年产80万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站工程项目申请报告.doc

目 录 第一章 申报单位及项目概况 3 1 1 项目背景 3 1 2 项目提出过程与建设的必要性 4 1 3 产品市场分析 5 1 4 项目建设条件 12 1 5 项目建设范围与规模及产品方案 15 1 6 技术方案 设备方案 工程方案 16 1 8 给排水 29 1 9 供热 通风 29 1 10 劳动安全与消防 30 1 11 组织机构及人力资源配置 31 1 12 项目实施进度 32 1 13 项目招标方案 35 1 14 投资估算 39 1 15 财务评价 41 1 16 主要经济技术指标 44 第二章发展规划 产业政策和行业准入分析 46 2 1 发展规划分析 46 2 2 产业政策分析 47 2 3 行业准入分析 50 3 1 资源开发方案 51 3 2 资源利用方案 51 3 3 资源节约措施 52 第四章节能方案分析 53 4 1 设计依据 53 4 2 项目能源消耗种类和数量分析 56 4 4 节能措施 61 4 5 能源管理 62 第五章 建设用地 征地拆迁及移民安置分析 64 5 1 项目选址及用地方案 64 5 2 土地利用合理性分析 64 5 3 征地拆迁和移民安置规划方案 64 第六章生态环境影响分析 65 6 1 分析依据 65 6 2 主要污染物及污染源 65 6 3 污染控制措施 66 6 4 结论 69 第七章 经济和社会效果分析 70 7 1 经济效果分析 70 7 2 社会效果分析 73 第八章 结论 75 第一章 申报单位及项目概况 1 1 项目背景 1 1 1 项目名称 年产 80 万吨矿渣硅酸盐水泥粉磨站项目 1 1 2 承办单位概况 企业名称 法定代表人 法定地址 注册资本 350 万元人民币 单位概况 系股份制企业 于 2006 年 7 月在 工商行政 管理局登记注册 公司注册资本 350 万元人民币 占地面积 28 亩 现有员工 20 人 公司以经营建材产品为主 1 1 3 报告编制单位 项目管理集团有限责任公司 资格等级 甲级 1 1 4 编制依据 1 投资项目可行性研究指南 试用版 2 建设项目经济评价方法与参数 3 工程咨询协议 4 国家有关标准 规范和技术规程 5 委托方提供的资料和相关技术文件 1 2 项目提出过程与建设的必要性 水泥是国民经济建设的重要基础原材料 十五 期间 我 国水泥工业取得了长足发展 但仍然存在总量过剩 结构不合 理的矛盾 行业整体经营粗放 资源 能源消耗高 综合利用 水平低 企业数量多 规模小 产业集中度低 落后生产能力 比重大 产品质量档次低 在行业准入和建筑市场使用方面技术 法规不够完善等问题 为加快推进水泥工业结构调整 引导水 泥工业持续健康发展 从 2005 年以来 国务院以及水泥工业行 业主管部门连续制定下发了各项政策和规定 主要有 国务院 发布实施的 促进产业结构调整暂行规定 国发 2005 40 号 产业结构调整指导目录 和 国务院关于加快推进产能过剩 行业结构调整的通知 国发 2006 11 号 水泥工业发展政 策 国家发改委第 50 号令 关于印发加快水泥工业结构调 整的若干意见的通知 发改运行 2006 609 号 国家发改委 办公厅关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知 特急 发改办工业 2007 第 447 号 以及全国工业产品生产许可证办 公室制定的 水泥产品生产许可证实施细则 等 这一系列文 件 反映的主导思想集中到一点就是 要全面贯彻落实科学发 展观 切实转变经济增长方式 坚持总量控制 依靠发展促调 整 通过调整促提高 加强资源节约与综合利用 发展循环经 济 推动企业重组 提高产业集中度 积极参与国际竞争 实 现水泥工业由大变强和可持续发展 总的调整目标是 2010 年 水泥预期产量 12 5 亿吨 其中 新型干法水泥比重提高到 70 水泥散装率达到 60 累计淘汰落后生产能力 2 5 亿吨 企业平均生产规模由 2005 年的 20 万吨提高到 40 万吨左右 企 业户数减少到 3500 家左右 水泥产量前 10 位企业的生产规模 达到 3000 万吨以上 生产集中度提高到 30 前 50 位企业生 产集中度提高到 50 以上 新型干法水泥吨熟料能耗由 130kg 下降到 110kg 标准煤 采用余热发电生产线达 40 水泥单位 产品综合能耗下降 25 粉尘排放量大幅度减少 工业废渣 含粉煤灰 高炉矿渣等 年利用量 2 5 亿吨以上 石灰石资源 利用率由 60 提高到 80 根据市场需求情况和企业自身发展需要以及水泥工业发展 政策的要求 项目单位决定新上两台 3 2 13m 的高细磨机 达到到年产 80 万吨水泥粉磨的生产能力 1 3 产品市场分析 1 3 1 我国水泥工业基本情况 改革开放以来 随着经济建设规模扩大 我国水泥工业发 展很快 1978 年全国水泥产量仅 6524 万吨 2005 年水泥产量 达到 10 60 亿吨 水泥年产量净增 9 95 亿吨 见表 1 从 1985 年起我国水泥产量已连续 21 年居世界第一位 目前占世 界总产量的 48 左右 水泥产量的快速增长 从数量上基本满 足了国民经济持续快速发展和大规模经济建设的需要 1978 年以来我国历年水泥产量 表 1 1 全国产 量增长量 增长率 全国产 量增长量 增长率 年份 万吨万吨 年份 万吨万吨 19786524 959 17 2 199230822 5561 22 0 19797390 866 13 3 199336788 5966 19 4 19807986 596 8 1 199442118 5330 14 5 19818290 304 3 8 199547561 5443 12 9 19829520 1230 14 8 199649118 1557 3 3 198310825 1305 13 7 199751174 2056 4 2 198412302 1477 13 6 199853600 2426 4 7 198514595 2293 18 6 199957300 3700 6 9 198616606 2011 13 8 200059700 2400 4 2 198718625 2019 12 2 200166104 6404 10 7 198821014 2389 12 8 200272500 6396 9 7 198921029 15 0 1 2003 86200 13700 18 9 199020971 58 0 3 2004 97000 10800 12 5 199125261 4290 20 5 2005 106000 9000 9 3 目前 我国 31 个省 自治区 直辖市都建有水泥厂 从布 局上看 水泥的生产和消费主要集中在东部地区 供需基本保 持平衡 没有大量的调入调出 布局已基本趋于合理 从上世纪 70 年代初研制新型干法水泥技术装备开始 在国 家的推动下 我国水泥产业结构调整步伐不断加快 1995 年新 型干法水泥 2853 万吨 仅占总产量的 6 2000 年上升到 7188 万吨 占总产量的 12 2004 年上升到 3 2 亿吨 占总产量的 33 到 2005 年底新型干法水泥产量达到 4 73 亿吨 新型干法 水泥占水泥总产量的比重为 45 目前 新型干法水泥发展已 经形成了由政府导向 市场拉动 企业自主发展的良好局面 对促进水泥工业结构调整将起到重要的推动作用 当前我国正处于全面建设小康社会的关键发展阶段 国内 国际环境总体上都有利于我国加快发展 水泥工业作为基础性 原材料行业 与国民经济关联度比较高 随着推进工业化和城 镇化进程 基础设施建设步伐加快 城乡居民住房水平升级 都将拉动水泥工业的快速发展 根据对美国 德国 法国 日本等发达国家水泥消费量的 分析 当人均累积水泥消费量达到 12 14 吨 年人均水泥消费 量为 600 700 公斤的时候 水泥消费量达到饱和 消费总量和 人均消费量开始呈缓慢下滑的趋势 2005 年我国人均水泥消费 量 806 公斤 人均累积消费量 8 69 吨 与发达国家相比 人均 累积消费量还比较低 随着城镇化进程的加快 水泥消费还有 较大增长空间 据测算 到 2010 年人均水泥累积消费量将达到 14 吨 人均水泥消费量为 900 公斤 水泥年需求总量约为 12 5 亿吨 1 3 2 河北省水泥市场 2006 年 河北省生产总值达 11613 7 亿元 全社会固定资 产投资完成 5499 4 亿元 大项目支撑作用显著 亿元以上在建 项目 1233 个 完成投资 1949 5 亿元 水泥产量和固定资产密 切相关 河北省水泥产量由 1996 年的 3407 万吨增长到现在的 8000 多万吨 主要指标见表 1 2 1996 2006 年河北省固定资产投资和水泥生产情况 表 1 2 单位 亿元 年份 指标 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 国内生产总值345 2 9 7 395 3 7 8 425 6 0 1 463 5 9 507 6 3 1 557 7 7 607 6 6 709 5 4 883 6 9 101 16 6 116 13 7 全社会固定 资产投资 118 7 7 146 9 9 9 165 1 1 5 178 0 184 7 194 1 9 204 6 7 251 5 9 321 5 9 419 3 5 549 9 4 水泥产量 万吨 340 7 376 2 370 3 381 4 426 8 480 6 564 7 650 5 782 6 931 5 894 2 7 2004 年河北省水泥产量为 7826 万吨 在全国排名第四位 水泥工业总产值达到 152 5 亿元 占河北省建材工业总产值的 47 7 2005 年 河北省水泥产量达到 9315 万吨 2006 年 河 北省水泥产量 8942 7 万吨 虽然河北省水泥工业的基础比较雄 厚 但却不是水泥强省 主要表现为 1 水泥企业平均规模偏小 立窑水泥还占据绝大部分市场 河北省现有水泥企业 600 余家 据 2006 年的产量计算 每个企 业的产量不过 15 万吨左右 水泥企业平均规模比较小 并且立 窑企业的水泥产量占总产量的 70 左右 虽然近年河北在水泥 结构调整上下了不少气力 但结构调整的任务还相当繁重 2 水泥市场需求增长趋缓 总量供过于求 市场竞争加剧 随着国家对房地产等市场宏观调控力度的不断加大 宏观调控 的作用也日益显现出来 水泥产品作为上游产品 不可避免地 受到冲击 水泥市场需求增长趋缓 京津及环渤海地区水泥市 场竞争残酷 售价低迷 近几年 河北省新型干法水泥生产能 力快速增长 而落后的生产能力却没有随之同步退出 使河北 省人均水泥产量大大高于全国平均水平 供大于求的矛盾表现 突出 造成河北省的水泥出厂价格一直在全国最低位徘徊 河北省 十一五 期间基本建设 房地产市场和新农村建 设对水泥需求将进一步加大 同时为促进环渤海经济区的发展 国家将重点建设唐山曹妃店和天津滨海新区两个经济开发区 曹妃店经济开发区将建设现代港口物流 钢铁 化工 装备制 造等四大主导产业 以及电力 海水淡化 建材 环保等关联 的循环配套产业 还将建设信息 金融 商贸 旅游等现代服 务业 开发建设投资在 1500 亿元左右 天津滨海新区将重点发 展电子信息 汽车制造 冶金和化工等产业 还将投资 800 多 亿元建设京津塘高速公路二线 京津城际铁路客运专线 天津 滨海国际机场和天津港等工程的建设 这将为河北水泥工业带 来很好的发展机遇 1 3 3 北京市水泥市场 北京是全国的政治经济文化中心 改革开放以来 经济发 展速度较快 城市建设突飞猛进 1996 2006 年 国内生产总 值从 1615 7 亿元增至 7720 3 亿元 按可比价格计算 年均增 长约 16 9 水泥产量从 665 9 万吨增至 1221 6 万吨 年均 增长约 6 3 低于国内生产总值的增长 主要指标见表 1 3 1996 2006 年北京市固定资产投资和水泥生产情况 表 1 3 单位 亿元 年份 指标 199 6 199 7 199 8 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 2006 国内生产总值161 5 7 181 0 1 200 0 221 6 7 246 0 5 281 7 6 313 0 361 1 9 428 3 3 681 4 5 7720 3 全社会固定 资产投资 889 7 961 2 105 0 117 0 9 129 7 4 153 0 5 181 4 3 215 7 1 252 8 3 282 7 2 3371 5 水泥产量 万吨 665 9 700 9 730 791 4 827 882 5 913 4 101 2 119 5 8 116 9 1221 6 目前 北京水泥市场年需求量为 2000 万吨左右 而当地水 泥企业的产量在 1200 万吨左右 巨大的消费需求和市场缺口将 推动河北水泥工业的发展 1 3 4 天津市水泥市场 天津市是我国华北地区最大的工商城市 是我国北方海路 交通重要交通枢纽 改革开放以来 该市经济增长速度较快 1997 年 国内生产总值为 1240 4 亿元 全社会会固定资产投 资 498 66 亿元 2006 年 国内生产总值为 4330 亿元 全社会 固定资产投资额 1849 8 亿元 1997 2006 年天津市国内生产总 值年均增长速度达到 14 9 超过全国平均增长水平 但由于 受资源等方面的限制 天津市的基础原料工业比较薄弱 特别 是水泥工业的发展十分缓慢 水泥矿山资源紧缺是影响该市水 泥业发展的主要原因 统计数字显示 该市用来生产水泥的原 料石灰石资源 目前的保有储量约为 1 7 亿吨 按年产 500 万 吨水泥计算 只够用 25 至 30 年 而引进石灰石原料势必加大 水泥产品的成本 与外埠水泥企业竞争就增加了更大的难度 这是影响该市水泥业发展的一个重要原因 目前天津市共有水 泥生产企业 28 家 其中新型干法生产企业 3 家 机窑生产企业 10 家 水泥粉磨站 15 家 天津市水泥行业的现状是需求量大 自产量小 2004 年天 津市水泥的年需求量为 1200 万吨 而自产量仅为 530 万吨 仅 占水泥市场总需求量的 44 56 的水泥缺口全部靠外埠填补 1 3 6 市场定位 本项目新上两台 3 2 13m 的高细磨机 使水泥产量达到 到年产 80 万吨的生产能力 其水泥产品在满足当地需求的基础 上 积极开拓河北省 北京市 天津市等地区市场 随着河北 省及北京 天津等周边省区经济建设的快速增长 将进一步启 动河北水泥市场 本项目实施后 由于生产能耗低 成本低 产品质量高等优势 将在河北及周边地区拥有广阔的市场前景 1 4 项目建设条件 1 4 1 地理位置 位于河北省西部 太行山中段东麓 东经 113 31 至 114 15 北纬 38 09 至 38 45 东连鹿泉 南 接井陉 北邻灵寿 西北及西部与全国煤炭基地山西省盂县 五台相连 东距省会石家庄市 40 公里 距首都北京 260 公里 1 4 2 建设条件 1 地形 地貌 地震情况 境内地形复杂 西高东低 海拔高度 120 米 2281 米 相 对高差大 低山 丘陵 河谷面积约占 总面积的 70 坡度在 25 度以下的土地面积约占 40 该区域土壤主要 以褐土为主 褐土面积占 积的 88 其它土壤主要是 棕壤 草甸土和亚高山草甸土 土壤母质以花岗岩 片麻岩为 主 有少量石灰岩和页岩分布 根据 中国地震动参数区划图 GB18306 2001 该地区 的抗震设防烈度为 6 度 本项目建筑设计依据 建筑抗震设计 规范 GB50011 2001 执行 2 水文地质 境内有岗南 黄壁庄两座大型水库 总库容 23 亿立方米 滹沱河纵贯县境 200 华里 泾流量 11 6 立方米 河床陡 落差 大 可利用水能 8 5 万千瓦 全县水域面积 46 万亩 3 气候条件 该区域属温带大陆性季风气候 四季分明 具有雨热同季 四季分明的特点 春季干燥风大 冬季寒冷少雪 光照较多 降雨集中 且分布不均 年平均气温 12 7 无霜期平均 140 180 天 最冷月平均气温 3 2 最热月平均气温 26 0 绝对最高气温 42 5 绝对最低气温 25 3 年平均相对湿度 63 月平均最高相对湿度 80 月平均最低相对湿度 51 2 年平均降雨量 550mm 最大积雪深度 19cm 最大冻土深度 54cm 年平均气压 170Kpa 主导风向 夏季 S 冬季 N 最大平均风速 2 2m s 最大风速 28m s 年日照时平均数 2745h 年平均无霜期 200 天 4 交通运输 会石家庄市 40 公里 距京深 石太高速公路 25 公里 距首都北京 260 公里 距石家庄机场 50 公里 地处冀晋 交通要冲 境内出省路 7 条 国省道 4 条 县乡骨干公路 180 条 总里程 1630 公里 公路四通八达 交通便捷 朔黄铁路途 径 80 公里 建有 7 个车站 5 公用设施社会依托条件 项目单位附近地下水资源丰富 现有一眼水井 出水量 100m3 h 能够满足本项目生产 生活用水的需要 本项目的供电电源由 提供 可保障项 目用电需求 6 原辅材料 燃料供应条件 本项目水泥生产采用熟料 矿渣 石膏 粉煤灰四组分配 料 各种原辅材料项目单位已有稳定的供货渠道 可保障项目 的使用 料资源丰富 项目单位已经于有 关熟料生产单位签订了长期的供货协议 熟料供应有保障 本 项目燃料采用山西省的烟煤 项目用煤有保证 1 4 3 建设地点 该项目拟选址 现有厂区内 厂区内给排水 供电 供气 电信等基础设施完备 有利于该项目的建设 1 5 项目建设范围与规模及产品方案 1 5 1项目建设范围 本项目拟新上两台 3 2 13m 的高细磨机生产线及有关生 产及其配套设施水泥储仓 水泥磨机房 成品库等 1 5 2生产规模与产品方案 1 生产规模 本项目新上两台 3 2 13m 的高细磨机 项目建成后可达 到到年产 80 万吨水泥的生产能力 2 产品方案 该项目产品方案为 年产 P S 32 5 水泥 40 万吨 年 P O 42 5 矿渣硅酸盐水泥 40 万吨 其中 散装水泥 64 万吨 占 80 袋装水泥 16 万吨 占 20 3 产品标准 产品严格按 GBl75 1999 GBl344 1999 国家标准组织生 产 验收销售 1 6 技术方案 设备方案 工程方案 1 6 1 技术方案 1 6 1 1 配料计算 1 所采用的各种原料及其化学成分见表 1 4 工程主要原辅材料化学成分 表1 4 成分 Los s SiO 2 Al2O 3 Fe2O 3 CaOMgOR2OSO3 熟料 0 4 8 21 08 5 7 1 4 3 3 64 31 2 1 4 1 9 5 矿渣 318 9 5 1 231 5 12 35 15 石膏 17 39 2 5 8 0 5 6 0 2 3 33 22 3 4 2 4 038 60 2 水泥配料比例 本项目水泥配料比例见表 1 5 水泥配料表 表 1 5 水泥型号熟料矿渣粉煤灰石膏 P S 32 5 水 泥 5036104 P O42 5 水泥 85105 3 原辅材料用量 根据各原辅材料的组成和产品方案计算本项目所需主要原 辅材料用量见表 1 6 主要原辅材料用量表 表 1 6 年 用 量名 称 单 位数 量 单价金额 万元 熟料万吨 54175 元 吨 9450 矿渣万吨 22 09 13 元 吨 287 1549 粉煤灰万吨 4 20 元 吨 80 石膏万吨 3 600 60 元 吨 216 煤吨 2500300 元 吨 75 水泥包装袋万个 3300 5 元 个 165 合 计 10273 15 1 6 1 2 工艺流程图 本项目生产工艺流程见下图 微机配料 熟料 熟料仓 熟料矿渣 矿渣仓 粉煤灰 烘干 粉煤灰仓 石膏 破碎 石膏仓 水泥粉磨 水泥储仓 散装出厂 包装 入库 生产工艺流程图 1 6 1 3 生产工艺流程说明 1 原辅材料的储存及输送 熟料 石膏 矿渣 粉煤灰均由汽车运输进厂 分别储存 于 6 座 9 20m 的原料仓 熟料直接卸入卸车坑内 由提升机 送入仓内 石膏经细鄂式破碎机进行破碎后由提升机入仓 矿 渣由烘干机进行烘干 当终水份为 2 时 经皮带提升机入仓 以上物料均由仓底进行配料 2 水泥配料及粉磨 上述各种原辅材料经过数字化微机斗式秤 按配比方案进 行配料 混合料由胶带输送机分别送入磨机内进行粉磨 粉磨 后的物料经出磨斜槽 提升机送入水泥仓 水泥成品经斜槽提 升机送入水泥均化仓 3 水泥储存 本项目拟建 5 座 9 20m 水泥圆仓用于储存成品水泥 水 泥由仓下圆管绞道送入空气斜槽 FU 链运机分别将水泥送入均 化仓进行均化 根据均化结果 由斗式提升机送往水泥包装仓 内进入包装系统 4 包装 散装及成品储存 水泥包装选用八嘴回转式包装机 出库水泥经提升机送至 成品仓内 可同时分两路进入包装中间仓及水泥散装库 水泥 由中间仓送入包装机 包装后的产品由叉车送入成品库储存 1 6 1 4 物料平衡 本项目各物料平衡见表 1 7 物料平衡表 表 1 7 物料配 比 物料平衡量 t 物料名称 消耗定 额 t t 每天每年 熟料 500 5666 7 200000 矿渣 360 36 480 576 3 144000 1729 00 粉煤 灰 100 1133 340000 石膏 40 0453 316000 P S 32 5 水泥 水泥 10011333 3400000 熟料 850 851133 3 340000 矿渣 100 1 133 3 16 0 40000 48000 石膏 50 05666 720000 P O 42 5 水泥 水泥 10011333 3400000 烘干用煤 8 32500 注 1 以水泥产量为基准 物料配比均为干基 2 括号内为湿基 1 6 2 设备方案 根据选用的生产工艺 生产规模及配套条件的需要在充分 利用企业现有公用设备的基础上选择生产工艺设备 本项目拟 购置水泥磨机 除尘器 提升机等设备 本项目主要生产设备 情况详见表 1 8 主要设备一览表 表 1 8 序号名称规格型号数量台 套 1 水泥磨机 3 2 13m2 2 选粉机与磨机配套使用 2 3 烘干机 3 25m1 4 鄂式破碎机 Q 50t h2 5 均化设备 3 2 13m1 6 提升机 NSE1006 7 链运机 FU3154 8 散装设备II 型 2 9 八嘴包装机 1 10 计量给料系统 1 11 除尘器 FGM 96 53 12 化验设备 1 1 6 3 工程方案 1 6 3 1 主要建筑工程 本项目建筑工程主要是建设两条 3 2 13m 水泥磨机生产 线及有关生产及其配套设施水泥仓 烘干房 水泥磨机房 成 品库等 本项目新增建筑面积 5064m2 具体情况见下表 建构筑物一览表 表 1 9 序 号 名称型式 规格 数量 占地面 积 m2 建筑面积 m2 备注 1 磨机房矩形 12 3 3 1396396 2 熟料库矩形 15 6 0 1900900 3 矿渣堆场矩形 30 6 0 11800 4 石膏破碎车 间 矩形 12 2 4 1288288 5 石膏库矩形 14 3 6 1504504 6 烘干车间矩形 12 3 8 1456456 7 包装车间矩形 10 2 6 1260260 8 水泥磨原料 仓 圆形 9 20m 6381 6 9 水泥成品仓 圆形 9 20m 5318 10成品库 矩形 32 2 6 1832832 11配电室 矩形 14 3 3 1462462 12综合办公楼 矩形12 2 6 1312936 3 层 13门卫 矩形 3 523030 小计 6939 65064 1 6 3 2 建筑构造 1 屋面 生产建筑采用无组织排水 生活性建筑及辅助建 筑可采用有组织排水 钢筋混凝土屋面采用冷施工防水材料 局部采用刚性防水 钢结构厂房采用彩色压型钢板 需要保温 的屋面采用水泥聚苯板保温层 2 墙体 框架填充墙采用当地轻质砌块 砖混结构承重墙 采用粘土砖 钢结构厂房采用彩色压型钢板 3 地面 生产建筑及辅助生产建筑采用水泥砂浆面层或混 凝土地面 洁净度要求较高的建筑采用地板砖地面 4 门 窗 生产建筑一般采用钢门 窗 混凝土花格窗 行政 生活福利性建筑及其辅助建筑根据需要采用铝合金或塑 钢门 窗 有隔声或防火要求的房间采用隔声或防火门 窗 5 内 外墙粉刷 建筑物外墙面均做外粉刷 内墙面根据 不同的使用要求做粉刷 1 6 3 3 结构设计 1 主车间厂房 如水泥磨房 提升机房 水泥包装 皮带 机转运站 中控室等均采用钢筋混凝土框架结构 2 辅助车间厂房 原料 辅助材料 堆场等 大跨度 大 直径的建筑 为了节约投资 可采用轻钢结构 材料库 备品 备件库以及各种辅助车间等跨度较小的单层厂房 采用砖混结 构 3 磨基础及其大型设备基础 采用墙式或大块式钢筋混凝 土结构 各破碎车间 地坑 地沟 卸车坑等 采用钢筋混凝 土结构 4 输送皮带机走廊 跨度较大 高度较高时采用钢支架 跨度较小 高度较低时 采用钢筋混凝土结构 走廊板采用钢 网格板或顶制钢筋混凝土板 5 建 构 筑尽量采用天然地基 详勘以后 对不能满足 承载力要求的可采用人工复合地基或桩基 1 6 4 总图布置与运输 1 总平面布置原则 1 分区明确 工艺流程合理 并留有发展余地 2 运输线路顺畅 便捷 无交叉 无迂回 3 布置紧凑 使工艺管线布置简洁 为节约材料 减少 能耗 节约用地创造有利条件 4 项目配置合理 确保消防安全 充分利用场地 气候 等自然条件 并满足日照通风 工业卫生等节能的要求 创造 良好的生产环境 2 总平面布置方案 本项目利用项目单位现有土地 28 亩 本项目设计能力为年 产水泥 80 万吨 厂区主要分为生产区和办公区两部分 办公区位于场区东 南侧 紧邻厂区东侧出入口 主要布置综合办公楼 生产区主 要布置在厂区北侧和西侧 根据工艺流程要求 本项目堆场设 在厂区西南侧 并临南侧入口 然后依次自西向东布置原料仓 磨机房 成品仓等生产设施 厂区设两个出入口 分别位于厂 区东侧和南侧 均面向公路 厂内布置环状道路 主要建筑物 堆场四周均设道路 兼顾运输与消防 3 厂内外运输 项目生产年需原材料总量为 83 94 万吨 年生产水泥 80 万 吨 年总计运输量约 163 94 万吨 所需运输业务主要由外协完 成 1 7 供电 1 电源 项目厂区用电引自 可保项目用电需 求 本项目供电电压为 10KV 短时停电对本项目生产影响不大 不需要备用电源 2 10KV 总变电站的配置 本项目 10KV 总变电站采用户内式布置 采用 10KV 放射式 供电系统 变电站设综合保护器 3 电压等级 高压受电电压 10 5KV 高压配电电压 10 5KV 高压电动机电压 10KV 低压配电电压 0 4KV 低压电动机电压 0 38KV 直流电动机电压 440V 220V 直流操作电压 220V 照明电压 220V 变电站操作电源直流电压 220V 检修照明电压 36V 12V 4 用电负荷 项目厂区用电负荷为三级负荷 负荷计算采用需要系数法 用电负荷计算详见表 1 10 用电负荷计算表 表 1 10 计算负荷 序 号 用电设备 设备容 量 kW 需要 系数 Kx 功率 因数 cos 计算 系数 tg 有功 kW 无功 kvar 视在 kVA 1 生产用电 36000 80 8 0 7523041728 2 公用 辅助设 施 3200 60 8 0 75 153 6 115 2 3 照明 1000 90 90 58140 5 4 小计 4020 2538 6 1883 7 5 乘同时系数 0 9 2284 74 1695 3 3 6 无功补偿 975 7 低压侧负荷合 计 2284 74 720 33 2395 60 8 补偿后功率因 数 0 95 经计算本项目全厂总装机容量为 4020kW 计算有功功率为 2284 74kW 计算视在功率为 2395 4kVA 全年耗电量 2480 万 KWh 功率因数补偿采用高 低压补偿相结合的补偿方式 除总 配电站 10KV 侧设高压电容补偿装置外 在各电气室 400V 母线 处设并联静电电容器及功率因数自动补偿装置 使功率因数不 小于 0 95 5 配电线路 厂区所有动力电缆及控制电缆均采用铜芯电缆 高压电缆选用 YJV 0 6 1 YJV22 0 6 1 交联电缆 低压电缆选用 VV 1 VV22 1 全塑电缆 控制电缆选用 KVV 0 5 系列全塑电缆 仪表信号电缆选用 JYPV 屏蔽电缆 厂区内配电线路敷设方式采用电缆桥架 电缆直埋和电缆 穿管直埋相结合的方式 条件允许时尽可能采用电缆桥架方式 所有电缆桥架作电气连接并可靠接地 桥架布置力求沿建筑物 走道廊或皮带廊敷设 电缆根数较少时 为地下穿钢管直埋敷 设 主要生产车间在 0 000 平面采用电缆沟或电缆桥架敷设 其他平面采用电缆桥架为主 少量管线采用明配或暗配 车间 导线敷设数量少时采用穿管暗配或明配 6 照明 1 厂区道路照明 厂区道路照明采用电缆敷设 装设高压钠灯 2 电气照明 生产车间照明电源 均以单回路供电 车间设有照明自动 切换箱 当正常照明电源线路发生故障时 能自动地将电源切 换到车间动力电源上 确保照明电源不中断 车间照明电源为三相四线制 电压为 380 220V 或单相 220V 车间照明一般采用均匀照明和局部照明相结合 均匀照 明为主 局部照明为辅 办公室 车间值班室 控制室照明光源均采用荧光灯 厂 房采用新型大容量节能照明 以节约能源 便于检修 7 厂区防雷保护及接地系统 1 防雷保护 高于 15m 的建筑物按三类防雷保护设计 2 全厂接地系统 10KV 高压系统为小电流接地保护 低压系统为 TN C S 系统 电力室设置接地装置 通过电缆沟以 及电缆桥架上的接地干线将各处接地装置连接起来形成全厂接 地网 1 8 给排水 给水水源 厂区内有一眼深水井 涌水量 100t h 能够满 足本项目生产及生活需要 该项目用水主要为生产设备冷却循环水及生活用水 年用 水量为 4000 吨 消防给水 场区采用低压消防给水系统 消防用水量按 15L S 考虑 同一时间发生火灾次数 1 次 场区内设置 SS100 型地上式消火栓 保护半径 150 米 间距不超过 120 米 排水工程 根据场区现状 生产用水为冷却循环水不外排 生活污水与雨水分流经处理达标后用于厂区绿化和抑尘用水 1 9 供热 通风 1 供热 本项目总建筑面积 5064 平方米 其中需采暖面积约 1428 平方米 其采暖热负荷约为 100kW 本项目冬季采暖主要是办公室 门卫房 车间控制室和各 车间休息室等场所 供暖方式采用空调供暖 拟使用 1 5 匹空 调若干台 2 通风 生产厂房采用全面通风设计 排风方式为车间屋顶设计天 窗 加屋顶风机机械排风 换气次数为根据生产型不同分为 3 12 次 h 本次设计噪声超标的通风系统均考虑消声处理 1 10 劳动安全与消防 1 劳动安全 实行 安全第一 预防为主 的方针 严格执行国家有关 安全和工业卫生方面的法规和标准 针对可能产生的不安全和 职业危害因素 对设备设置安全防护装置采取必要的防范措施 把发生危害的可能性降到最低程度 建立行之有效的安全防护 规章制度 严格管理 对员工定期进行安全教育 以确保安全 生产 为了防止机械传动设备对人体的伤害 在所有传动设备的 传动部位均设有安全防护罩或导垒栏杆 通行部位设有安全通 道 车问主要传动设备供电线路沿专用的电缆隧道敷设 传动 设备均设有安全接地线 2 消防 车间四周均设有环形消防通道 各建构筑物的间距均满足 防火规范要求 本项目建筑要按照国家消防有关规定设置消防设施 以防 火灾 1 11 组织机构及人力资源配置 1 11 1 组织机构 该项目实行董事会领导下的总经理负责制 下设四位副总 分管生产技术 经营 财务 行政 公司组织机构见下图 1 11 2 人力资源配置 1 工作制度 董事会 生产技术副总经营副总财务副总行政总监 设备科生产科 化验科技术科 供应科 计量检验 财务科 统计科 库管科 人事科 办公室销售科 保卫科 总经理 全年工作日 300 天 除公司管理人员 职能部门人员实行 一班制外 其他生产人员实行三班制 每班 8 小时 按照 劳 动法 规定的劳动时间 员工每周工作时间 40 小时 超出时间 采用经济补偿或换休的办法解决 2 劳动定员 本项目根据对生产和技术管理的要求 生产工人按生产岗 位 劳动定额计算配备 其他人员依据公司的实际需要配备 本项目投入运行后 本项目定员 220 人 其中 管理 技术人 员 48 名 生产及辅助人员 172 人 1 11 3 人员录用及培训 该项目属于技术改造 需采用新的生产工艺进行生产 所 以在新的工艺技术装备投入生产之前 必须对职工进行岗前培 训 要制定严格的培训计划 按每个生产工艺要求进行培训 保证职工在生产正常运行之前熟练掌握生产技术及操作规程 1 12 项目实施进度 1 12 1 编制依据和原则 1 项目的建设内容及承担单位的要求 2 项目建设的常规步骤及顺序 3 项目具体建设内容的实际工作进度及情况 4 项目审批部门的统筹工作计划 1 12 2 前期工作 建设工期 本项目建设期拟定为 1 年 本项目在批准后要开展设备考察 订购 并保证设备质量 并按期到货 在建设期间应优先改造主要生产车间 再依次进 行设备安装 调试和人员培训 然后投入试生产 最终正式投 产 1 12 3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议 1 项目申请报告编制及核准 1 个月 2 勘察设计 设备采购 含招标 2 个月 3 土建工程 5 个月 4 设备安装 调试 4 个月 5 人员培训 3 个月 6 试生产 2 个月 7 正式投产 1 12 4 项目实施进度表 项目实施进度表 表 1 11 序号项目名称 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 1 项目申请报告编制及核 准 2 勘察设计 设备采购 含招标 3 土建工程 4 设备安装 调试 5 人员培训 6 试生产 7 正式投产 1 13 项目招标方案 根据 中华人民共和国招标投标法 工程建设项目招标 范围和规模标准规定 本项目应进行招标 现拟定招标方案如 下 1 招标范围 招标范围为勘察设计 建筑工程 设备采购等 2 招标组织方式 招标组织方式采用委托招标 3 招标方式 本项目招标方式采用公开招标方式 招标详细情况参见表 1 12 河北省建设项目招标方案和不招标申请表河北省建设项目招标方案和不招标申请表 表 1 12 项目名 称 年产 80 万吨矿渣硅酸盐水泥 粉磨站项目 建设 单位 项目单位负责人 及联系电话 仇现法 0311 82210028 建设内 容 本项目新增两台 3 2 13m 磨机设 备及其配套设施 项目建设地点 和时限 1 年 总投资 额 2411 万元 资金来源及构 成 项目单位全部自筹 招标范围招标组织形式招标方式合同估 算额 万元 全部 招标 部分招 标 委托招 标 自行 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招标方 式 勘察 设计 73 48 建筑工 程 823 45 安装工 程 143 00 监理 43 77 设备 861 00 重要材 料 拟选择的招标公告发 布媒介 河北日报社 河北省招投标网 情况说明 建设单位 盖章 年 月 日 1 14 投资估算 1 14 1 建设投资估算 本估算范围包括工程费用 工程建设其他费用 基本预备 费用 1 工程费用 工程建设内容包括土建和设备费用 其中建筑工程根据当 地类似工程单方造价指标取费 建筑工程费用总额估算为 823 45万元 设备购置费按设备询价加运杂费用取费 估算总 额为861 00万元 设备安装费按规定的费率计取 估算为 143 00万元 2 工程建设其他费用 其他费用依据 河北省建设项目概算其他费用定额 2004 年 进行估算 估算总额为257 77万元 3 预备费用 基本预备费按工程费为166 82万元 根据国家现行政策未 列涨价预备费 以上各项合计为建设投资 其估算值为2252 04万元 本项 目建设投资构成分析参见 建设投资构成分析表 建设投资构成分析表建设投资构成分析表 序 费 用 名 称 单 金 额 所占比 备 注 号位例 1 工程费用 万 元 1827 4 5 81 15 1 1 建筑工程费 万 元 823 45 45 06 1 2 设备购置费 万 元 861 00 47 11 1 3 安装工程费 万 元 143 007 83 2 其它工程费 万 元 257 77 11 45 3 预备费 万 元 166 827 41 合 计 万 元 2252 0 4 100 建设投资详见附表1 1 建设投资估算表 1 14 2 流动资金估算 经计算 正常年份流动资金总额为527万元 其中铺底流动 资金为159万元 参见附表1 2 流动资金估算表 1 14 3 项目总投资 本项目总投资为2411万元 其中建设投资为2252万元 铺 底流动资金为159万元 1 14 4 资金筹措 本项目总投资为2411万元 其中 建设投资2252万元 铺 底流动资金159万元 全部由企业以自有资金投入 1 15 财务评价 1 15 1 财务评价基础数据选取 1 项目计算期 项目计算期为13年 其中建设期1年 生产期12年 2 生产负荷 项目第2年产量达到设计生产能力的80 第3年达到100 3 财务基准收益率 参考 建设项目经济评价方法与参数 第三版 中水泥制 造业的相关规定 设定项目基准收益率为11 4 税费 本项目缴纳增值税及相应的城建税和教育费附加 增值税 税率为17 城建维护费和教育费附加分别为增值税的5 和4 所得税率按25 计算 5 法定公积金 法定公积金按10 计提 6 其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规并结合项目的具体 情况选取 1 15 2 销售收入估算 项目正常年 第3年 产量及销售收入详见下表 产品产量及销售收入表 序 号 产品名称数量价格销售收入 万元 1 32 5 水泥40万吨210元 吨 8400 42 5 矿渣硅 酸盐水泥 40万吨180元 吨 7200 合 计80万吨 15600 1 15 3 成本费用估算 1 正常年外购原材料费为10033万元 燃料及动力费用为 2137万元 2 人员工资及福利费 本项目按总人员220人测算 人均月工资及福利费为1000元 年工资及福利费用总额为380万元 3 折旧费 摊销费和修理费 房屋及建筑物 按20年折旧 残值率5 生产设备 按12年折旧 残值率5 摊销费 其他资产按5年摊销 修理费 每年修理费按固定资产原值的2 5 计提 4 其他费用 其他费用是在制造费用 销售费用和管理费用中扣除工资 及福利费 折旧费 摊销费 修理费后的费用 根据具体情况 计算 5 总成本费用估算 经估算 正常年 均值 总成本费用为13872万元 其中 固定成本1537万元 可变成本12335万元 经营成本13696万元 1 15 4 财务盈利能力 经测算 项目税前全部投资财务内部收益率为43 11 财 务净现值 ic 11 4657万元 静态投资回收期为3 50年 税后全部投资财务内部收益率为33 77 财务净现值 ic 11 3212万元 静态投资回收期为4 10年 项目计算 期内年平均利润总额为1031万元 年均缴纳所得税258万元 总 投资收益率为37 25 投资利税率为62 16 1 15 5 盈亏平衡分析 根据附表1 8总成本费用估算表和附表1 9利润与利润分配 表 第3年 的数据 计算以运营能力利用率表示的BEP为59 85 表明本项目正常年运营量达到设计能力的59 85 企业就可保本 经营 由此可见本项目有很强的抗风险能力 参见下图 盈亏 平衡图 盈亏平衡分析图 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 0 20 40 60 80 100 达产比率 金 额 总成本 营业额扣税金及附加 固定成本 1 15 6 财务分析结论 本项目投产后正常年营业收入15600万元 利润总额为1031 万元 全部投资税前财务内部收益率为43 11 税后为33 77 均大于设定的基准收益率 说明盈利能力满足了企业最低要求 项目税前静态投资回收期 含建设期 3 50年 税后4 10年 优 于行业平均水平 税前 后 财务净现值均大于零 综合技术经 济指标参见附表1 13 经济评价指标汇总表 从经济评价计算的各项评价指标可以看出 项目具有一定 的盈利能力 清偿能力和抗风险能力 本项目的财务评价指标 较好 项目在财务效益上是可接受的 1 16 主要经济技术指标 主要经济技术指标表 表 1 13 序号指标名称单位数量备注 1 年产水泥万t a 80 2 装机容量 kw4020 3 年耗电量万kwh 2480 4 年用煤量 t a2500 5 年耗水量 m3 a4000 6 循环水利用率 98 建设投资万元 2252 铺底流动资金万元 159 7 资金总 额 合计万元 2411 建筑工程万元 823 45 设备万元 861 00 安装工程万元 143 00 8 投资构 成 其他万元 424 59 管理 技术人员人 48 其他人员人 172 10 劳动定 员 合计人 220 单位水泥折标准煤 耗 kg t6 311 能耗指 标 单位水泥电耗 kwh t31 年平均销售收入万元 15600 年平均总成本费用万元 13872 年均销售税金及附 加 万元 697 12 企业经 济指标 年平均利润总额万元 1031 全部投资财务内部 收益率 33 77 税后 全部投资投资回收 期 a4 10 税后 13 经济效 益 投资利税率 62 16 第二章发展规划 产业政策和行业准入分析 2 1 发展规划分析 为指导我国水泥工业未来 10 20 年结构调整和产业升级 加强和改进投资管理 避免盲目扩张 促进水泥工业健康发展 2006 年经国务院批准 国家发改委发布了 水泥工业发展专项 规划 该规划对水泥工业发展的基本原则 近期和中长期的发 展目标和各地区的布局都提出了指导性的意见 在 水泥工业发展专项规划 中的基本原则中指出 要坚 持资源保护和综合利用 走循环经济道路 建设大中型水泥项 目必须有可靠的资源保障 禁止采用破坏资源的开采方式 加 强对民办矿山环境污染的治理和整顿 对民采民运方式要进行 有效监督 要重视资源综合利用 鼓励企业利用低品位原 燃 材料以及砂岩 固体废弃物等替代粘土配料 支持采用工业废 渣做原料和混合材 推广节能粉磨 余热发电 利用水泥窑处 理工业废弃物及分类好的生活垃圾等技术 发展循环经济 要 坚持结构调整和淘汰落后 培育优势大集团 禁止建设任何落 后工艺的水泥生产能力 对环