工厂组织管理办法5.doc

1. 總則1.1. 制定目的本公司為落實材料、零件採購作業管理，以確保所購買之材料、零件品質穩定、價格合理，特訂定本規章。1.2. 適用範圍本規章適用於本公司的材料、零件採購管理業務。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 作業規定2.1. 營業計劃與需求1) 營業單位應於每月中旬前提出下個月最新之受訂單與下三個月市場預測之受訂計劃單。2) 營業單位所提一式三聯之受訂單與受訂計劃單經單位主管簽准後，轉呈總經理核准，且於每月廿日前第一聯自存、第二聯轉製造部、第三聯轉財會單位。3) 製造部接營業單位之受訂單與受訂計劃單後，由生管單位做購料需求作業，呈製造部經理確認。4) 生管單位以營業單位所提之受訂單與受訂計劃單，於每週一與營業單位再確認該未交貨之需求，該確認由生管單位與業管單位主管負責。2.2. 請購作業1) 生管單位接到經核准之受訂單與受訂計劃單，即依A、B、C原物料分類做需求，於該月廿五日前開立請購單。【見】【附件1】表單：M05-T01請購單。2) 請購單一式兩聯轉呈製造部經理確認後，第一聯由生管單位留存，第二聯轉採購單位做為訂購作業之依據。3) 生管單位之請購數量，應包括生產線與營業單位之修理備用材料。4) 採購單位人員必須提供各原物料供應廠商之供料作業時間及最少訂購量給生管單位，做為請購材料時A、B、C分類之依據。5) 生管單位開立請購單後，發現供需大量變動時，應即時提供採購單位修正交貨數量及交期。2.3. 訂購作業1) 採購單位人員接到經製造部經理核准之請購單，應依廠商供應之時間不同而開立訂購單。【見】【附件2】表單：M05-T02訂購單。2) 訂購單為一式五聯，呈製造部經理確認後，第五聯生管單位物控，第四聯轉倉儲單位，第三聯轉財會單位，第二聯轉供應廠商，第一聯留存。3) 採購單位依生管單位提出之請購單開立訂購單後，應負責依生管單位所訂日期購入材料，不得延誤，倘情況特殊生管單位有修正時，應以所修正之數量及日期為準。4) 生管單位修正數量及交期時，採購單位人員應以公司之利益為前提，全力爭取配合之。2.4. 進料作業1) 供應廠商以採購之訂購單生產材料、零件，交貨時以本公司之進料驗收傳票，自行書寫上訂購單號碼、日期、品名、料號、數量及統一發票，由暫收貨單位核對後簽收一聯自行留存。2) 倉儲單位點收人員於廠商交貨時，應核對訂購單號碼、數量、品名、料號是否相符，且登記於原料暫收日報表。3) 生管單位點收人員於廠商交貨後，應隨時核銷訂購單，倘因品管單位判拒收時，應再補登回原訂數量。4) 點收人員，接到進料驗收傳票應立即判明是一般件或急件，而將單據轉進料品管單位，且將急用材料已入料之訊息知會物控人員。5) 進料品管檢驗後，進料驗收傳票轉倉儲單位。6) 良品時入庫上架，且核對進料驗收傳票之品名、數量無誤後方可簽收。7) 進料驗收傳票簽註倉管入庫日期，且做成報表，轉主管簽核後轉採購單位查對，再轉財會單位，如為不良品時應開出暫收不良批退單，一聯留存，二、三聯轉採購單位，於廠商至工廠領回退料時簽收。8) 進料品管單位如將材料判定拒收時，應開立進料不良批退連絡單，分發生管與採購單位轉廠商處理。2.5. 注意事項2.5.1. 付款規定依本公司應付帳款處理細則之規定辦理。2.5.2. 材料單價管理1) 採購單位所購買材料之價格，依本公司原物料價格審核作業細則之規定辦理。2) 臨時調入或現金購買之材料以特殊狀況處理，且需附材料單價審核單呈總經理核准後付款。2.5.3. 品質管理進料之品質管制，依本公司進料品管程序規章之規定辦理。3. 附則3.1. 制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。3.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。4. 附件【附件1】表單：M05-T01請購單。【附件2】表單：M05-T02訂購單。6 / 6【附件1】表單：M05-T01請購單急 用先 購請購單暫 緩年月日料號名稱規範數量單位估計單價估計總價需用日期用料單位交貨地點驗收條件備註：總經理採購經理覆核請購【附件2】表單：M05-T02訂購單訂購單生產令號：供應廠商：訂購日期：年月日料號品名規格單位數量單價總價備註本批貨須附加預損%，交貨日期：年月日，交貨地點：訂購單條款：一、所訂貨物須隨貨附發票及出廠檢驗單，並如期送交所指定之收貨處，貨價包括包裝及運貨，如貨物不符規格因而買遭受損失應由賣方完全負責，貨物雖經買方核收，如日後發現品質不合，賣方仍應負責交換良品。二、所訂貨物單價同意後，不得任意要求調整。三、付款條件：貨交清經驗收合格照指定日期付款。每月月底結帳，次月10日付款（付款日起60天期票）。四、請款須知：每月初五前送帳單以便整理貨款，若賣方延誤以上手續，貨款亦順延次月付帳。廠商五、所訂購貨品如蒙廠商同意製造者，請予一星期內，將訂單簽回，逾期則視同承諾。簽名蓋章六、除訂單規定及緊急通知外，為便於結帳，月底前五天禁止交貨。七、所交貨之AQL定為嚴重缺點0、主要缺點0.65、次要缺點2.5超過時，全部退回，廠商並應於五日內補足之