装配车间流水线生产异常管理办法0611.doc

装配线生产异常管理办法(试行稿)一、 目的1. 为了控制和减少装配车间流水线生产异常的发生；对已发生的生产异常控制在最短时间和最小化范围内解决；对异常发生的责任车间（部门）进行责任分析；对后期异常进行纠正和预防。 二、 范围1. 指装配车间生产流水线；2. 指公司内涉及并影响到装配车间流水线造成生产异常工时损失的部门；3. 涵盖公司所有的生产车间（部门）、原材料供应商、外协厂商。三、 定义本办法所指的生产异常事件是指造成装配车间流水线停工、停线、生产进度延迟的事件，由此造成的无效工时，亦可称为异常工时。1. 停工：指各种原因造成生产计划无法执行；2. 停线：指所有的生产车间流水线因各种异常无法生产；3. 生产进度延迟：指各种原因造成生产计划无法执行（包括退次品未及时处理、报废品超未及时申请、在制品返修、成品返工）；4. 生产异常指下列现象：1) 计划异常：因计划不合理原因造成计划临时变更或安排失误导致产品不能按期交付给客户； 2) 物料异常：因物料供应不及时（断料）、物料品质问题等导致的生产停工、停产；3) 设备异常：因电、气、设备、工装夹具等故障原因导致的生产停工、停产；4) 品质异常：因制程过程中出现了品质问题而导致的生产停工、停产；5) 产品异常：因产品设计问题、图纸与实物不符问题或其他技术问题而导致的生产异常；6) 产品返修异常：因品质问题造成在制品、成品需要返修异常生产进度延迟。 四、 生产异常过程控制1. 紧急应对流程：1) 生产异常发生时，所在生产线（机台）的班长在10分钟内无法恢复生产，立即逐级上报给生产主管（含车间主任），生产主管同时通知相关责任车间（部门）到第一现场研究紧急恢复生产对策，当车间主任在10分钟内无法恢复生产时，立即通报计划部经理。 1. 当品质出现异常时，通知品质部主管；2. 当需要工程部协助处理的时候，通知工程部主管；3. 当设备出现异常时，通知设备部主管；4. 当生产出现异常造成停产时，通知生管；2) 计划部经理召集责任部门主管及相关部门（涉及到相关连的单位主管，譬如：品质部经理、工程部经理）进行制定紧急对策。3) 所有紧急对策需要责任车间（部门）安排人员到现场处理品质异常时，责任单位主管需要在30分钟内安排人员到达现场，并向发生异常单位的主管报到，由异常发生单位主管安排处理异常，异常处理人员必须服从装配车间主管的安排。4) 计划部生管按照紧急对策进行调整生产计划，需要协调交期的部分，与进出口部进行产品交期沟通，并同时向生产副总汇报处理结果。5) 装配车间会同工程部、品质部、责任车间（部门）按计划执行临时应急对策和以降低异常带来的损失；同时明确异常责任的分担。6) 所有的通知在腾讯通生产群内正式通知和电话通知共同进行。7) 异常排除或处理后，由装配车间填写生产异常报告单并转给计划部生管确认和填写异常工时损失金额，计划部生管在生产异常报告单中填写与落实相关异常责任。8) 责任车间（部门）主管组织责任人对异常发生的原因和责任进行分析和制订纠正和预防措施，以防止异常的重复发生。9) 计划部保存生产异常报告单，作为生产进度控制点，并为生产计划提供参考依据。并将财务联转交给财务部。 10) 财务部保存生产异常报告单，作为向责任车间（部门）、厂商扣款、索赔的依据及结算制造费用的会计凭证。11) 工程部、品质部对责任车间（部门）的对策的执行结果进行跟踪。2. 品质异常流程：1) 属于品质异常引起的生产异常，由品质部在处理问题的同时填写质量异常处理反馈单，并在4小时内发给计划部、工程部、物流部及责任车间（部门）。2) 计划部生管接到质量异常处理反馈单后，在2小时内通知相关车间（部门），对各自所辖范围内质量异常物料的库存数量进行核查统一，相关车间（部门）在2小时内汇总后回复给计划部生管。3) 相关车间（部门）在1个工作日内，将不良品物料退到物流部，集中处理。具体见富佳公司生产线不良处理作业指导。五、 生产异常责任判定1) 生产车间责任1. 未按生产计划完成生产任务2. 产品质量批量不合格不能入库影响生产和交货3. 包装不规范造成数量不符或产品损伤4. 模具、设备的操作、保养不当造成品质下降或产能不足5. 备料不全影响生产6. 装配车间未及时上报了尾补缺物料需求，造成停线7. 在制品因质量问题，需要返修造成计划不能按时完成，影响下工序生产8. 成品因质量问题造成返修，导致二次上线占用生产线，造成生产产能不足9. 其他原因工作疏忽所导致的异常2) 品质部责任1. 检验标准、规范失误2. 进料检验失控，入库物料不良率超过检验标准3. 进料检验延误而影响生产4. 上工序品管检验合格的物料在下工序发现不良超出标准5. 未及时处置品质问题而影响生产6. 其他因工作疏忽导致的异常3) 设计开发部责任1. 未及时确认零件样品2. 图纸尺寸与客户要求不符3. 设计错误或疏忽4. 其他因设计开发原因导致的异常4) 模具部责任1. 未按开发部图纸要求完成模具制作任务2. 未在规定时间内完成修、改模具的任务3. 因模具质量造成多次返修4. 相同问题点修改模，需要多次维修才能解决5. 其他因模具原因导致的异常5) 工程部责任1. 工装夹具设计、制作不能满足生产要求2. 物料包装设计（零件、部件）不合理造成产品损伤3. 备模制作的投放、跟进、验证不及时造成生产计划延误4. 客户投诉技术问题未及时解决造成生产计划无法进行5. 客户变更的信息未及时传达6) 设备部责任1. 水、电、气设备不能满足生产需求2. 公共设备的不能满足生产需求3. 特种设备、高压电气、绝缘等没有按要求维护与保养造成故障4. 生产单位设备保养没有按要求作业，没有监督到位，造成故障7) 计划部责任1. 生产计划日程安排错误2. 物料进货计划错误造成物料断料而停工3. 生产计划变更未及时通知相关部门4. 未发制造命令5. 其他因生产安排、物料计划而导致的异常8) 采购部责任1. 漏下采购订单2. 采购下单太迟导致断料3. 进料不全导致缺料4. 厂商未按计划交货或送错货5. 进料品质不合格6. 供应商退货未及时补退货7. 其他因采购业务疏忽所导致的异常9) 物流部责任1. 料帐不一致造成信息错误2. 物料丢失3. 物料发放错误4. 未及时对厂商来料入仓、登帐处理5. 物料查找时间太长6. 其他因仓储工作疏忽所导致的异常10) 进出口部责任1. 因部门原因造成紧急插单2. 接单后未及时下单3. 客户订单变更（含取消）未及时通知4. 订单漏发或发布错误5. 客户有特殊要求而未及时通知6. 交期变更未及时通知7. 其他因工作疏忽所导致的异常11) 供应商责任1. 供应商所导致的责任除考核采购部、品质部外，对厂商也应酌情予以索赔2. 未按进料计划时间交货3. 交货品质不良率超过验收标准4. 数量不符5. 送错物料6. 其他因供应商原因所致的异常12) 人力资源责任1. 不能满足生产部门提出的人力需求六、 生产异常经济损失计算1. 异常工时计算1) 当生产异常导致生产现场部分或全部人员停工等待时，异常工时按实际人员停工的时间计算；2) 当生产异常导致生产现场需要增加人力投入排除异常现象（采取临时对策）时，异常工时以实际增加投入的人员工时计算；3) 当生产异常导致生产现场作业速度放慢（可能同时增加人力投入）时，异常影响度以实际人员工时和降低的产能折合成人员工时计算；4) 生产异常损失工时不足10分钟时，只作口头报告或填入生产日报表分析原因，不另行填生产异常报告单；5) 生管在接到生产异常报告单后，按异常处理现场当时各部门明确的责任，填写工时损失金额。并1个工作日内发给责任部门（车间）确认签字，生管在2个工作日内跟进生产异常报告单的回签工作。6) 责任车间（部门）对异常发生不良的责任有异议时，在2个工作日内，将生产异常报告单升级提交公司领导（即生产副总、品质副总、总经理）处理。7) 所有异常工时损失折合成经济损失进行计算。2. 异常损失计算公式：损失金额=公司上年度平均制造费率（2011年平均制造费率为20元/小时/人）*损失工时七、 生产异常责任处理：1. 生产异常责任等级划分1) 生产异常按经济损失进行计算等级1. a级 重大异常 一次生产异常总经济损失在5000元以上2. b级 严重异常 一次生产异常总经济损失在1000元到5000元之间3. c级 一般异常 一次生产异常总经济损失小于1000元2. 对直接责任人处理1) 每次异常发生时，由计划部生管按生产异常报告单统计损失金额。2) 由车间主任对直接责任人（工段长以下职位人员）按损失等级进行处罚1. 出现a级异常，直接责任人每人每次罚款500元2. 出现b级异常，直接责任人每人每次罚款200元3. 出现c级异常，直接责任人每人每次罚款100元4. 当计划部生管提交生产异常报告单给责任单位时，由责任部门按部门制度对责任人进行处罚。并在2个工作日内，将处罚结果提交给计划部经理。3. 对部门主管月度考核1) 由计划部提供前几个月生产异常报告单各部门的工时损失金额平均值的50%损失作为考核指标，譬如：前期的责任部门每月平均值为10000元，其标准考核指标为5000元。2) 生管每月26号对生产异常报告单进行分析，作成生产异常统计分析表计算异常工时损失金额3) 由计划部经理对责任车间（部门）按其标准进行考核1. 每月计划部按各部门标准进行计算a) 当损失金额等于目标值时，不作奖励或处分b) 当损失金额低于目标值时，此部分的金额全部作为奖励，奖给部门主管层（含工段长级以上职位人员），其车间主任（或部门经理）奖励金额占50%，其他主管占50%c) 当损失金额高出目标值时，此部分的金额全部作为罚款，处罚部门主管层，其车间主任（或部门经理）罚款金额占50%，其他主管占50%d) 所有的生产异常工时损失金额由责任车间（部门）承担（车间成本核算）e) 当不可控原因造成的生产异常，经品质部、工程部、计划部、责任车间（部门）协商，可在生产异常报告单上签名减少责任分担。4) 每季度由计划部主导对标准确认一次，当产能增加时，按增加比例上调标准。5) 生产异常工时损失金额6月份目标值责任车间3-4月份的平均工时损失金额（未含产品质量的间接损失）6月份目标值电机车间1432716电子车间868434喷漆车间780390丝印车间54282714外协车间156647832注塑车间2988614943装配车间55512775.5品质部及其它部门004. 当生产异常出现后，相关人员没有在规定的时间进行提报，对责任人每次处罚100元。5. 奖罚流程1) 奖惩通知单由计划部开出来转给责任部门经理（或主任）签字确认，最迟2个工作日内返还给计划部经理，对拒签者，由生管交副总经理处理。拒签者的责任一旦被确认，另外加以每次100元处罚。2个工作日内没有确认签字者，作拒签处理。2) 对于责任有异议时，由计划部经理汇报给总经理裁决。3) 责任部门对奖惩通知单签字确认后，由计划部经理交给财务部落实处罚。4) 财务部对于处罚在1000元以下金额的部分，在责