某量贩式KTV经营计划方案.doc

中国方案资源网 只做精品优质资料库 资料任您编辑修改 会员全站资料任下 不设会员等级 诚信服务 长期经营 物优价廉 舍我其谁？ 方案资源网提醒您：谨防网络诈骗某量贩式KTV经营计划方案一、概述广西酒吧网|L Vb!v7S&fGa/I1公司名称：统领KTVj1r s4Sb2公司经营理念：A向我们所有的顾客提供亲切有礼、微笑服务的服务，是我们对顾客的承诺！广西酒吧网8$gL+R4t6j$ah7X7dej$vhCB以星级设施、星级的服务，开创文化娱乐业的旗舰！广西酒吧网)TU;Hsf j|C坚持最低成本营运，争取最高的经济效益，取得满意的投资回报以持续公司的迅速发展！%z f1a3v!MD提供和创造良好的工作条件，鼓励员工根据其能力和特长发展并获得成功！广西酒吧网v+YJ9I/M+D_m#oE鼓励各级主管及员工为公司的经营管理献谋献策！:L*m0yFF1oVO M10s ac二、公司组织结构广西酒吧网H#x*Ar4k2e c9 eR7pk6I6k4w2Nq.8?1公司组织架构图：见附表-统领KTV组织架构图BM Rh41sa-l2管理人员：统领KTV特聘请对KTV营运极富经验的“台湾爱博管理顾问有限公司”担任专业管理团队，负责现场营运管理。该公司融合台湾钱柜、大陆钱柜等多家知名KTV管理经验，并派驻5名经验丰富的管理干部进行现场各个部门单位的实际管理工作。广西酒吧网Ig&C1l jMZFkU3年度人员分析与费用：将1-6个月与6个月以后的薪资成本和人力分别进行预估u(q3Y#c5bA$fSz日 期营业时间%WN&xF,q-sM o X营运时数2dw. _班 次 / 人 力广西酒吧网0fyG#KzC费 用广西酒吧网T b? G日班人力广西酒吧网bjFrkb)FG;i$pf-Qs P中班 人力T5z yHQ晚班人力mMd/xN*jt-t9_合计广西酒吧网yV/A,&H/gF薪资)l;y5(Sp V_员工餐广西酒吧网-_%T8V bk5Er?7W;(no J q合计 (Oo:P!UK+r _&M?2005/03/15- 2005/09/30广西酒吧网+tY1ZD12：01- 次日06：00广西酒吧网1Ls4Uy1ls ma18H(I FE1m Q,x7S6h+xL$UA r fL$D!LO0n2005/10/01-%K?N 1%W%Qke%lJA08：01- 次日08：00广西酒吧网y j1?,oK+(H24H广西酒吧网yF.c l3NGu .|B三、当前产品组合1包厢产品：共49间豪华包厢（部分包厢带有独立化妆间），装修简洁、音响设备一流（主营产品）。R |1yBW0W:2超市产品：主要以各种包装酒水、饮料、烟、小食品售卖为主（次主营产品）。广西酒吧网6p4BM4Z EWi|uwM8N3餐饮产品：配套吧台精美零点售卖为主（次营产品）。广西酒吧网+a1r3Q&uU:FN1o$|8T&4其它产品：一次性用品、会员卡、代售鲜花、礼品等（辅助产品）。广西酒吧网?d8q/?Ls+6n四、产品销售额预估（2005/03/15 - 2005/09/30、12：00-06：00、18H）L st?8I+t&O1单项产品预估：11 包厢产品预估：见附表-统领KTV 包厢售卖价格预算表广西酒吧网*i1IC VP$yJ 12 超市产品销售预估：各种包装酒水、饮料、烟、小食品等平均消费，占总营业收入的35%。广西酒吧网w| oF!QWhlc/JCC8e$E)r+D开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：广西酒吧网y+F?y82T5BuRcOhF每月其消费数额为：639，424 35% = 223，798.4 元广西酒吧网-_.|4K#F Qi W h |%?开业初期达到50%包厢使用率时：广西酒吧网f:s.tEoJJ1T#Y mWm每月其消费数额为： 399，640 35% = 139，874 元13 餐饮产品：开业初期以配套吧台精美零点售卖为主，占总营业收入的4%。VU0Bq#1b Y0o开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：广西酒吧网MroB.e4R4MRaRG每月其消费数额为：639，424 4% = 25，577 元开业初期达到50%包厢使用率时：广西酒吧网R!vpR.每月其消费数额为： 399，640 4% = 15，985.6 元ik8_ .d14 其它产品销售预估：通常其它产品销售平均消费占包厢消费的1%W9Y 6e eT r f%$n开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：广西酒吧网6qOoG6gc IEz UD Rk MzEJ;q每月其消费数额为：639，424 1% = 6，394.2 元广西酒吧网*RY/KE2 V*z开业初期达到50%包厢使用率时：d8jK:krn1I+a每月其消费数额为： 399，640 1% = 3，996.4 元广西酒吧网!mS&zyd.w2.总计每月产品销售额预估：广西酒吧网b4eh;y1RVx21开业初期达到理想包厢使用率（80%）时：包厢+超市+餐饮+其它广西酒吧网&f/k$E24o#i$GA6P. Y0aU/N383，654.4 + 223，798.4 + 25，577 + 6，394.2 =639，424元d Q3Sx,X6?22开业初期达到50%包厢使用率时：包厢+超市+餐饮+其它239，784 + 139，874 + 15，985.6 + 3，996.4 =399，640元广西酒吧网6ktp,y$rkVm9QsU&J广西酒吧网W0a k(F _#i 五、成本预估：广西酒吧网4k1XW !z9G1达到理想包厢使用率时（平均80%）：以每日24小时制平均约11.36小时计算：-j!LM:Bz iOWL$F%H营 业 收 入639，424广西酒吧网f q LW pl*J:Q100%说 明广西酒吧网:O-F U-P X8M5cv,f $W(P备 注广西酒吧网U4;T3u(b0D#&tSw6z5p#i8T7Q包厢收入广西酒吧网5n1U&y(#L8g(-b)zjF3Z/Ae383，654.460%超市收入oh*j;x%?L9V.Y ?223，798.4广西酒吧网TV(KL; d35%广西酒吧网 EX6C|*自助餐收入吧台收入25，5774%广西酒吧网&K:zJEE;vgN.O5yW8qRT2Y Tm其它收入广西酒吧网,|u5CKd7T ?b9?yx%sM6，394.2广西酒吧网6? i e H a3J21%广西酒吧网 p&RF广西酒吧网5c,2MruT(*gv 营 业 税 捐b U(QK,_x暂未定营 业 成 本567，279.2100%超市成本89，519.4 vH$P*Q15.8%广西酒吧网TQsA+;nL3KCq是超市营业额的40%广西酒吧网#nFY(t!X OUis)8Mh0Jsu吧台零点成本6，394.31.1%是吧台营业额的25%广西酒吧网 A;D7jH?%G M%F&S nT&F/s)g.Y,O.C&ca自助吧成本u*AWP G9r按照客流量 进行调整水电气成本c:AC0g M19，182.7广西酒吧网L:R8f V!z*a3.4%5E(k|kV8K通常是营业额的3%m8? ls2gu人力成本广西酒吧网9Dq2T:h9VwTV45，0007.9%广西酒吧网1E%0Km0|R5EnQJN试用期员工薪资广西酒吧网qv)m+x4L?S承租成本280，000广西酒吧网)t8*YRlD49.4%广西酒吧网+m,b5RM-s_2K+RMSq G以10个月计算广西酒吧网8h8Q;w K Mv(E1BL4e消耗成本7Q95|6x,ZN3? z12，788.5广西酒吧网Ch1HM!zt&W*?2.3%XX Fx(j)DD6w#,Xh通常是营业额的2%广西酒吧网|v1X uiOl0c7_5.EP按照客流量 进行调整广西酒吧网1RaoHL_pi2f广西酒吧网!o-A+&h3电话成本广西酒吧网S7 SW ct2M)CA_I snQ o1，278.90.2%通常是营业额的0.2%广西酒吧网 pu+YCv3f房租成本广西酒吧网l; b/cQ$b4eZSaN M0x D#B+Q;W100，00017.6%广西酒吧网.i_.sh x4N+d修缮成本c%P*PD9qH*j3，197.10.6%广西酒吧网i0xr%jx2NVbt8cM9d1k%x(l0P3P通常是营业额的0.5%新歌成本3，0000.5%m S/xP3Zk e(j员 工 餐V%Y6I!o,Kvs Nf5，000广西酒吧网n4|gb/j广西酒吧网 |!y6jQ,_B,s$Tl 0.9%杂项支出广西酒吧网(L0l;x5hx rO*N1，918.3B0z#L8Ce:Wc0.3%广西酒吧网 LX)eY65,. jlUi通常是营业额的0.3%广西酒吧网Rbk)l&e6_u2 ax1T-LZ营 业 毛 利广西酒吧网0r,wcevO9?I1X广西酒吧网/ eU4KX 因营业税捐未定暂不估广西酒吧网)nk*U K5_deH0E_7t8k H8df/G uXg营 业 费 用W0T q(s/s0K CM 广西酒吧网(Vb$TO2 六、市场分析广西酒吧网y,L hXW)j1目标市场：统领KTV位于济南市的黄金商业地段，装修富有特色，部分包厢带有独立化妆间，采用超市选购的服务形式，定价中档，所以主导客户群锁定在具有一定消费能力的客层及青年喜欢K歌的人士；另在下午及凌晨档吸引其他消费群体为辅。广西酒吧网6JT.N1zhm;ltQ jS3h R)z1Y2市场主要竞争对手：就目前济南市场而言我们的主要竞争对手为-见附表同业调查表21 优势：A音响设备以KTV专业品牌“BMB”为标准，效果一流广西酒吧网*E(Ed /nZ7v,#hB装修简洁、格局合理、包厢舒适（部分包厢带有独立化妆间）广西酒吧网$ P(na opy8R%U m,E7AC位于济南市的黄金商业地段广西酒吧网0D!zLD8_ N#zRP2vD价位中档，物有所值广西酒吧网Dp/fyr T)jy6jUGEj7I!Se&yE专业的台湾管理团队经营管理广西酒吧网9YBw-Sl4MEZPgzx/;|OB22 劣势：A歌曲库不完善B开业时间较晚，知名度较小广西酒吧网O(qP$TInC没有停车位D虽位于黄金地段，但不在街面，较为偏里*t/B/fX(w0b5L%E!E前期的广告宣传薄弱广西酒吧网2oidB1tHHB,|pj;_(m ?GHZi*V TF目前的服务人员的服务意识较差广西酒吧网 Y_ AGi!rzl5jsC%Yl七、经营计划提案广西酒吧网g Eky,1A3KJ广西酒吧网:K9Q9m7lWc p7l 1包厢优惠活动：i!E4Y$Q_3S*fZ*x11 三小时欢唱活动广西酒吧网%a7Xev.kI2u0ML12 夜猫活动（只需2小时包厢费，即可欢唱至凌晨）_tax!v5V6Z 广西酒吧网+k b/Ie$k 12 现金礼券（300元）（厂商易货）;jq,X Fc&e:?&j Q.f13 折价券（20元）广西酒吧网zF9M9rK AYm(hP2超市优惠活动：广西酒吧网B Y8DgWg v%BN_3L/21 每月特价啤酒促销（根据厂商的赞助）/t&Ym|U$CWVP8T22 超市现金消费满80元，送20元包厢消费券一张（当日不可使用）广西酒吧网 C9bB&b3会员的开展活动：广西酒吧网j0L%YL#a31 超值有礼卡（现金188元购买）广西酒吧网l,_ FsfaukI8 ;CA持卡消费包厢费，可在现行的折扣基础上再享受8.8折的优惠0T*a$STx5b/IB生日当天持卡消费，可享受特别的生日贺礼广西酒吧网 sY2q#u$j.n4oK-v4n2MC预定VIP包厢，持卡来店消费可获赠果盘一份广西酒吧网&_-Sx w)p4!p l*k4XIG%jD可获赠超值礼券三张1ph6a#w|2FX1）休闲礼券：可免12：0020：00下午时段的3小时包厢费广西酒吧网 bs8D3U3M4U2）黄金礼券：可免20：00-24：00黄金时段的2小时包厢费3）夜猫礼券：可免00：0006：00凌晨时段的6小时包厢费.r4b%k5 i4与周围的商业店铺联合优惠活动（视洽谈状况提案）广西酒吧网S,h)b/hm(w,szL_bq7ZZ,g y N0DY5店内的布置：（请礼仪或行销公司支援）广西酒吧网 Jm m1_?*&T6广告投入（软体、硬体）：71 在济南电视台生活频道“警方视线”栏目每日一分钟的广告（一年）。72 在济南交通台、音乐台做电台广告（88.7、101.7、103.7）。)F/p0iI73 在济南主要公交线路上做车载广告（泺源大街为主）。广西酒吧网j9p(v#n*l8其他：广西酒吧网8g?w#s9P K5?:u81 免费代订蛋糕（提前6小时预约，预付定金）82 免费代订鲜花（提