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文档简介

苏州一航电子科技有限公司制订单位制订日期风险评估程序文件编号文件版次品管部2010-6-11YH-QP-8121.11.0目的：通过风险评估，降低风险率发生，提高品质及环保意识要求，确保从供方到目的地的产品顺利进行,特制定此程序。2.0范围： 从资料收集、供应商开发，生产过程到成品目的地进行评估。3.0名词定义 无4.0作业程序41供方评估 411要对供应商进行环保要求、信誉度、环保控制过程等进行评估，特别是新开发供方要加大力度评估。 412所有的环保物料一定要有有材质验证报告和SGS证明。 413须同供应商签订不使用环境物质证明书，如材料或治工具出现环境质量问题，供应商需负全部责任。42工程评估 421样品过程的评估。 422环保资料输出、输入进行严格管理。 423针对环保特殊性进行评估。 424环保物料有效的验证书确认。43物控评估 431环保物料的输入、输出重点管理。 432所有环保物料的存放、发放、不良品进行监控和管理。 433环保产品输送过程有效监管。 433评估所有高风险的物料。 44生产评估 441环保生产现场互相交叉感染的危险地方。 442环保物料使用过程和产品组装过程存在的问题点。 443生产过程的突发事件应急措施。 45品质评估 451所有环保物料验收过程管理。 452在生产过程中的半成品、成品及不良品的监控。 453已到目的地的成品、信息反馈或者到达目的地发生的不良品进行追踪，并加于管理。46小组评估 461风险评估小组参照环保管理颁布令 462风险评估要按顺序从高到低进行评估、高高、高中风险应起动控制措施并讨论总结。 463特别是高风险评估方案归档，并加于持续改善和严格监管。 464所有设备、夹具、评估。 465各部门要不定期对环保工作人员意识上评估。 466各部门要不定期对制造、过程、物料、设计、法律法规评估。 467对于高风险，在评估表格要用不同字体或颜色区别。4.7风险严重度评价准则 48风险发生频度评价准则4.9风险探测度评价准则4.10风险顺序数计算方法 4.10.1 风险顺序数(RPN)=风严重度(S),频度(O)和探测度(D)的乘积。 4.10.2当S7且RPN60时，视为紧急状态，必须采取改进措
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