工程部内部审核检查表新食品安全.doc

检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价 4.2.24.2.3文件控制1、抽查各类文件、生产工艺通知单是否建有收文记录2、生产现场有无过期作废文件。1、是否建有部门记录清单2、查记录是否已按月进行了装订3、抽查几份运行记录，审核其填写符合规定要求。受审核方事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价 5.25.4食品安全方针和目标1、询问部门员工是否理解公司的食品安全管理方针目标；2、食品安全目标是否已分解到部门，并查完成情况 ；职责和权限询问本部门在食品安全管理体系中都承担哪些职责受审核方事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价5.6.1562外部沟通外部沟通对象都有哪些，沟通的方式和方法是什么内部沟通内部沟通对象都有哪些，沟通的方式和方法是什么受审核方事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价5.75.8应急准备和响应1、是否清楚在应急准备和响应中都承担哪些职责。2、与本部门有关的应急预案都有哪些，是否进行过演练。管理评审查上次管理评审所提问题是否已按时完成整改。受审核方事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价6.16.2.2资源提供1、询问工程部现有设备能力能否完全满足水、电、气、汽、冷的供给能力、意识和培训1、是否制定有部门内部培训计划。2、是否对员工进行了食品安全知识的培训。3、新上岗（新员工）转岗员工的培训、考核情况； 受审核部门审核事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价6.36.47.2基础设施1、查是否建有设备台账，新增设备是否能及时上帐。 是否具备满足人员正确操作的工作环境，并查制冷站防护用品的配备情况。前提方案1、 查2010年设备大修工作开展情况。2、查设备日常维修维护情况。受审核部门审核事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价7.51、供水系统查公司贮水设施的防污染措施是什么？查蓄水池消毒剂添加口是否密封并完好。查蓄水池消毒剂添加是否符合工艺要求查废水排放是否符合污水综合排放标准中的一级标准。水处理系统操作人员是否取得体检合格证后上岗工作。受审核部门审核事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核依据及检查内容审 核 记 录审核评价7.5是否绘制有详细的供水网络图及排水网络图，供排水系统的管道有没有交叉互联，水网变化后有无及时更新。是否取得城市卫生及市政部门下发的取水许可证。是否能提供水处理设备及材质的索证记录。如滤芯、膜组件、活性炭、水管、蓄水容器、供水设备、机械部件如阀门、水泵、水处理剂加入器等。水处理系统紫外灯管（进口）使用时间是否超过1万小时，紫外灯杀菌波长是否在200-270nm范围内。原水余氯含量0.72.0mg/L。受审核部门审核事实确认备 注审核评价：主要是评价审核事实是符合或不符合检查表序号：NO！ 审核日期青岛啤酒汉中有限责任公司（食品安全管理）体系内部审核检查表编 号QH/01B11审 核 员生效日期2008.08.01受审核部门工程部审核组长条 款 号审核