,应立即向材料、备件的领取部门提出,由材料、备件的领取部门统一向材料、备件的供应单位反映、退货。5.2因未提出材料、备件计划而影响科研、实验正常进行的，责任由材料、备件的使用科室负责人承担。5.3材料、备件未能按计划及时领取，中试基地应向材料、备件的提出科室及时反馈原因，双方协商处理。5.4虚报材料计划或计划数量过大，造成材料积压过半年以上，对材料的提出科室做出扣罚:积压过半年的材料金额5%。因集团公司有关材料管理处室的材料采购原因，造成计划领取材料的积压，中试基地及时向中心领导汇报。5.5如未经主任批准，私自领用或外购材料、备件，中试基地有权拒绝办理有关结算手续。5.6对假公济私，冒领材料、备件者，按材料、备件费的两倍扣罚综合奖；情节严重者，同时给予行政处分。6 附则6.1未尽事宜按照集团公司有关制度执行；6.2本办法由中试基地负责解释；7、记录记录清单记 录 编 码记 录 名 称保管场所保 管 期 限BJS/8/04-01材料计划明细审批表中试基地1年BJS/8/04-02设备申购计划审批表中试基地1年BJS/8/04-03备品备件申购计划审批表中试基地1年BJS/8/04-04小型机电申购计划审批表中试基地1年附件1材料计划明细审批表申报科室： 填报时间： 年 月 日 编码：BJS/8/04-01序号材 料编 码品 名规格、 型号材质单位数量项目名称（项目号）备注分管主任签字： 日期： 年 月 日附件2设备申购计划审批表申报科室： 填报时间： 年 月 日 编码：BJS/8/04-02序号设备名称规格 型号单位数量项目名称（项目号）备注分管主任签字： 日期： 年 月 附件3备品备件申购计划审批表申报科室： 填报时间： 年 月 日 编码：BJS/8/04-03序号备件名称规格 型号 材质单位数量所属设备备注分管主任签字： 日期： 年 月 日 附件4小