设备管理程序(QRG02).doc

东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称： 设备管理程序 文件编号： QPG02 版本/版次： A/0 生效日期： 2013-11-18 部门代码： G 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 制修订记录版次制修订日期制修订页次制修订内容说明制修订审核批准A/02013-11-18全页次（含封面共5页）全章节内容，新版文件发行东莞*五金制品有限公司程序文件文件名称设备管理程序文件编号QPG02版本/版次A/0页次/页数2/5编制日期2013-11-181.目的：对公司设备加以有效管理, 确保生产设备、辅助设备保持安全有效运作状态; 改进设备性能，以满足不断提高产品质量和生产效率的要求。2.范围： 适用于本公司直接和间接的生产设备的管理.3.定义：（无）4.职责：4.1使用部门负责设备的日常保养、设备的请购与转移，报废申请。 4.2工程部负责对操作设备的新员工进行操作技能培训考核、机器设备的日常维修及保养工作。 4.3生产部机修组和使用部门负责设备的验收、归档、检查保养实施状况，督促改进措施。5.流程示意图：见附件一6.内容及要求：6.1请购：6.1.1因生产扩大或设备陈旧无法满足要求，需引进新设备的，使用部门提报工程部，由工程部评估并填采购申请单（包括规格及性能要求），送副经理审核，总经理室批准，交采购部进行采购作业。6.1.2设备维修所需零组件的请购，由使用部门提出并填写采购申请单，送工程部审核，呈总经理批准后交采购部购买。6.1.3采购部接到采购申请单，拟定购买合同经总经理办公签准后，向供应商下订单，确认交期，并通知请购部门做好安装的前期准备工作。 6.1.4零配件加工，由工程部提供图纸，副总经理评估校后交加工厂加工。（附件二）6.2验收：6.2.1供应商设备进厂后，由采购通知工程部会同使用部门按请购要求详细规格点收，试用，合格后，经工程部确认后送货单交副总经理签收，并由工程部主管填写设备开箱验收单，交由品管、使用部门主管签收后，呈总经理批准后，交财务部录入固定资产台帐，并进行资产编号；进厂验收，试用不合格的，由采购部通知供应商处理。6.2.2设备验收完成，工程部主管将资料编入设备管理台帐，并建立设备履历表。6.2.3生产部根据机台所附相关资料，移交工程部编制机台操作保养指导书，经主管审核，经理批准后，送文控中心授控发行，并存档使用；6.3使用与维修：6.3.1设备操作人员的培训参照人力资源管理程序。6.3.2使用部门应严格按机台操作保养指导书使用设备，日常使用状况及维修更换等异常需记录于设备履历表。6.3.3设备在生产过程中出现故障，由工程部负责及时修理，若无法自行维修，需由专业人员进行检修时，由使用部门工程主管,工程主管评估后提出申请, 并填写内部沟通单呈副总经理或总经理审核后交由采购部联系外援修理，机修登录设备履历表。东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称设备管理程序文件编号QPG02版本/版次A/0页次/页数3/5编制日期2013-11-186.4保养及维护：6.4.1使用部门与机修参照机台操作保养指导书内容进行日常保养，并记录于设备/设施保养记录表每月最后一天使用部门主管负责更换新的设备/设施保养记录表，旧表依据记录控制程序文件操作及保管。6.4.2工程部依据设备保养计划对设备进行定期维护保养，并记录于设备保养记录表。6.4.3暂停使用或停止使用生产设备之维护保养：A、暂停使用或停止使用生产设备，由设备使用单位挂上“本机暂停使用”或“本机停止使用” 之标示牌，并安排人员执行定期维护保养。B、暂停使用之生产设备每月进行维护保养。C、停止使用之生产设备，使用单位可依设备实际状况，提出报告后呈上级批准，是否可转至他用、出售或报废。6.5设备转移：6.5.1如设备因需求，需要转移其它加工厂时，由原设备使用部门填写设备资产转移清单，并将相关信息填写完整，交总经理审批后，将设备打包好，并连同设备资产转移清单一起，发给需求加工厂，并要求回签此单；将回签的设备资产转移清单交财务部，由财务部进行注销与转账；同时提交设备管理员处，将设备台账及时更新； 6.5.2如有设备转移工厂内部时，工厂使用部门进行验收，要将相关附件资料收齐，并验证设备，合格后由使用部门开出设备开箱验收单，部门主管审批后，交总经理批准，并将设备开箱验收单提交给财务部，由财务部进行固定资产的建立与编号；同时提交一份给工程部，由工程部即时增加到设备台账中；6.6报废:设备损坏或不能使用，由使用部门提报, 工程主管评估并填写设备报废单，由副总经理审核,呈总经理室核准后，备案，方可报废。6.7注销：财务部接到使用单位的设备报废单后，予以注销处理。7.相关文件：7.1采购管理程序 7.2机台保养作业指导书8.应用表单:8.1采购申请单8.2设备/设施开箱验收单8.3设备/设施管理台账8.4设备/设施保养记录表8.5设备/设施报废单8.6设备/设施资产转移清单8.7设备履历表东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称设备管理程序文件编号QPG02版本/版次A/0页次/页数4/5编制日期2013-11-18附件一:作业流程图 权责部门作业流程说 明相关文件/表单使用部门或工程部设备需求申请使用部门或工程部提报，由工程部主管评估后提出申请采购申请单副总或总经理设备需求申请OK副总经理审核，总经理室批准。采购部订 购采购拟定购买合同经总经理签准后，向供应商下订单。采购申请单相关部门NGOK 验 收工程部会同使用部门按请购要求详细规格点收.试用.设备开箱验收单相关部门不能自行修理 录入台账使用部门主管签收后，呈总经理批准后，交财务部录入固定资产台帐.固定资产台帐使用部门使用及保养使用部门与机修进行日常保养，并记录于设备保养卡机台操作保养指导书设备保养卡使用部门副总采购部OK 不合格维修不合格使用部门提报主管,主管评估后提出申请, 并填写内部沟通单呈总经理审核，采购部联系外援修理内部沟通单设备维修记录设备履历表。量测设备履历表。使用部门副总经理总经理室报废申请使用部门提报,工程部评估并填写设备报废单，由副总审核,呈总经理室核准后，备案，方可报废设备报废单东莞市*五金制品有限公司程序文件文件名称设备管理程序文件编号QPG02版本/版次A/0页次/页数5/5编制日期2013-11-18附件二:加工领用流程图权责部门作业流程说 明相关文件/表单工程部零件需求申请工程部提出零件申