人力资源同业对标工作方案.doc

2012年人力资源同业对标工作方案一、2012年工作思路按照公司同业对标工作统一部署，狠抓关键指标，深挖潜力，在人才当量提升计划指导下，以“岗位大练兵、技术大比武”为手段，强化人力资源集约化管理和执行力建设，有效促进公司人力资源同业对标指标提升，为公司安全文明生产提供坚强的组织保障和智力支撑。二、2012年度指标总体目标（一）总体目标人力资源专业排名确保第10名，力争第9名。2012年同业对标指标目标序号指标名称权重排名段位1全员劳动生产率0.4210d2全员劳动生产率增长率0.186b3人才当量密度0.210d4人才当量密度增长率0.085b5“三无人员”比例0.126b6三集五大体系机构设置和人员配置规范指数0.23a7劳动用工管理规范指数0.210d8薪酬福利管理规范指数0.210d9业绩考核管理规范指数0.210d10教育培训管理规范指数0.27c11人力资源计划执行效率0.36b12供电企业综合劳动效率0.112d13定员用工优化指数0.112d14人才引进指数0.16b15竞赛及调考成绩0.37c16人事费用率0.110d17 信息系统应用评价指数13a专业排名10（二） 总体措施2012年人力资源部将通过对人力资源专业同业对标指标的诊断分析，查找管理上的问题，狠抓各项措施落实工作，扎实推进各项指标的稳步提升，高质量、高标准完成上级布置的各项任务，以同业对标为契机，提升人力资源开发与管理水平。1将同业对标工作纳入2012年人力资源重点工作计划。制定人力资源同业对标指标分解表，责任落实到每个单位、部门。2狠抓关键指标攻关，稳步提高全员劳动生产率、供电企业综合劳动效率，降低人事费用率。全员劳动生产率、全员劳动生产率增长率、供电企业综合劳动效率、人事费用率这四项指标是与公司生产经营状况、地处县级城市等客观条件相关，人力资源部要进一步与营销部、财务资产部、生产技术部等部门紧密联系，紧盯与指标相关的售电量、增加值、销售收入、人工成本等数据的走向趋势，努力做到对标指标知已知彼。在公司提升售电量的情况下继续控制员工总量，努力实现员工总量的负增长目标。3进一步加强员工队伍建设和培训开发力度（1）严把人员入口关，切实提高新进人员素质严格执行省公司毕业生录用办法，提高录用毕业生的学历层次和专业对口水平。（2）加大教育培训力度充分利用好现有培训资源，加强职工培训的管理，注重培训效果的评估和检验；继续做好和上海电力学院、江西电力职业技术学院联合办学工作；大力开展公司各工种竞赛比武、专业调考活动，提高员工业务技能，对省公司技能竞赛和调考项目做到早准备、早安排，努力提高技能竞赛和调考的成绩。查找问题与不足，改进现有的工作方式，出台江西赣东北供电公司员工培训学分制管理办法等管理制度，以严格规范的教育培训管理制度，促教育培训管理水平的提升，进一步规范和强化公司系统教育培训管理工作。（3）加强组织职业技能鉴定和专业技术资格评审工作，对参加专业技术评定（认定）、技能鉴定的员工给予一定的帮助指导、辅导，努力提高通过率。由于历史的原因，公司正式员工数量多，冗员率在全省排名第一；员工素质普遍不高，0.6及以下人才当量密度的人员还有110人，而且大部分是45岁以上老员工和后勤服务人员，占总人数上的11%，这些人员年龄大、文化水平低，他们的岗位不在省公司高级工鉴定工种目录范围之内，因此人才当量密度为0.6的人员将长期存在。对这些人员，具体分析、深挖潜力、核查和收集信息，及时更新人力资源管控数据，积极联系地方有技能鉴定资格的单位开展中、高级工鉴定。三、影响指标因素和提高措施(一)全员劳动生产率1指标分析公司售电量的增长较其他供电公司慢，并且公司冗员率高。所辖县公司全员劳动生产率排名在全省均靠后，因此合并报表后全员劳动生产率不但没有前移，反而会下降。22012年目标预计2012年公司全员劳动生产率排名第10，进入d档，得2.3625分。3主要措施（1）进一步加大增供扩销力度，提高市场占有率，超额完成售电量增长目标；（2）加强员工入口管理，严格控制员工总量，切实控制职工平均人数. （二）全员劳动生产率增长率1指标分析公司(含县公司)售电量虽然没有其他供电公司增长快，但公司全员劳动生产率起点低，因此全员劳动生产率的增长率可以排名靠前。22012年目标预计2012年公司全员劳动生产率增长率排名第6，进入b档，得3.0375分。3主要措施大幅提高全员劳动生产率。（三）人才当量密度1指标分析根据2011年省公司劳动统计报表数据，公司技师及以上技能等级人数在全省名列前茅，但公司0.6及以下人才当量密度的人员还有110人，而且大部分是45岁以上老员工和后勤服务人员，占总人数上的11%，这些人员年龄大、文化水平低，本人也无培训提高的动力。目前余干县公司人才当量密度最低，在全省排名倒数第一，严重制约了公司的人才当量密度提升。22012年目标预计2012年公司人才当量密度排名第10，进入d档，得1.125分。3主要措施(1)各单位要根据人才密度提升计划，积极组织和督促有关人员参加技能鉴定和职称评审。(2)积极整理和收集三无人员信息，及时更新管控数据。（四）人才当量密度增长率1指标分析一是公司的人才当量密度起点较低。二是严把人员入口关，三是鼓励职工积极参加学历教育、职称评定和技能等级鉴定措施已有成效，人才当量密度增长率预计排名靠前。22012年目标预计人才当量密度增长率排名第5，进入b段，得1.35分。3主要措施大幅提升2012年公司人才当量密度。（五）三无人员比例1指标分析公司2012年预计共有11名三无人员无法消除（含县公司），人员主要是明年和后年退休（公司本部4人）的及挂编（鄱阳公司7人）的职工。22012年目标预计三无人员比例排名第6，进入b段，得2.025分。3主要措施严密监测三无人员数据，积极开展中级工鉴定和信息录入更新，鼓励和督促“三无“人员参加中级工培训和鉴定。（六）三集五大体系机构设置和人员配置规范指数1指标分析严格按省公司相关规定操作,本指标可以完成。22012年目标预计排名第3，a段，得2.5分3主要措施严格按照省公司定员、定编、定岗执行。及时完成“三集五大“体系的机构设置和人员配置工作，确保通过验收。（七）劳动用工管理规范指数1指标分析根据公司实际用工数与设备台帐计算,定员难以达标,但根据省公司要求2012年公司所属单位必须达标。通过“三集五大”建设后，必须解决用工混岗现象。22012年目标预计排名第10名，d段，得0.625分3主要措施严把人员入口关，严格按照省公司定员、定编、定岗执行。（八）薪酬福利管理规范指数1指标分析薪酬福利管理基本严格按省公司规定执行，但对县公司薪酬福利管理的监控还需进一步加强。22012年目标预计排名第10名，d段，得0.625分3主要措施严格按省公司规定执行，加强自查自纠工作，加强对县公司的督促指导。（九） 业绩考核管理规范指数1指标分析（1）存在个别单位未进行年度绩效考核评价（2）在本单位范围内未开展绩效管理工作交流评比。22012年目标预计排名第10名，d段，得0.625分3主要措施加强人员力量，加强绩效考核管理和督促指导，积极开展年度绩效考核，以及绩效管理工作交流评比等。（十）教育培训管理规范指数1指标分析培训中心部门内部管理制度已经建立，主要是未对所有培训项目进行效果评估。要加强培训中心及设施的建设。22012年目标预计2012年排名第7名，进入c段，得1.25分。3主要措施积极向省公司培训简报投稿；继续完善培训基础资料和完善兼职培训师队伍的建设，加强各类培训班的管理。（十一）人力资源计划执行效率1指标分析省公司下达的17项人力资源计划任务中，高技能人才比例任务较艰巨，公司冗员高、后勤服务人员多且晋升为高级工等级技能困难，省公司技能鉴定工种目录不含有后勤服务人员的岗位，因此人才当量密度0.6及以下的人员110人将可能长期存在，高技能人才比例将很难完成。22012年目标预计2012年排名第6名,b段。得分7.3125。3主要措施查找管理上的问题，狠抓人力资源各项工作落实，扎实推进人资各项工作稳步提升，按时按量地完成省公司布置的各项任务，把工作中创新措施形成典型经验积极上报省公司。（十二）供电企业综合劳动效率1指标分析由于公司没有城网，10kv线路长度、营业户数在全省排名垫底，且公司员工平均人数多，公司供电企业综合劳动效率排位短期内很难前移。22012年目标受公司所处地域限制和职工总量大的影响，2012年排名第12，d段，得0.8125分。3主要措施（1）及时跟踪10kv线路长度、变电容量、售电量和营业户数变化，按季度统计汇总上述四项指标。（2）加大电网投资，争取早立项、早开工，增加10kv线路长度和变电容量。（3）加大增供扩销力度，增加售电量和营业户数。（4）切实控制职工平均人数，努力实现平均人数下降幅度高于职工期末人数下降幅度，提高人均线路长度、变电容量、售电量和营业户数。（十三）定员用工优化指数1指标分析公司用工总量大,冗员率高, 用工效率提升率、超编人员优化率指标很难提高.22012年目标 预计排名第12名，d段，得0.8125分3主要措施根据“三集五大”体系建设要求，努力优化公司用工管理。（十四）人才引进指数1指标分析公司严格执行招聘计划，引进高素质的人员，严把人员入口关。但由于公司地处县级市，相比其他公司吸引研究生学历方面人才稍逊一筹。22012年目标预计排名第6，b段，得分2.43753主要措施严格执行招聘计划，努力提高研究生招聘比例。继续组织到高校开展直接招聘工作。（十五）竞赛及调考成绩1.指标分析2012年省公司拟安排27项专业调考(包括: 输配电线路专业、电力营销专业、变电检修专业、电网运行专业、继电保护专业、电网调度自动化专业、电力通信专业、农网配电营业专业、经营管理专业、其他专业)和3项目竞赛(输电线路带电检修技能竞赛、pms应用知识竞赛、可靠性专业知识竞赛)。由于公司高素质人才较少，竞赛和调考历来是公司的弱项，任重道远。22012年目标预计2012年公司目标排名第7，c段，得分4.875。3主要措施一是公司领导高度重视，培训部门牵头组织协调服务，专业部门具体专业负责，各单位积极支持参赛人员的选送工作；二是制订2012年度竞赛调考项目工作方案，超前做好各项准备，实行调考和竞赛选拔制度，在省公司及上级调考与竞赛前，组织相应的选拔赛和集中培训；三是结合省公司“培训年”和省公司“岗位大比武、大练兵”活动，开展公司全员大考试，重点抓好人、财、物和“九大专业”调考；四是加大对竞赛调考成绩的考核。修订完善奖惩办法，对为公司取得荣誉地人员予以重奖；五是加大培训设施建设，提高硬件水平。（十六）人事费用率1指标分析公司主营业务收入增长较慢，而人工成本总额和其他供电公司相差不大。要降低人事费用率，则必须努力降低人工成本总额和增加销售收入总额。22012年目标预计2012年公司目标排名第10。d段，得分0.8125。3主要措施（1）严把人员入口关，控制员工平均人数，保证员工工资合理增长。（2）对外增供扩销，对内挖潜降耗，不断增强公司盈利能力。（3）开展电网经济运行和节能降损改造，全方位降损增效。(十七)信息系统应用评价指数1指标分析人力资源erp系统是人资专业各模块应用的平台，也是人力资源集约化管控的基础，其中基础数据多且杂，各专责应积极和及时地维护基础数据和上报有关报表。22012年目标预计2012年公司目标排名第3。a段，得分5。3主要措施深化应用人资信息平台，注册了账号的有关人员要积极登入并应用erp系统、人力资源管控系统。四、指标责任体系序号指标名称公司分管领导指标目标管理部门（单位）指标目标实施部门（单位）对目标实施部门的工作要求或标准（要求尽量将指标量化到实施部门或单位）部门（单位）责任人部门（单位）责任人1全员劳动生产率胡伟民人资部吴浩水人资部万勤控制员工入口管理发策部黎云争取省公司分配更多的增加值营销部陈立阔进一步加大增供扩销力度，提高市场占有率，超额完成售电量增长目标；2全员劳动生产率增长率胡伟民人资部吴浩水人资部万勤 营销部陈立阔进一步加大增供扩销力度，提高市场占有率，超额完成售电量增长目标；3人才当量密度胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生根据各单位上报的人才密度提升计划，整理人员信息，积极组织和督促有资格人员参加技能鉴定和职称评审。培训中心李宇及时组织员工参加技能鉴定4人才当量密度增长率胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生根据各单位上报的人才密度提升计划，整理人员信息，积极组织和督促有资格人员参加技能鉴定和职称评审培训中心李宇及时组织员工参加技能鉴定5三无人员比例胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生根据各单位上报的人才密度提升计划，整理人员信息，积极组织和督促有资格人员参加技能鉴定和职称评审培训中心李宇及时组织员工参加技能鉴定6三集五大体系机构设置和人员配置规范指数胡伟民人资部吴浩水人资部万勤严格执行省公司计划，按省公司相关规定操作7劳动用工管理规范指数胡伟民人资部吴浩水人资部万勤严格执行省公司计划，按省公司相关规定操作8薪酬福利管理规范指数胡伟民人资部吴浩水人资部陈铁萍严格执行省公司计划，按省公司相关规定操作财务部黄满凤9业绩考核管理规范指数胡伟民人资部吴浩水人资部陈铁萍严格执行省公司计划，按省公司相关规定操作10教育培训管理规范指数吴国平人资部吴浩水培训中心李宇积极向省公司培训简报投稿；继续完善培训基础资料和完善兼职培训师队伍的建设11人力资源计划执行效率胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生陈铁萍万 勤江玉淳狠抓人力资源各项工作的落实，扎实推进人资各项工作稳步提升，按时完成各项工作任务培训中心李宇12供电企业综合劳动效率指数胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生及时跟踪10kv线路长度、变电容量、售电量和营业户数变化，按季度统计汇总上述四项指标发策部王兆平加大电网投资，争取早立项、早开工，增加总线路长度和变电容量运维检修部严利华加强对现存的线路、变电设备维护，保证线路长度、变电容量的增长。13定员用工优化指数胡伟民人资部吴浩水人资部万勤结合公司实际，优化配置人员14人才引进指数胡伟民人资部吴浩水人资部万勤加强招聘管理，严控员工入口15竞赛及调考成绩吴国平人资部吴浩水培训中心李宇制订2012年度竞赛调考项目工作方案；组织相应的选拔竞赛和集训培训；结合省公司“培训年”和省公司“岗位大比武、大练兵”活动，开展公司全员大考试，重点抓好人、财、物和“九大专业”调考；加大对竞赛调考成绩的考核。16人事费用率胡伟民人资部吴浩水人资部万 勤陈铁萍及时跟踪人工成本和主营业务收入净额财务部黄满凤合理编制财务报表，努力增加主营业务收入净额和降低人工成本。17信息系统应用评价指数胡伟民人资部吴浩水人资部吴火生陈铁萍万 勤江玉淳深化应用人力资源集约化erp系统和人资管控系统培训中心李宇五、县公司对标部分（一）年度工作目标人资专业年度同业对标排名目标：婺源35名、德兴40名、鄱阳40名、乐平72名、万年70名、余干 88 名，其中每项指标段位目标分解如下。序号指标名称婺源德兴鄱阳乐平万年余干排名目标段位排名目标段位排名目标段位排名目标段位排名目标段位排名目标段位1全员劳动生产率50c72d45c91e80d88e2全员劳动生产率增长率66d32b45c36c80d77d3人才当量密度50c26b50c80d60c83e4人才当量密度增长率33b18b35b20b40c23b5“三无”人员比例1a1a20b1a1a1a6劳动用工管理规范指数30b35b12a72d15a15a7薪酬福利管理规范指数10a18b20b69d30b25b8业绩考核管理规范指数40c45c32b30b45c35b9教育培训管理规范指数25b28b40c32b45c50c10人力资源计划执行效率15a17a24b28b30b25b11供电企业综合劳动效率35b60c5a72d63d40c12定员用工优化指数30b32b10a28b15a15a13竞赛及调考成绩30b60c50c70d30b80d14人事费用率60c66d12a84e60c58c15v信息系统应用评价指数12a17b12a32b12a35b（二）逐项指标影响因素分析全员劳动生产率 县公司全员劳动生产率婺源公司增加值较好，人数也适中；鄱阳公司增加值适中，但人数最少，排名可以靠前，其他县公司都不够理想，乐平、德兴人数较多,客观上是赣东北所辖地区经济不发达，县公司售电量增长均较慢。2全员劳动生产率增长率县公司售电量增长虽然较慢，但全员劳动生产率起点低，只要增加值提升较快，全员劳动生产率增长率也可排名靠前。3人才当量密度县公司中余干公司人员整体素质较低，人才当量密度在全省一直排名落后，“三无”人员达70人，严重制约了余干公司的人才当量密度提升，其他县公司经过去年努力，人才当量密度提升较快。目前各县公司已经着手积极准备了7月份的高级工鉴定，对于人才当量密度的大幅提升有一定的促进作用。4人才当量密度增长率各县公司人才当量密度起点较低，如7月份高级工鉴定通过率很高，则人才当量密度增长率会较好。5“三无”人员比例余干公司目前有“三无”人员70人，根据余干公司人才当量密度提升计划安排，已有24名“三无”人员报名申请高级工鉴定，其余46名“三无”人员将参加中级工鉴定，如能全部通过，到年底余干公司将解决“三无”人员问题，鄱阳公司挂编人员中有“三无”人员7人，其他县公司除内退人员外均无“三无人员”。6劳动用工管理规范指数乐平公司农电用工人数较少，而正式工的人数相对较多，农村供电所还存在农电工和正式工混岗现象。其他县公司基本消除不同形式用工混岗现象，应继续加强劳动定员管理、劳动风险和员工入口管理的规范工作。 7薪酬福利管理规范指数乐平公司还存在有5个年龄较大的农电用工未参加社保。其他县公司均按照省公司下达的指标执行，严格执行了薪酬福利相关政策，规范工资项目列支，设立完善福利保障管理台账。8业绩考核管理规范指数县公司均按照要求成立业绩考核组织体系建设，业绩考核制度体系建设，业绩考核指标体系建设，在各级组织和全体员工中，进行年度绩效考核评价，员工绩效考核结果与所在部门或班组业绩考核结果衔接，考核评价结果应用到薪酬分配、评优评先、岗位晋升、专家评选等方面。9教育培训管理规范指数各县公司能积极参加省公司、地市公司组织的各项培训、调考、竞赛，每年年初公司制定全年培训计划并严格按照计划执行。各县公司目前建设完成一个实训基地，建立兼职培训师库，建立员工培训及积分档案。10人力资源计划执行效率各县公司严格执行省公司下达的各项工作任务，并努力力完成计划。11供电企业综合劳动效率赣东北供电区域经济与发达地区相比还有很大差距，电网建设相对缓慢。人均输配电线路、人均变电容量、人均服务客户数、人均售电量均较低。12定员用工优化指数各县公司能通过加强信息系统应用管理，合理组织和优化结构，加强劳动定员管理、劳动风险和员工入口管理的规范，改进管理岗位用工差异率。13竞赛及调考成绩各县公司已经出台竞赛及调考成绩奖惩方案，预计能对竞赛和调考成绩有较大促进，主要是要加强竞赛与调考的组织、集训。14人事费用率指标与县公司生产经营状况密不可分，降低人事费用率，则需要努力降低人工成本总额和增加销售收入总额。15信息系统应用评价指数加强县公司erp、人资管控系统的运用管理。（三）指标责任分解：根据各县公司人资专业年度各指标的段位目标，通过上述的指标影响因素分析，将各县公司人资专业各项指标的管控责任落实到各县公司本部门和其他有关部门的领导和专职。序号指标名称指标主管部门县公司指标分管领导和责任部门及指标提升的管控措施管控措施落实情况的考核标准分管领导责任部门部门责任人指标提升的管控措施1全员劳动生产率人力资源部孙晓英汪德坤郑浪萍人资部财务部营销部詹迎春王灶标胡克勤此项指标与县公司经营成果、员工总量密切相关，要求县公司在控制用工总量负增长的前提下，进一步加大增供扩销力度，提高市场占有率，争取超额完成售电量增长目标，从而实现劳产率的增长未完成目标排名扣县公司0.2分汪伟东王建鸣琚路明人资部财务部营销部舒廖锋姚秀琴童继文张彤宇叶忠民黄邦基人资部财务部营销部曹晓丹王运勇王志强王一波钟荷生洪 敏人资部财务部营销部倪德华张 萍毕乐华2全员劳动生产率增长率倪赞党胡晓文王旻峰人资部财务部营销部朱建军程素琴汪文能叶建强陶晓鸿张 辉人资部财务部营销部方伯华徐学先吴 斌3人才当量密度人力资源部孙晓英人资部詹迎春1、按照省公司下达各单位“人才当量密度”指标，制度相应的措施，完成分解指标目标。2、加大职称评定和技能鉴定工作力度，对符合评定和鉴定条件的员工进行筛选，增加申报和通过人数总量。未完成目标排名扣县公司0.2分汪伟东人资部舒廖锋4人才当量密度增长率张彤宇人资部曹晓丹王一波 人资部倪德华5“三无”人员比例倪赞党人资部朱建军叶建强人资部方伯华6劳动用工管理规范指数人力资源部孙晓英人资部詹迎春严格执行劳动定员管理，消除不同形式用工混岗现象，加强劳动风险防范严格审核毕业生资格材料，未经公司核准不擅自录用毕业生，不擅自调整毕业生分配岗位。未完成目标排名扣县公司0.2分汪伟东人资部舒廖锋张彤宇人资部曹晓丹王一波 人资部倪德华倪赞党人资部朱建军叶建强人资部方伯华7薪酬福利管理规范指数人力资源部孙晓英、汪德坤人资部财务部詹迎春王灶标严格按到省市公司文件执行。未完成目标排名扣县公司0.2分汪伟东、王建鸣人资部财务部舒廖锋姚秀琴张彤宇、叶忠民人资部财务部曹晓丹王运勇王一波、钟荷生人资部财务部倪德华张 萍倪赞党、胡晓文人资部财务部朱建军程素琴叶建强、陶晓鸿人资部财务部方伯华徐学先8业绩考核管理规范指数人力资源部孙晓英人资部詹迎春规范管理，全面推行“业绩考核组织体系、制度体系、指标体系、评价体系、应用体系的建设。未完成目标排名扣县公司0.2分汪伟东人资部舒廖锋张彤宇人资部曹晓丹王一波 人资部倪德华倪赞党人资部朱建军叶建强人资部方伯华9教育培训管理规范指数人力资源部孙晓英人