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管理手册 晋中荣晟建筑有限公司晋中荣晟建筑有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册gb/t19001-2008（依据gb/t24001-2004标准）gb/t28001-20012008年12月20日批准 2009年1月1日实施 晋中荣晟建筑有限公司 发布 质量环境职业健康安全管理体系手册目录0.前言0.1公司简介70.2手册管理71.范围1.1总则81.2应用82.引用标准93.术语和定义93.1通用标准93.2专用术语94.质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求104.2文件要求114.2.1总则114.2.2质量环境职业健康安全管理手册114.2.3文件控制124.2.4记录控制125.管理职责5.1管理承诺135.2以顾客和相关方为关注焦点135.3质量环境职业健康安全方针145.4策划5.4.1质量环境职业健康安全职业健康安全目标145.4.2管理体系策划155.4.3环境因素155.4.4危险源的辨识、风险评价及风险控制策划165.4.5法律、法规及其它要求165.4.6 环境管理方案175.4.7职业健康安全管理方案175.5职责、权限与沟通5.5.1职责、权限与沟通185.5.2管理者代表185.5.3协商与沟通185.6管理评审195.6.1总则195.6.2评审输入205.6.3评审输出206.资源管理6.1资源的提供216.2人力资源216.2.1总则216.2.2能力、意识和培训216.3基础设施226.4工作环境227.过程管理7.1产品实现的策划237.2与顾客有关的过程237.2.1与产品有关的要求的确定237.2.2与产品有关的要求的评审237.2.3顾客沟通247.3设计与开发257.4采购7.4.1采购过程267.4.2采购信息267.4.3采购产品的验证267.5施工和服务提供277.5.1施工和服务提供的控制277.5.2施工和服务提供过程的确认337.5.3标识和可追溯性287.5.4顾客财产297.5.5产品防护307.6监视和测量设备的控制317.7环境运行控制327.8职业健康安全运行控制327.9应急准备与响应328.测量、分析和改进8.1总则338.2监视和测量338.2.1顾客及相关方满意338.2.2内部审核348.2.3过程的监视和测量3598.2.4产品的监视和测量358.2.5环境的监测和测量358.2.6合规性评价368.2.7职业健康安全的绩效测量与监视368.3事故、事件、不符合及不合格品控制378.4数据分析378.5改进388.5.1持续改进388.5.2纠正措施398.5.3预防措施40附录a 公司组织机构图41附录b iso9001：2008、iso14001：2004与gb/t28001-2001合并对照表42附录c 质量环境职业健康安全管理体系职能分配表44附录d 程序文件清单46附录e 支持性文件清单46颁 布 令根据公司质量体系运行情况及环境因素和职业健康安全风险特性，结合实际工作经验，依据：gb/t19001-2008 idt iso9001:2008质量管理体系 要求gb/t24001-2004 idt iso14001:2004环境管理体系 要求及使用指南gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范制定了公司的第一版质量环境职业健康安全管理手册。该手册阐明了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对公司质量环境职业健康安全管理体系作了具体描述，是指导实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司所有从事对质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须遵照执行的质量环境健康安全管理的基本准则。请全体员工遵照执行。 本质量环境职业健康安全管理手册自2009年1月1日颁发布之日起正式实施。 总经理（签字）：日 期： 2008年12月31日 质量方针和目标1.质量方针：创品牌工程 质量第一 遵信守约顾客至上 改进创新 追求卓越2.质量目标：1)单位工程竣工一次交验合格率100%2)施工合同责任履约率100%3)顾客满意率90%，保持逐年提高4)顾客投诉处理满意率100%，消除同类问题的重复抱怨环境方针和目标1.环境方针：爱护环境 清洁施工 遵纪守法 预防污染节能降耗 珍惜资源 持续改进 优化环境2.环境目标：1）降低施工所产生的噪音。2）办公区和施工区的废水排放减量目标：3t/年，确保施工废水100%的沉淀后排放。3）施工区要硬化路面，并经常洒水，减少扬尘，可见扬尘减少30%。4）施工区建筑垃圾日扫日清，分区堆放，确保运输100%的不遗洒。5）努力节水节电，节水目标是8t/年，节电目标是30kwh/年。职业健康安全方针和目标1.职业健康安全方针遵纪守法 安全生产 预防为主 降低风险保护健康 珍爱生命 齐抓共管 不断改进2.职业健康安全目标1）确保无士方塌陷、高空坠落、电击伤人、机械伤人、物体打击、坍塌事故的发生；2）因工死亡事故为0，重伤事故控制在2以下，轻伤事故控制在3.5以下；3）确保不发生火灾、爆炸等突发重大事故；4）劳保用品发放覆盖率为100%，使用率达100%；5）一级和二级危险源的控制覆盖率达100%。总经理（签字）：日 期： 2008年12月31日 管 理 者 任 命 书现任命公司副经理宋志刚同志为公司管理者代表，任期为三年，其具体职责为：a.负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全管理体系。b.向总经理及时报告公司质量环境职业健康安全管理体系的运行情况和任何改进需求。c.采取有效形式，提高公司全体员工满足顾客要求的意识和环境参与意识和安全生产意识。d.代表公司就质量环境职业健康安全管理的有关事宜与外部联络。望公司全体员工服从协调，共同履行质量环境职业健康安全管理职能，以确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。 总经理（签字）：日 期： 2008年12月31日 0.前言0.1公司简介荣晟建筑有限公司的前身是和顺县城镇建筑公司，始建于1985年，是集房屋建筑工程施工总承包贰级，建筑装修装饰、金属门窗工程、起重设备安装工程专业承包叁级及房地产开发于一体的综合性建筑施工企业。公司位于和顺县城幸福路68号，注册资本为人民币5000万元，固定资产1772万元、净资产6115万元。拥有各类建筑施工机械设备480余台件，总功率3216千瓦。具有建造师执业资格12名，各类专业技术人员155人，其中：高级职称3名，中级职称29名。可承接各类房地产开发、房屋建筑工程、建筑装修、装饰工程、金属门窗安装工程、起重设备安装工程的施工。公司设有办公室、财务部、生产部、技术部、质安部、造价部、采供部。公司员工1100余人，是一支整体素质高、业务技能强、富有创新进取精神的团队。特别是公司的领头人、法人代表王贵荣同志，以其博大的胸怀，丰富的社会阅历和经验，以一个企业家的经营魄力和诚信业绩及人格魅力，带领全体员工艰苦创业，从小到大，从弱到强，创造了今天的辉煌，得到了省、市领导的好评，建设部门的嘉许，同行业的尊重，以及全体员工的拥戴。多年来，公司以其丰富的施工经验和雄厚的技术实力，驰聘于三晋大地，承建了大量工业建筑、公共与民用建筑，为当地的经济发展做出了积极的贡献。特别是近年来，公司全面贯彻质量为本、创建精品、真诚服务、奉献社会的经营方针，大力实施优质名牌战略，共创省、市优良工程30余项。连续几年被上级有关部门命名为产品质量信得过单位。多次被授予全省安全生产先进企业、晋中市重合同、守信誉单位、先进民营企业等荣誉，08、09年度均被山西省建筑业协会授予山西省优秀建筑企业称号。面对新的机遇和挑战，公司致力发扬团结务实、开拓进取、创建精品、服务社会的企业精神，坚持走多元化经营发展之路，以崭新的理念、科学的管理、完美的产品、优质的服务与社会各界人士携手合作，共创辉煌，回报社会、造福人民。公司将在今后的发展中，倡导更深层次的企业文化、价值服务理念，打造晋中一流的新型建筑施工企业。0.2手册管理0.2.1手册的编制、批准和发布依据：gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 质量管理体系 要求gb/t24001-2004 idt iso14001：2004环境管理体系 要求及使用指南gb/t28001-2001职业健康安全管理体系 规范及相关法律法规的有关要求，结合公司实际情况，组织编制质量环境职业健康安全管理手册，由管理者代表审核，公司总经理批准后发布。0.2.2手册的发放0.2.2.1质量环境职业健康安全管理手册由综合办登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。0.2.2.2质量环境职业健康安全管理手册为公司受控文件。质量环境职业健康安全管理手册对内发放对象为与公司管理体系直接有关的公司领导和部门经理、项目经理。公司其他人员,根据需要由综合办报管理者代表批准后发放。0.2.2.3对外发放给认证机构的质量环境职业健康安全管理手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客和上级主管部门的质量环境职业健康安全管理手册为非受控版本，均由办公室登记发放。0.2.3手册的管理0.2.3.1综合办应保证受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者及时获得有效版本。0.2.3.2质量环境职业健康安全管理手册的发放记录清单与修订记录由综合办保存。0.2.3.3受控的质量环境职业健康安全管理手册持有者责任：遵守质量环境职业健康安全管理手册的管理规定，严格办理领取、更改手续。妥善保管质量环境职业健康安全管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印。在得到修订通知后，应及时将质量环境职业健康安全管理手册送交综合办办理修订手续。有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境活动的人员宣传贯彻质量环境职业健康安全管理手册相关内容。提出对质量环境职业健康安全管理手册的修改建议，及时反馈给综合办。调离公司或不再担任有关职务时，应立即将质量环境职业健康安全管理手册交还综合办，并办理注销手续。0.2.4手册的修订、换版与保护0.2.4.1质量环境职业健康安全管理手册采用活页装订。0.2.4.2贯标办每年至少组织对质量环境职业健康安全管理手册评审一次，以确保其有效性。0.2.4.3在下列情况之一时应对质量环境职业健康安全管理手册进行修订或换版。（1）公司组织机构与管理职能有较大变动时。（2）质量环境职业健康安全管理手册中规定的管理体系过程的质量、环境活动有较大变动时。 （3）发现质量环境职业健康安全管理手册与实际工作不相适应时。 （4）管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时。 （5）质量环境职业健康安全管理手册依据的有关标准、法律法规有修改时。 0.2.4.4质量环境职业健康安全管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交综合办汇总提请管理者代表审核、总经理批准后，由办公室按文件控制程序的有关规定实施。更改可采用划改或换页的形式进行。所有更改由文件持有人组织实施，并填写文件更改一览表记录手册更改情况。0.2.4.5质量环境职业健康安全管理手册一般相隔3-5年进行一次换版。当手册更改已不易阅读或公司管理体系发生重大调整时，由综合办及时提出手册换版申请，经管理者代表审核、总经理批准后实施。手册的换版仍执行手册0.2.1的有关规定。发放新版质量环境职业健康安全管理手册时应同时收回旧版本，由综合办统一处理。1.范围1.1总则建立质量环境职业健康安全管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司在保护职工健康、安全生产、保护环境的前题下有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意。1.2应用 本质量环境职业健康安全管理手册覆盖了公司施工、生产、安装、服务的全过程，管理体系覆盖了房屋建筑施工生产、服务和管理活动的过程，适用于公司内部管理，也适用于第二方审核和第三方认证审核。 本公司是建筑施工企业，无设计资质，不承担设计任务且无权对设计进行修改，因此管理体系不涉及gb/t19001-2008 idt lso9001：2008标准中7.3设计与开发的要求，且删减后不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力和责任，故予以删减。2.引用标准 gb/t19000-2008 idt iso9000：2005 质量管理体系 基础和术语 gb/t19001-2008 idt iso9001：2008 质量管理体系 要求gb/t19011-2003 质量和（或）环境管理体系审核指南 gb/t2400l-2004 idt iso14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系 规范3.术语和定义3.1通用术语本质量环境职业健康安全管理手册采用gb/t19000-2008 idt iso9000：2010gb/t24001-2004 idt is014001：2004gb/t28001-2001等标准给出的术语和定义。3.2专用术语 (1)公司晋中荣晟建筑有限公司。 (2)部室公司内部设置的管理职能部室。 (3)项目经理部公司对工程项目派驻的管理机构。 (4)工程项目指公司承建的建筑施工、安装及装饰工程等。 (5)产品指竣工后的建筑物、构筑物等。 (6)顾客指对建设单位、业主、用户、需方的统称。 (7)供方指为本公司供应材料、设备、半成品、配件等物资或以合同形式向公司提供劳务服务的单位。 (8)特殊工序指混凝土施工、焊接、基础和地下室防水、打桩或灌注桩。 (9)隐蔽工程指将被下一道工序或其他分项工程所掩埋、覆盖而无法直接检查的工程项目。 (10)三检制指对已经完成建筑安装工程施工中的工序或分项工程进行的自检、专检、交接质量检查。 (11)特殊作业人员执行特殊工序操作的人员(如电工、焊工、防水施工人员等)。 (12)特殊岗位人员指与确定的重要环境因素直接相关的岗位人员或与应急准备和响应直接相关人员(如安全员、消防准备人员等)。 (13)三工序检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序。 (14)采购产品指由市场获得的资源，包括采购的材料、施工设备、劳务承包、委托加工等。 (15)管理体系指公司的质量环境职业健康安全管理体系。 (16)目标指公司的质量环境职业健康安全目标。 (17)方针指公司的质量环境职业健康安全方针。 （18）文件正本指经过审批的最新版的执行文件的原件或正式文件，无“受控”章和“分发号”标识，正本一般为档案保管。 （19）文件副本指正本文件的复制件，有“受控”或“非受控”和“分发号”标识。 （20）不合格包括不合格材料、设备、过程、工序和环境。 （21）废物特指在本公司范围内施工现场、办公场所及生活中产生的废气、废水、废料、垃圾等。4.质量环境职业健康安全管理体系4.1总要求公司依据：gb/tl900l-2008 idt iso9001：2008gb/t2400l-2004 idt iso14001：2004gb/t28001-2001等标准及法律法规的有关要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性和有效性。4.1.1管理体系的建立4.1.1.1为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染，美化环境，保护环境、珍惜健康，持续改进公司的质量环境职业健康安全管理水平，依据：gb/tl900l-2008 idt iso9001：2008gb/t2400l-2004 idt iso14001：2004gb/t28001-2001等标准及相关的法律法规要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始环境和健康安全评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。4.1.1.2总经理负责管理体系策划的决策，包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。4.1.1.3贯标办为管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量环境职业健康安全管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则和方法，使公司的质量、环境、职业健康安全管理和各项质量、环境、职业健康安全活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境、职业健康安全目标，并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，识别并保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理、实施并保持所有过程，确保管理体系的正常、有效运行。4.1.2.3通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程的监视和测量、环境监视和测量、职业健康安全绩效测量和监视、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3公司应确定影响工程质量、环境因素和职业健康安全的外包过程(如材料供应、劳务分包等)并对其做相应要求，公司的主要外包过程包括工程分包、劳务分包(如防水工程分包、劳务队伍分包、试室室分包等)，按手册7.4的要求进行控制，保证其符合规定要求。4.2文件要求4.2.1管理者代表负责组织，各部门配合，对公司管理体系文件的结构和要求进行策划。4.2.1.1公司管理体系文件结构如下：第一层文件：质量环境职业健康安全管理手册（含质量环境职业健康安全方针和目标）第二层文件：程序文件第三层文件：支持性文件（各种管理办法、技术交底、作业指导书、工艺标准、施工验收规范、法律法规、报告、表格等。）第四层文件：记录4.2.1.2管理体系文件编制的基本要求：(1)要符合：gb/tl900l-2008 idt iso9001：2008gb/t2400l-2004 idt iso14001：2004gb/t28001-2001等标准的要求。 (2)要符合公司实际情况，考虑文件的适应性及可操作性，应易于理解，如需引用时，应注明文件的来源及查询途径。4.2.2质量环境职业健康安全管理手册 质量环境职业健康安全管理手册的内容包括： (1)组织机构和部门职责描述。(2)管理体系的范围，包括对gb/tl900l-2008 idt iso9001：2008标准删减的具体内容和理由说明。 (3)对管理体系程序的概括说明或对其引用。 (4)管理体系过程及其相互关系的描述，包括对过程的管理和控制方法。 (5)有关质量环境职业健康安全管理手册的编制、审批、发放、修改的控制方法等。4.2.3文件控制 公司制定并执行文件控制程序，以确保管理体系所要求的文件处于受控状态。4.2.3.1办公室负责制定文件控制程序并组织实施。各部门负责本部门文件的管理与控制。4.2.3.2控制文件管理的全过程，对文件的标识、编制、识别、审批、发放、使用、更改、作废和评审进行有效控制，以确保： (1)文件发布前必须经授权人批准，保证文件的充分性和适应性。 (2)办公室负责每二年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审，评审的目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。如发现文件需更改时，更改后的文件在发布前还应得到再次批准。 (3)各部门应建立收文、发文和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到识别。 (4)受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所均应获得适用文件的有效版本。 (5)文件应按规定形式进行标识，分类、储存，便于文件的识别和检索。文件的编制、填写、修改应清晰、准确、整洁。 (6)确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发并记录。 (7)及时从所有发放和使用场所回收稿件已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的非预期使用。若因任何原因需保留作废文件时，应对保留文件进行适当的标识。4.2.4记录控制 制定并执行记录控制程序，对记录进行控制，以保证能提供符合规定要求和管理体系有效运行的证据。4.2.4.1贯标办负责制定记录控制程序，并组织实施，各部门按程序规定要求对相关记录进行标识、贮存、防护和管理。4.2.4.2记录的范围 记录的范围包括管理体系文件中规定提供的记录，以及在产品实现过程及环境管理及职业健康安全管理运行控制中形成的其他记录，也包括来自供方的记录。4.2.4.3记录的标识 (1)记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认。标识采用公司规定的标识方法。具体标识方法见记录控制程序。 (2)施工技术资料质量记录按相关的国家或地方文件规定进行标识。4.2.4.4记录的收集、贮存与保护 (1)办公室建立全公司的记录清单，各部门建立本部门的记录清单，明确应管理的记录。 (2)各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。 (3)各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，便于识别和检索。 (4)查阅、借阅记录时，必须经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经部门经理批准后办理查阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。4.2.4.5记录的保存期限应在记录清单中做出规定。4.2.4.6当记录超出保存期限时，按文件控制程序的有关规定进行处置。5.管理职责5.1管理承诺 总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。5.1.1制定质量、环境、职业健康安全方针，并发布其批准令。5.1.2依据质量环境职业健康安全方针和公司的实际情况，制定质量环境职业健康安全目标，并确保在公司的相关部门和层次上分解展开。5.1.3确保工程质量、环境管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性。5.1.4确保管理体系获得必要的人、机、物等资源。5.1.5进行管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。5.2以顾客和相关方为关注焦点 总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为关注焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满意的目的。5.2.1经营部通过市场调研、预测或与顾客和相关方直接沟通的方式，在合同签订前了解和确定顾客及相关方的要求和期望，进而转化为具体的要求，并在公司各部门和层次间进行沟通，调配资源，明确职责，予以实施。（见7.2.1的有关要求）。5.2.2工程部负责做好工程交付后的服务工作，通过对顾客及相关方满意度的调查和各种意见、抱怨的收集分析，评价公司的竞争能力，识别改进机会，制定并实施相应措施，满足顾客及相关方要求并争取超越顾客及相关方的期望。5.3质量环境职业健康安全方针 总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定质量环境职业健康安全方针，发布其批准令，并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康安全方针： (1)与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响和风险因素。 (2)对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、安全生产、遵守有关法律法规和其他要求做出承诺。 (3)为建立和评审质量环境职业健康安全目标和指标提供框架和基础，便于质量环境职业健康安全目标逐层分解。 (4)在质量环境职业健康安全方针制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为。 (5)在每次管理评审时，对质量环境职业健康安全方针的实施情况及持续性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻。(6) 方针应传达到所有为组织工作或代表它工作的人员。(7) 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开公司的质量环境职业健康安全方针。 公司的质量环境职业健康安全方针见质量环境职业健康安全方针批准令。5.4策划5.4.1质量环境职业健康安全目标5.4.1.1总经理负责制定和发布公司质量环境职业健康安全目标，总经理负责组织相关部门根据公司的质量环境职业健康安全目标，对目标进行适当分解，直到为实现质量环境职业健康安全目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.1.2质量环境职业健康安全目标应建立在公司质量环境职业健康安全方针的基础上。并包括持续改进的承诺，在质量环境职业健康安全方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑产品特性、环境因素、安全因素、采取经济实用的技术，经过努力后可实现。5.4.2质量环境职业健康安全管理体系策划 管理者代表组织公司管理层及各部门对管理体系进行策划，采取各种有效措施，不断完善质量管理体系，确保实施并实现方针和目标及总要求。（1）按照gb/tl900l-2008、gb/t24001-2004和gb/t28001-2001标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，并确定对标准的某些不适用条款的删减和删减的充分理由。（2）确定公司的组织机构，明确各部门、各岗位职责和权限。（3）组织编制质量环境职业健康安全管理手册和相应的程序文件及支持性文件，经授权人批准发布后实施。（4）确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置。（5）当公司的质量环境职业健康安全方针和目标发生重大变化，公司组织机构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系文件需做重大更改时，总经理及时组织对管理体系进行更改的策划，要在进行管理评审时一并评价。策划应符合方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致。任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4.3环境因素 公司制定环境因素识别与评价控制程序，对能够控制或有可能施加影响的环境因素进行识别和评价，并确定、更新重要环境因素，确保重要环境因素得到有效控制。5.4.3.1工程部负责组织各单位进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素，纳入目标管理。5.4.3.2各部室和项目部负责对所在单位的环境影响进行初步评价，经单位负责人审核后，将评价结果报工程部。5.4.3.3工程部根据各部室和项目部的评价结果进行统计汇总，确定重要环境因素，编制重要环境因素清单，报管理者代表审批后下发各单位实施。5.4.3.4在法律法规变更或追加、更新及新开工程或相关方要求等情况，应适时对环境因素进行评价和更新。5.4.3.5重要环境因素的管理组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。对登记在重要环境因素清单中的重要环境因素应在“环境目标、指标和方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。5.4.4危险源的辨识、风险评价和风险控制策划公司建立并保持危险源的辨识、风险评价和风险控制策划程序，以持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。 5.4.4.1安全部负责对危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织领导工作。各单位负责本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制策划，并将结果上报安全部审批、备案。 5.4.4.2控制要求（1）危险源的辨识、风险评价应覆盖公司整个范围内所有常规和非常规的活动，并考虑公司自身员工、合同方人员和访问者的活动及工作场所内的所有设施(包括组织及外界提供的)、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。 （2）根据选定范围或系统的大小和复杂性等实际情况，采用实用的危险源辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。 （3）危险源辨识、风险评价和风险控制策划应定期进行，当生产工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化时及时进行危险源辨识和风险评价。 （4）针对评价结果，对风险分别以保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等方法进行控制策划，明确措施以控制、降低或消除风险。 （5）安全部在管理者代表领导下，布置危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作，并对实施情况和效果进行监督检查。 5.4.5法律、法规与其他要求公司制定并执行法律法规与其他要求控制程序，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及施工全过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.5.1办公室确定获取法律、法规和其他规范性文件的渠道。5.4.5.2公司相关部室应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，并及时传递给使用部门。5.4.5.3办公室负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，进行选择及确认其适用性，并确定这些要求是如何应用于它的环境因素的。建立并及时更新法律、法规和其他要求清单，经部门负责人确认后发至各单位和相关方。当上述外来文件有更新或追加时，应及时更新法律、法规和其他要求清单，并将新内容发至相关单位，旧的文件做相应的标识，具体执行文件控制程序。5.4.5.4各单位按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种质量环境职业健康安全管理活动的控制，安全部负责对各单位的执行情况进行检查确认。5.4.6环境管理方案 为保证环境目标和指标的实现，针对重要环境因素制定相应环境管理方案，工程部组织公司各部室、项目部编制。5.4.6.1环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施。主要包括： (1)依据的环境目标和指标。 (2)具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。 (3)明确责任单位或人员及其职责。 (4)预算资金。 (5)明确完成的时间、进度等。5.4.6.2 工程部负责针对相应环境因素制定公司的环境目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后实施。5.4.6.3各项目部结合实际情况，针对重要环境因素制定本单位环境目标、指标和管理方案，经本单位负责人确认后，报工程部审核，经管理者代表批准后实施。5.4.6.4 当新的环境因素出现时，各部室、项目部执行环境因素识别与评价控制程序。5.4.6.5环境目标、指标和管理方案以受控文件的形式发至各相关单位具体实施，工程部负责对环境管理方案实施的进度与效果进行监督检查。5.4.6.6在环境目标、指标发生变化或制定的措施不适应及出现新的环境因素等情况下，需更改管理方案时，由相关单位以文件更改审批表的形式及时对环境管理方案进行修订。修订方案经工程部审核后，报管理者代表批准后实施。5.4.7职业健康安全管理方案 为保证职业健康安全目标的实现，公司应制定并执行职业健康安全管理方案。5.4.7.1职责安全部负责制定公司的职业健康安全管理方案，并对完成情况进行监督考核。管理者代表负责公司职业健康安全管理方案的审批。各单位负责管理方案的制定与实施。第一责任人批准本单位能自行实施的方案。5.4.7.2控制要求5.4.7.2.1各单位根据职业健康安全目标制定职业健康安全管理方案或进行相关立项。内容包括：目标、措施或方案、实施部门、主要责任人、计划完成时间和分期进度、实施的资源要求、竣工验收标准或部门等。5.4.7.2.2各单位第一责任人批准实施本单位能够自行实施的方案或项目，批准上报需要由公司组织进行的方案或项目。5.4.7.2.3管理者代表组织对职业健康安全管理方案的评审和修订。5.4.7.2.4当目标发生变化或职业健康安全管理方案实施过程中发现重大问题或不可行时，应对管理方案及时进行评审和更新。5.4.7.2.5安全部每季一次对本单位的职业健康安全管理方案的实施情况进行监督检查。5.5职责、权限和沟通 为促进有效的管理，公司明确规定各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。5.5.1职责和权限 总经理根据管理体系运作的需要，决定公司的组织机构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉人员的职责和权限，见各级管理人员职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.2管理者代表5.5.2.1管理者代表由总经理任命（见任命书），在体系管理方面给予其不受任何人约束的权限。5.5.2.2管理者代表除履行原工作岗位职责外，同时具有以下方面的职责和权限： (1)负责建立、实施和保持公司管理体系，并使其有效运行。 (2)采取有效形式，不断提高公司全体员工满足顾客要求的意识。 (3)向总经理及时报告管理体系运行情况、业绩，并提出改进建议。 (4)代表公司负责就管理体系的有关事宜与外部联络。5.5.3协商与沟通 公司制定并执行协商与沟通控制程序，以便及时、准确地收集、传递及反馈有关信息。5.5.3.1办公室负责制定协商与沟通控制程序，并组织实施。公司任命王进为员工代表，承担以下方面的职责：1、 负责将公司的环境职业健康安全方面的政策、要求传达给全体员工。2、 负责环境职业健康安全方面法律法规的宣传贯彻。3、 收集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。5.5.3.2信息包括外部信息如：顾客要求、相关方反馈的信息及其抱怨和投诉、法律法规和标准规范等；内部信息如：方针、目标、指标完成情况、监视和测量记录、内审和管理评审报告及体系正常运行时的其他记录、非正常信息及不符合信息、异常或突发事件信息、员工的建议等。5.5.3.3 信息的沟通方式主要有：会议讨论交流、板报、通知、书面文件等形式，以保证公司内部、外部信息交流的顺畅和有效性。5.5.3.4内部信息沟通 (1)公司各级管理人员及员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，并将建议、改进措施等予以记录。对其中的合理化建议、措施等进行汇总，编制信息反馈记录表，及时报管理者代表审阅。 (2)总经理定期召开办公例会，公司高层领导及各部门经理参加，贯标办组织，就管理体系运行情况进行沟通，形成会议纪要。 (3)管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息或事件，可采用电话、传真等方式及时沟通，并记录其内容和处理结果。具体执行应急准备和响应控制程序。 5.5.3.5外部信息沟通 (1)相关部室应随时将获取的有关质量、环境和职业健康安全的法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发的相关文件，及时传递到各部门，具体按法律法规与其他要求控制程序和文件控制程序进行控制。 (2)顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以确认，记录其处理结果。 (3)当相关方投诉时，按改进控制程序执行。 (4)相关方反馈的其他信息，可由相关部门以信息反馈记录表的形式传递给办公室组织处理。 5.5.3.6 贯标办负责组织各部门对收集的各类信息进行归纳和分析，寻找管理体系持续改进的机会。5.5.3.7贯标办应决定是否对它的重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件，如决定进行外部交流，就应规定交流的方式并予以实施。5.6管理评审 公司通过定期评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、