年产两万吨拖拉机起重机装载机配件汽车配件等项目可行性研究报告.doc

目 录 第一章第一章 总论总论 1 1 1 1 项目概况 1 1 2 项目建设单位概况 1 1 3 可行性研究报告的编制依据 2 1 4 可行性研究的范围和内容 3 1 5 可行性研究的简要结论 4 1 6 主要经济指标 5 第二章第二章 项目背景与建设的必要性项目背景与建设的必要性 7 7 2 1 项目提出的背景 7 2 2 项目建设的必要性 16 第三章第三章 市场预测与建设规模市场预测与建设规模 1818 3 1 市场预测 18 3 2 建设规模 21 第四章第四章 工程技术方案工程技术方案 2323 4 1 项目建设内容 23 4 2 生产技术方案 25 4 3 土建工程 25 4 4 供排水 供电及通讯 26 4 5 采暖通风 28 4 6 总图运输 28 第五章第五章 环境保护环境保护 3030 5 1 环境保护 30 5 2 环境现状 30 5 3 项目建设期的影响及治理措施 30 5 4 项目运营期的影响及治理措施 31 5 5 环境影响评价 32 第六章第六章 劳动安全 消防劳动安全 消防 3333 6 1 劳动安全 33 6 2 消防 34 第七章第七章 节节 能能 3737 7 1 设计依据 37 7 2 设计原则 37 7 3 能耗指标 37 7 4 节能措施 38 第八章第八章 企业组织和劳动定员企业组织和劳动定员 4040 8 1 企业组织 40 8 2 劳动定员 40 第九章第九章 项目实施进度项目实施进度 4343 9 1 项目实施安排 43 9 2 实施进度计划 43 第十章第十章 项目招标方案项目招标方案 4545 10 1 编制依据 45 10 2 基本原则 45 10 3 招标 46 第十一章第十一章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 4949 11 1 投资估算 49 11 2 资金筹措 50 第十二章第十二章 财务分析财务分析 5151 12 1 销售收入和生产成本估算 51 12 2 财务评价 52 12 3 项目效益评价结论 55 第十三章第十三章 社会效益社会效益 5656 第十四章第十四章 结论及建议结论及建议 5858 14 1 结论 58 14 2 建议 59 第一章 总 论 1 1 项目概况 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 山东 XX 机械配件有限公司年加工 20000 吨机械配件项目 1 1 21 1 2 承办单位和项目法人承办单位和项目法人 承办单位 山东 XX 机械配件有限公司 法定代表人 项目负责人 联系电话 1 1 31 1 3 建设地点建设地点 山东省 XX 县 XX 工业区 1 1 1 1 4 4 可行性研究报告编制单位可行性研究报告编制单位 1 2 项目建设单位概况 1 2 11 2 1 项目承建单位概况项目承建单位概况 山东 XX 机械配件有限公司 是由原某县拖拉机修配厂 国有企业 于 2005 年 3 月改制组建的民营企业 并于 2009 年 4 月与某县市新星铸造有限公司实行了强强联合 真正成 为鲁西北第一家给福田雷沃重工加工配套设备的重点中型企 业 也是某县市的重点民营企业 企业注册资金 500 万元 经营占地面积 100 余亩 建筑面积 30000 固定资产 7000 万元 年产值销售收入 1 3 亿元 效益 3590 万元 该企业具有雄厚的技术力量和技术资源 随着企业的扩 大发展 在原有技术力量的基础上 企业又引进了高级管理 人才和技术人才 企业现有高级管理人员 3 名 高级工程师 3 名 工程师 5 人 技术人员 15 人 一线职工 180 人 实现 了管理科学 做到了生产有序 质量可靠 供货及时 深受 福田雷沃的信任 双方达成友好合作 福田雷沃将研发的新 产品首先让企业生产 从而有效的保障了企业满负荷正常运 转 该企业的设备先进 布局合理 产品效率高 成本低 质量优 企业现有国际领先的工艺生产线 6 条 消失模生产 线 3 条 树脂砂生产线 1 条 粘土砂生产线 1 条 精密铸造 生产线 1 条 企业称为 4 工艺 6 条线 现代化的工艺 科技 含量高的产品 为企业的快速发展打下了坚实的基础 企业 目前能提供工农业生产和生活所需机械部件的铸造与深加工 产品种类多 各类市场占有率较高 该企业依托福田雷沃和广大用户的支持 与时俱进 奋 力拼搏 引进新设备 管理上台阶 提高科研公关水平 向 更高 更大 更新的目标冲击 以实现产品质量 数量新的 飞跃 达到同行业领先水平 1 3 可行性研究报告的编制依据 1 国家发改委 产业结构调整指导目录 2007 年本 2 中国汽车工业 十一五 发展规划 3 中国汽车相关工业 十一五 专题发展规划研究概 要 4 山东省机械工业 十一五 科技发展规划 5 山东省汽车工业 2003 2010 年发展规划 6 国家有关法律 法规及产业政策 7 现行有关技术规范 规定及标准 8 项目承办单位提供的基础资料 9 承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托 1 4 可行性研究的范围和内容 1 项目背景及市场预测分析 2 建设规模的确定 3 建设场地及建设条件 4 工程设计方案 5 环境保护 劳动安全 卫生与消防 6 节能分析 7 组织机构与人力资源配置 8 项目招标方案 9 投资估算和资金筹措 10 财务分析 11 社会效益分析 1 5 可行性研究报告的简要结论 1 5 11 5 1 项目建设内容及建设规模项目建设内容及建设规模 本项目采用先进的生产技术 用拖拉机 汽车 装载机 起重机的配件毛坯件等作为原材料 生产拖拉机 汽车 装 载机 起重机配件 需建设车间 仓库 综合办公楼 职工 宿舍 餐厅 变电室等建筑物 面积共 53210 平方米 需购 置数控加工中心 专用多头镗床 专用铣床等生产设备 正 常经营年份 年生产机械配件 20000 吨 1 5 21 5 2 项目建设地点及条件项目建设地点及条件 本项目建设地址位于 XX 县 XX 工业区 占地 196 亩 为 窑厂废地 项目区域位置优越 交通便利 建设本项目所需 的水 电 通讯条件具备 原材料当地充足 适合工程建设 的需要 1 5 31 5 3 项目建设期限项目建设期限 本项目的建设期限为 9 个月 于 2010 年 3 月初开始准备工作 2010 年 4 月底开工建设 2010 年 11 月底竣工验收 投入运营 1 4 41 4 4 投资估算投资估算 本项目总投资 19000 万元 建设投资 15899 93 万元 其 中建筑工程费用为 4057 36 万元 设备购置费用 7290 20 万 元 设备安装费用 729 02 万元 工程建设其他费用为 3066 21 万元 基本预备费为 757 14 万元 流动资金 3100 07 万元 1 5 51 5 5 收益分析收益分析 该项目投产后 正常年份产品销售收入为25452 6 万元 年创利税总额 5758 59 万元 总投资收益率21 39 资本金收 益率 24 15 经济效益良好 1 5 61 5 6 资金筹措资金筹措 项目总投资为 19000 万元 资金全部由企业自筹解决 1 6 主要经济指标 该项目总投资为 19000 万元 建成投产后 正常运营期年 营业收入 25452 60 万元 各项经济指标详见下表 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号指标名称指标值 1项目占地面积196 亩 2总投资19000 万元 2 1建设投资15899 93 万元 其中 建筑工程费用4057 36 万元 设备及工器具购置费用7290 20 万元 设备安装费用729 02 万元 工程建设其他费用3066 21 万元 基本预备费757 14 万元 2 2流动资金3100 07 万元 其中铺底流动资金930 02 万元 拖拉机配件11000 吨 汽车齿轮罩飞轮壳2800 吨 汽车提升器壳体1200 吨 装载机配重13600 吨 3年生产产品 起重机配重块3066 吨 4营业收入25452 60 万元 5内部收益率 所得税前 31 72 6内部收益率 所得税后 26 24 7投资回收期 所得税前 4 65 年 8投资回收期 所得税后 5 00 年 9财务净现值 所得税前 22174 19 万元 10财务净现值 所得税后 15277 74 万元 11总投资收益率21 39 12盈亏平衡点43 98 13建设期9 个月 14资金筹措企业自筹 第二章 项目背景与建设的必要性 2 1 项目提出的背景 2 1 22 1 2 经济背景经济背景 2009 年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年 面 对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外 形势 党中央 国务院审时度势 科学决策 坚持实行积极 的财政政策和适度宽松的货币政策 全面实施并不断完善应 对国际金融危机的一揽子计划 较快扭转了经济增速下滑的 局面 率先实现了国民经济总体回升向好 初步测算 2009 年国内生产总值 335353 亿元 按可比价 格计算 比上年增长 8 7 增速比上年回落 0 9 个百分点 分季度看 季度数据由于 2008 年普查年度修正了最初的季度 数 所以 2009 年分季度的数据有所调整 2009 年一季度增长 6 2 过去的数据是 6 1 二季度增长 7 9 三季度增长 9 1 最初的数据是增长 8 9 四季度增长 10 7 1 农业生产继续稳定发展 粮食实现连续六年增产 全 年粮食总产量达到 53082 万吨 也就是 10616 亿斤 比上年 增长 0 4 连续 6 年增产 2 工业生产逐季回升 实现利润由大幅下降转为增长 全年规模以上工业增加值比上年增长 11 增速比上年回落 1 9 个百分点 其中 规模以上工业增加值一季度增长 5 1 二 季度增长 9 1 三季度增长 12 4 四季度增长 18 分经济 类型看 国有及国有控股企业增长 6 9 集体企业增长 10 2 股份制企业增长 13 3 外商及港澳台投资企业增长 6 2 分轻重工业看 重工业增长 11 5 轻工业增长 9 7 分行 业看 39 个大类行业全部实现同比增长 分地区看 东 中 西部地区分别增长 9 7 12 1 和 15 5 工业产销衔接状况 良好 全年规模以上工业企业产销率达到 97 67 1 11 月份 全国规模以上工业企业实现利润 25891 亿元 同比增长 7 8 比上年同期加快 2 9 个百分点 在 39 个工业 大类中 30 个行业利润同比增长 3 固定资产投资快速增长 涉及民生领域的投资增长明 显加快 2009 年全社会固定资产投资 224846 亿元 比上年增 长 30 1 增速比上年加快 4 6 个百分点 其中 城镇固定资 产投资 194139 亿元 增长 30 5 加快 4 4 个百分点 农村 固定资产投资 30707 亿元 增长 27 5 加快 6 0 个百分点 在城镇投资中 第一产业投资增长 49 9 第二产业投资增长 26 8 第三产业投资增长 33 0 分地区看 东部地区投资 增长 23 9 中部地区增长 36 0 西部地区增长 35 0 涉 及民生领域的投资大幅增长 全年基础设施 扣除电力 投 资 41913 亿元 增长 44 3 其中 铁路运输业增长 67 5 道路运输业增长 40 1 城市公共交通业增长 59 7 居民服 务和其他服务业增长 61 8 教育增长 37 2 卫生 社会保 障和社会福利业增长 58 5 全年房地产开发投资 36232 亿元 增长 16 1 增速比上年回落 4 8 个百分点 4 市场销售增长平稳较快 部分产品快速增长 全年社 会消费品零售总额 125343 亿元 比上年增长 15 5 扣除价 格因素 实际增长 16 9 实际增速比上年同期加快 2 1 个百 分点 其中 城市消费品零售额 85133 亿元 增长 15 5 县 及县以下消费品零售额 40210 亿元 增长 15 7 分行业看 批发和零售业消费品零售额 105413 亿元 增长 15 6 住宿 和餐饮业消费品零售额 17998 亿元 增长 16 8 在限额以上 批发和零售贸易业商品零售中 除通讯器材类外 其他 20 类 商品零售均实现较大幅度增长 其中 服装 鞋帽 针纺织 品类增长 18 8 家具类增长 35 5 汽车类增长 32 3 5 居民消费价格和生产价格全年下降 年底出现上升 2009 年居民消费价格 CPI 比上年下降 0 7 其中 城市 下降 0 9 农村下降 0 3 居民消费价格去年 11 月份同比 的涨幅由负转正 当月上涨 0 6 2009 年 12 月同比上涨 1 9 全年工业品出厂价格 PPI 下降 5 4 去年 12 月份由负转 正 当月上涨 1 7 CPI 和 PPI 去年 12 月的环比都是增长 1 6 进出口总额全年下降 自 11 月份由降转升 全年进出 口总额 22073 亿美元 比上年下降 13 9 11 月份进出口总 额同比涨幅由负转正 当月增长 9 8 12 月份增长 32 7 去年全年的出口 12017 亿美元 下降 16 进口 10056 亿美元 下降 11 2 进出口相抵 去年的贸易顺差 1961 亿美元 比 上年减少 994 亿美元 7 城乡居民收入稳定增长 就业趋势好于预期 全年城 镇居民家庭人均总收入 18858 元 其中 城镇居民人均可支 配收入 17175 元 比上年增长 8 8 扣除价格因素 实际增 长 9 8 去年农村居民人均纯收入 5153 元 比上年增长 8 2 扣除价格因素 实际增长 8 5 材料里具体分项的工资收入 的增长情况 工资收入 经营性收入 转移性收入的增长情 况书面材料里都有 我就不说了 8 货币供应量增长较快 新增贷款大幅增加 去年 12 月 末 广义货币 M2 余额 60 6 万亿元 比上年末增长 27 7 增幅同比加快 9 9 个百分点 狭义货币 M1 22 万亿 元 增长 32 4 加快 23 3 个百分点 金融机构各项贷款余 额 40 万亿元 比年初增加 9 6 万亿元 同比多增 4 7 万亿元 2010 年 4 月 23 日 中国人民银行调查统计司发布报告指 出 2010 年我国经济开局良好 经济回升向好势头更加巩固 这份题为 2010 年一季度中国宏观经济形势分析 的报 告说 2010 年一季度我国对外贸易加快恢复 国内工业生产 快速增长 消费增长较快 固定资产投资增幅回落 消费价 格基本稳定 货币信贷调控初见成效 经济回升向好势头更 加巩固 报告指出 下一阶段应继续加强流动性管理 保持货币 信贷适度增长 努力稳定价格总水平 处理好保持经济平稳 较快发展 调整经济结构和管理通胀预期的关系 根据人民银行调查统计司测算的经济景气指数 目前工 业增加值的一致合成指数 先行合成指数都已经快速回升 显示出未来经济将继续向好 投资方面 在国家一系列刺激经济增长政策推动下 企 业投资意愿继续上升 人民银行 5000 户企业问卷调查显示 企业投资意愿逐步恢复 一季度企业固定资产为 51 1 仍 处于扩张区间 消费方面 一季度人民银行储户问卷调查显示 城镇居 民判断收入增加的占比从 2009 年二季度的 12 6 回升到 2010 年一季度的 21 3 有 42 2 的城镇居民家庭月消费增 加 比去年底和去年同期分别增加 4 0 个和 12 6 个百分点 同时 银行家问卷调查显示 居民消费贷款需求景气指数从 2008 年四季度的 51 8 2004 年以来最低点 逐步回升至 2010 年一季度的 66 8 达到 2007 年以来的较高水平 外贸方面 随着世界经济复苏 我国二季度对外贸易将 进一步回暖 外贸订单等指标显示出口增速将保持在 20 以 上 进口增速受价格及内需推动仍维持在高位 同时也应看 到当前全球经济复苏的基础尚不稳固 国际贸易保护主义频 发 我国贸易条件趋于恶化 全年贸易顺差比上年会有所减 少 人民银行 5000 户企业问卷调查显示 工业企业产品销售 价格景气指数从 2009 年一季度的 42 2 上升至 2010 年一季 度的 53 2 连续四个季度上升 人民银行储户问卷调查显示 2010 年一季度对未来物价 预期指数达 65 6 虽比 2009 年四季度略有回落 但与历史 平均水平相比仍然偏高 比 2000 年以来的平均水平高 2 8 个 百分点 比近两年的平均水平高 1 4 个百分点 在山东省委的坚强领导下 省政府以科学发展观为指导 认真落实胡锦涛等中央领导同志对山东工作的指示精神 牢 牢把握积极作为 科学务实的工作基调 把保持经济平稳较 快发展作为首要任务 坚决贯彻国家应对国际金融危机的一 揽子计划和各项决策部署 迅速制定实施了 21 条措施 全力 保增长 保民生 保稳定 从 2009 第二季度起 山东省经济 增长下滑趋势得到有效遏制 主要经济指标逐季企稳回升 全省实现生产总值 33805 3 亿元 增长 11 9 地方财政收 入 2198 5 亿元 增长 12 3 城镇居民人均可支配收入 17811 元 农民人均纯收入 6119 元 分别增长 9 2 和 8 5 全省经济建设 政治建设 文化建设 社会建设和生态文明 建设在应对危机中取得了新的重大成就 在全面建设小康社 会的征程上迈出了更加坚实有力的步伐 2 1 12 1 1 行业背景行业背景 1 国内市场受益于整车市场快速增长 2002 年以来 受益于汽车行业的景气 我国整车市场保 持年均 20 左右的增长 而占整车销量 50 以上的轿车市场 在 轿车走入家庭 的大背景下 更呈现出一片繁荣景象 据预测 2010 年国内整车市场有望突破 1200 万辆大关 故轿车市场相应约将有 560 万左右的销量 且随着我国居民 人均可支配收入的增长 必然增加对汽车等大宗消费品的支 出 根据国外汽车市场发展经验 我国在未来一段时间内 汽车市场将保持年均 15 18 的增速 市场长期繁荣值得期待 而汽车市场的繁荣必然带动相关汽车零部件产业的快速发展 其成长空间将十分巨大 此外不同于国内消费者对汽车消费以合资品牌和国产品 牌来加以区分购买 存在一定的消费品牌广泛性和购买随意 性 整车企业市场份额波动较大 而汽车零部件企业其客户 为整车采购企业 只要通过整车厂的产品认证就可以进行销 售 同时若某一品牌汽车采用其相应零部件 在汽车产品生 命周期内对其配件的采购将保持稳定 改变的情况极少 故 零部件企业的产品若能进入多家整车企业的采购目录中 其 产品销售年均增速将高于整车市场 同时考虑到以往国外汽配企业出于利润的考虑尚未大规 模进入中国市场 合资品牌整车部分零部件和国产品牌整车 绝大部分零配件都从国产零部件企业进行采购 这就给予了 国内汽配企业充足的成长空间和时间 使其能够在短暂的时 间具备一定的规模 而由于近年来整车市场竞争激烈造成的 利润下滑 国内合资企业出于降低成本的考虑 开始大规模 采购国产零部件 这就使国内具备低成本及技术优势的汽配 企业得以进入广阔的国内合资市场 目前 我国工程机械产业正处在高位运行阶段 工程机 械企业显示出了欣欣向荣的局面 然而 配套件如同一条套 住企业脖子的绳索 工程机械发展到今日 电气体系及电气元件已经成了工 程机械一个非常要害的部分 可以说今日的绝大多半工程机 械 电气体系出了故障根本就不能工作 有的甚至寸步难行 等于一堆废钢铁 因此电气体系 电器元件眼前也是工程机 械最要害最紧要的配套件之一 紧要电器元件除传统的元件 外 还有各种传感器 各种独揽元件及微办理机等等 配套件的发展随主机的发展而发展 同时配套件本身的 发展反过来又推动主机的发展 眼前国外工程机械配套件的 发展形势好过主机的发展形势 2 国际市场成本优势下的不断开拓 近几年来国内人力成本优势受到世界关注 同时随着欧美 制造产业向我国不断的转移 部分国外汽车 机械零部件企 业开始在国内设立制造基地 一是为了开发广阔的中国市场 二是从中国设立的工厂进行采购以降低其在欧美的制造成本 这虽然为国内汽车零部件 机械配件企业带来一定的压力 但也为其发展扩宽了思路 只要能提升其产品技术优势 通 过欧美整车企业产品技术认证 国内汽车零部件 机械配件 企业亦可进入欧美市场 且依托中国的成本优势 将受到国 际整车企业采购的青睐 目前 部分国内汽车零部件生产企业已探索出一条发展 之路 即先行进入欧美的 AM 汽车改装 市场 得到国际 整车巨头的认可 再逐步开拓 OEM 原始设备制造商 市场 最终成长为国际汽配龙头企业 随着我国惠农政策的不断出台 促进了农业的发展 机 械化水平进一步提高 农用机械的需求量呈现逐年增长趋势 同时 随着我国机械制造水平的提高 工程机械产量出现上 升趋势 汽车 农用及工程机械市场的发展前景与需求 促进了 机械配件行业的发展 随着机械生产方式的不断改进与提升 产生了越来越多的配件研发 生产企业 2 2 项目建设的必要性 2 2 12 2 1 符合国家产业政策符合国家产业政策 本项目属于机械配件加工生产项目 符合国家发展和改 革委员会 产业结构调整指导目录 2007 本 中 鼓励类第 十二项 机械 中的第 39 条 大型工程施工机械及关键零部 件开发与制造 和鼓励类第十三项 汽车 中的第 4 条 汽 车重要部件的精密锻造 多工位压力成型及铸造 是当前国 家重点鼓励发展的产品和技术 2 2 22 2 2 符合国家及山东省行业发展规划符合国家及山东省行业发展规划 十一五 机械工业科技发展规划 指出 立足自身 实际 抓好现代农业装备开发 在农田基本建设关键设备支 出 重点发展大中型拖拉机 高效节水型排涝灌溉设备 设 施农业等基本建设装备 山东省制定的 十一五 规划纲要提出 改造提升传统 产业 以增强技术创新 提升产业的设计 制造 装备和管 理水平 提高产品质量和档次 实现传统产品结构的优化升 级 优化产业布局 提高规模效益和产业集中度 大力支持 知名品牌 巩固和扩大市场占有率 继续保持在全国的领先 地位 2 2 32 2 3 能够促进当地经济发展能够促进当地经济发展 聊城市委市政府在发展和改革工作会议中 确定了 2010 年七项重点工作 其中重要的一项工作就是 打造 一五二 产业基地 运输设备及零部件生产基地 提升投资水平 提 高经济质量 转方式 调结构 本项目属于机械配件加工项目 本项目在产生良好的经 济效益的同时 有利于促进聊城市的经济发展 2 2 42 2 4 促进当地居民就业 带动相关产业发展促进当地居民就业 带动相关产业发展 该项目的实施 可直接增加 522 余名职工就业 除部分 管理和技术人员外 其余人员均从当地招聘 另外 根据项 目的特点 还可带动项目周边相关行业的发展 促进当地的 人员就业 为当地居民的增收创造有利条件 有利于地方社 会稳定与经济的发展 综上所述 本项目的建设是十分必要的 第三章 市场预测与建设规模 3 1 市场预测 当前 我国工程机械尤其是小型工程机械具有广阔的市场 前景 小挖的市场非常明确 预计到 十一五 末 小挖的 市场需求可能达到 5 万台 除此之外 升缩臂叉车 滑移转 向装载机 两头忙等小型工程机械市场也都在培育过程中 将有较大发展 近些年来国内外工程机械有一种发展趋势 主机缔造企业 逐步向拼凑企业目标发展 配套件逐步由供给商来提供 例 如世界上实力最强的主机缔造企业美国的卡特彼勒 凯斯 日本的小松 瑞典的沃尔沃等世界上这些大型的工程机械主 机缔造企业 其配套件的配套本领也长短常强的 它们的配 套件外配的数量也是在逐年大幅度地增长 一些中小工程机 械企业就更是如此 配套件逐步紧要由零部件缔造企业来提 供 如今 工程施工内容的大型化必然带来工程机械设备的 大型化 比如核电站 水坝等大型基础设施建设 以及矿山 大型建筑等工程机械设备常见项目 不仅对产品性能的要求 越来越高 在吨位 体积等方面的要求也越来越高 矿山上 使用的工程机械设备是往往越大 其效率就越高 这种情况 导致了传统自卸车越来越不适应矿山生产的需求 而矿用宽 体自卸车马力强劲 载重量大 正是应对这种情况所研制的 总体上 工程机械设备大型化成为一种必然趋势 那么其对 机械配件的要求也要相应的提高 机械工业是产业关联度高 规模效益明显 资金和技术 密集的重要产业 机械工业在国民经济中占有重要地位 为 国家重点扶持行业 机械工业作为市场链中的终端产业 对于 国家的总体经济发展 有着重大战略意义 中国机械工业有着巨大的 迅速发展的市场 低廉的劳 动力 完整的 较强的制造业配套能力 较强的 较完备的 技术开发体系 中国机械工业可以在 21 世纪取得比较迅速的 发展 规模 技术水平 竞争力都具有迅速提高的条件与可 能 特别是汽车工业 山东省汽车工业起步于 20 世纪 50 年代 目前已形成包括 轿车 重中轻型载货汽车 改装汽车 发动机及零部件 摩 托车 农用运输车等门类比较齐全的汽车工业生产体系 截 止 2002 年底 全省共有汽车工业生产企业近 300 家 其中整车 企业 11 家 改装车企业 53 家 摩托车企业 18 家 农用车企业 21 家 规模以上的发动机及主要零部件企业近 200 家 职工 20 多万人 全行业总资产 450 亿元 2002 年共生产汽车整车 18 万辆 改装汽车 5 万辆 摩托车 78 万辆 农用车 188 万辆 完 成工业增加值 100 亿元 占全省规模以上工业增加值的 2 8 实现销售收入 600 亿元 其中汽车 340 亿元 零部件 110 亿元 摩托车 30 亿元 农用车 120 亿元 利税 40 亿元 其中利润 22 亿元 汽车工业发展要认真贯彻 十六大 精神 落实 山东省 人民政府关于加快汽车工业发展的意见 鲁政发 2003 79 号 瞄准世界汽车工业前沿技术 以市场为导向 以大型企业 集团为龙头 以优势产品为重点 推进联合重组 合资合作 整 合资源 扩大优势 促进汽车工业结构的优化升级 大力发展 重型车 加快培育轿车 改进提升轻型车 配套推进零部件及原 材料基地建设 培植一批具有山东特色和较强竞争力的大集团 使 全省形成布局合理 生产集中 特色突出 协调发展的汽车 产业新格局 2005 年 形成了重型车以济南 青岛为主 轻型车以潍坊 淄博 聊城为主 轿车以烟台 青岛为主 大客车以聊城为主 轻型客车以威海为主 特种车以泰安 济南为主的 8 个整车生 产区 生产集中度达到 90 以上 辐射带动当地及周边市地的改 装车加快发展 培育形成重汽 东岳 一汽青岛等 3D4 家具 有较强国内竞争力的大型汽车企业集团 围绕整车配套和出 口 形成济南 青岛 烟台 潍坊 威海 泰安 滨州 莱芜 8 个零部件与粉末冶金材料生产供应和出口基地 培育形成滨 州活塞 烟台首钢电装 天润曲轴 山东金麒麟 青岛汽车 散热器 泰安华泰铝轮毂 济南汽配 明水汽配等 8DD10 家 初具国际竞争力的零部件骨干企业 2009 年中国将成为世界第一汽车生产大国 同时中国汽 车消费量占全球总消费量比例已达 12 在 2015 年左右国内 汽车销售也有望超过美国 成为第一大汽车消费市场 到 2020 年 中国本土汽车产量将达到 2000 万辆左右 其中两成 产品将进入国际市场 2010 年 山东省汽车整车年生产能力达到 170 万辆 其中 重型车 25 万辆 轻型车 100 万辆 轿车 45 万辆 改装车 15 万辆 农用车 300 万辆 我国机械工业的快速发展 给零部件配套产业带来了新 的发展机遇 3 2 建设规模 3 2 13 2 1 生产规模生产规模 根据产品市场 技术和设备及资金筹措能力等因素 确定 项目总体建设规模为年产机械配件 20000 吨 3 2 23 2 2 产品方案产品方案 本产品投产后主要生产拖拉机配件 汽车配件 装载机配 件 起重机配件 产品明细表产品明细表 序号名 称型号 产量 吨 80 变速箱 TD800A 371C 01 1 拖拉机配 件 80 后桥 FT800 38101d 10000 齿轮罩飞轮壳 1002061 602 20102800 2 汽车配件 提升器壳体 FT80055A1031200 9F20 130001 左 3 装载机 配重 9F20 130002 右 3000 QU320 46800003 4 起重机 配重块 QU180 46810000 3000 第四章 工程技术方案 4 1 项目建设内容 本项目主要建设内容包括土建工程 生产设备的购置 安 装和其他工程 4 1 14 1 1 土建工程土建工程 土建工程主要是由生产车间和辅助设施组成 车间 仓 库 综合办公楼 职工宿舍 餐厅 变电室等共计建筑面积 532100 平方米 主要土建工程明细表主要土建工程明细表 序号名 称面积数量结构 1 生产车间 40000 00 钢构 2 原料库 5000 00 钢构 3 成品库 4800 00 钢构 4 综合办公楼 800 00 砖混 5 职工宿舍 1700 00 砖混 6 餐厅 500 00 砖混 7 变电室 200 00 砖混 8 门岗 50 00 砖混 9 厂区厕所 160 00 砖混 10 厂区道路硬化 3000 00 11 厂区围墙 m1500 00 12 厂区附属工程 合 计 53210 00 4 1 24 1 2 生产设备生产设备 1 1 设备选择原则 设备选择原则 1 根据产品生产工艺的要求及工业参数计算确定各工序设 备的规格与数量 2 在满足工艺生产前提下 优先选用先进 高效性能的设 备 2 主要生产设备选择 需购置数控加工中心 专用多头镗床 专用铣床等生产 及附属设备 232 台套 主要设备明细表主要设备明细表 序号名 称规格单位数量 1 数控加工中心 台 20 00 2 专用多头镗床 台 25 00 3 专用铣床 台 40 00 4 多头钻 立钻 台 100 00 5 清理设备 套 7 00 6 办公器具 耗材 7 变压器 500KVA 台 3 00 8 供排水设备 套 1 00 9 消防器材 件 20 00 10 消防设备 件 8 00 11 除尘器 台 8 00 12 厂区配电线路 13 附属生产设备及工器具 合 计 232 00 4 2 生产技术方案 4 2 14 2 1 产品工艺流程产品工艺流程 工艺流程简述 对 购 进 的毛坯件原料 经过断面加工 镗孔 打眼攻丝等步骤 加 工成成品 主要依靠先进的设备提高产品性能与质量 4 3 土建工程 4 3 14 3 1 设计原则设计原则 1 在建筑设计中坚持经济 适用 美化环境 节约能源 的原则 2 在结构设计中力争做到技术先进 布置合理 受力明 确 安全可靠 4 3 24 3 2 建筑结构建筑结构 1 主要建 构 筑物建筑结构 车间和仓库采用轻钢结构 结构主材选用 345 型钢材 采 用亚弧焊接 墙面 屋面均采用双层彩板 内加玻璃绝热层 外墙板 屋面板选用厚 0 46mm 彩板 内墙板选用 宝钢产 0 4mm 彩板 外墙安装全部选用暗扣式连接 外观非常优美 原材料毛坯断面加工镗孔打眼攻丝 清理检验入库 办公楼 职工宿舍等生活及附属设施采用砖混结构 2 抗震设计 主要建 构 筑物均 6 度设防 设计基本地震加速度值为 0 05g 3 地基与基础 根据聊城地质资料 厂区内地层的轻亚粘土为主要地层 地基承载力较低 因此在主厂房设计上选用较低吨位的行车 基础用钢筋混凝土结构 4 防雷接地 主厂房按三类工业建筑物考虑防雷 只需防止直接雷击 并采用重点保护方式 在房面上采用避雷网 突出屋面的金 属物一律作为受雷器 并将其与避雷网相连 同时防雷接地 系统与保护接零系统 采用公用接地体 其接地电阻不大于 4 欧姆 4 4 供排水 供电及通讯 4 4 14 4 1 供排水系统供排水系统 1 给水 厂区给水采用生产 生活 消防同一管道供水系统 成 环状布置 管材采用给水铸铁管和 PP R 管 水源来自自来水 公司及自备水井解决 消防水应满足生产区消防的要求 2 排水 厂区排水主要是少量生产用水和生活用水 均不含有毒 有害物质 可直接入厂区排水网 汇集后排入城市污水管道 1 生产废水及雨水排水系统 全厂雨水排水采用暗管式排水 雨水经过雨水口流入下 水道 进行外排 2 生活污水排水系统 办公室及其他厕所等排出的生活粪便污水 经化粪池等 措施简单处理后排入生活污水下水道 4 4 24 4 2 供电工程供电工程 1 用电负荷估算 1 生产用电 生产用电负荷约为 480kw 2 照明用电 室内照明按 8w 计算 本项目室内照明面积约 53210 约需 425 68kw 照明负荷同时需要系数平均取 0 4 则照明 计算负荷为 170 27kw 3 其他用电设备估算安装容量约 32kw 根据上述计算结果 项目总电容量为 682 27kw 功率因 数取 0 7 考虑变压器本身的输出无功与损耗 容量应该增加 25 则用电负荷约为 682 27 0 7 1 25 1218 33KVA 用电设备负荷等级为三级 供电电压为 380 伏 220 伏 三相四线制 购置 500KVA 变压器三台 能够满足全厂生产 生活用电 4 5 通风 车间安装轴流风机强制通风换气 以便及时排放车间粉 尘 保证车间空气新鲜和清洁 4 6 总图运输 4 6 14 6 1 场地概况场地概况 项目占地面积 196 亩 4 6 24 6 2 总平面布置总平面布置 1 原则 在保证足够卫生 防火安全的情况下 力求总体紧凑 节约用地和投资 注意厂区绿化和场内人流物流的组织 2 功能分区 根据工程的特点和各类建筑物的功能 拟将项目划分为 生产区 办公区 生活区 公用工程等功能区 场内各功能区间修建次干道 路面 15 米宽 功能区内支 路宽 6 米 构建成利于消防 运输的环形路网 场区绿化主要是沿道路和厂界进行 4 6 34 6 3 运输与车辆运输与车辆 场外运输依托临近交通要道 济聊馆高速公路 青银高 速公路 场内运输依靠场内路网 运入物资主要是原材料及 辅助材料等 运出物资主要是成品 场内运输自备货车完成 场外运输依托社会力量完成 生产加工原材料主要来自某县市宏昌铸造有限公司 市 内运输 降低了生产成本 第五章 环境保护 5 1 环境保护 5 1 15 1 1 设计依据设计依据 1 城市区域环境噪声标准 GB3096 93 2 工业 三废 排放标准 GB13223 96 3 环境空气质量标准 GB3095 1996 4 工业企业厂界噪声标准 GB12348 1990 5 2 环境现状 本项目拟建地址在某县市新华办事处十二里屯窑厂 用 地为就窑厂占地 目前 建设场址环境状况较好 周围水体 大气 土壤和植被具有较强的自净化能力 且周围无重污染 企业 场址内地面平整 环境现状较好 5 3 项目建设期的影响及治理措施 1 项目建设对环境影响 项目建设过程中 产生的粉尘 噪声及部分建筑垃圾会 对周围环境造成一定的影响 但是由于项目建设内容较少 建设期较短 且周围无居民区 不会对周围环境造成太大影 响 2 治理措施 为了降低施工期产生的污染 本项目建设工程采取如下 控制措施 1 施工现场需用 2 米高的隔离防护墙 施工道路硬化 建筑工地出入口及其它场地要设专人清扫 建立经常性的洒 水制度 保持建设场地清洁 2 所有土木工程 建筑外装修工程 必须采用密目网进 行全封闭施工 施工现场内的水泥 白灰等散状材料必须遮 盖封闭 3 建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类 封闭存放 及时清运等防尘防污染措施 4 工地出入口要设置车轮冲刷设施 防止将泥土带出工 地 装运物料 土方 渣土及垃圾的车辆要遮盖封闭 并按 环卫部门批准的路线 时间 地点倾倒 禁止车辆超载 5 对易产生扬尘的路面 沙石料堆 存土等采取定时撒 水措施 6 建筑施工企业应当按规定使用预搅拌混凝土 减轻扬 尘污染和噪声污染 7 加强对施工人员的管理 禁止抛撒式装卸物料和垃圾 严格按照国家 省和聊城市有关管理规定 施工期渣土经环 卫部门批准后 运到指定的地点统一存放 5 4 项目运营期的影响及治理措施 在运营期产生的主要污染物有生活污水和固体废弃物 生产过程中无污染 无噪音 零排放 无气味 1 废水影响分析 1 生活废水 生活废水经化粪池等措施处理后用作厂区绿化 对环境 不会造成污染 2 雨水 沿道路敷设雨水管网 雨水经管网后排入下水道 3 生活垃圾 本项目的生活垃圾实行袋装化 由专职卫生保洁人员统 一收集 集中到垃圾中转站分类后 由环卫部门运往某县市 垃圾处理场 5 5 环境影响评价 本项目中建设工程严格执行国家颁布的有关环境保护标 准 符合要求 项目运营期间 除生活污水 生活垃圾及部分固体废弃 物外无其他污染产生 且生活污水 生活垃圾及固体废弃物 均得到有效处理 不会对周围环境产生重大不良影响 并能 通过绿化美化周围环境 本工程严格执行国家颁布的有关环境保护标准并通过国 家环评 符合环保要求 综合分析 项目建设实施有利于当地环境的改善 从环 保角度上 该项目的选址与建设是可行的 第六章 劳动安全 消防 6 1 劳动安全 6 1 16 1 1 设计依据设计依据 1 建设项目 工程 劳动安全卫生监察规定 2 工业企业噪声控制设计规范 6 1 26 1 2 生产中不安全因素和职业危害因素分析生产中不安全因素和职业危害因素分析 1 不安全因素 1 触电 电气设备如有漏电或违章操作 可造成人身触 电伤亡 2 机械伤害及人体坠落 传动机械设备的外露部分易造 成机械伤害以及坑 沟等处可能发生人体坠落事故 2 职业危害因素 噪声 各种设备产生的噪声 6 1 36 1 3 劳动保护措施劳动保护措施 1 防雷措施 建筑物等超高设施 设置避雷器或避雷针作为直接雷击 的保护 2 安全供电 均设两路独立电源供电 电缆系统采用过负荷保护及适 中保护措施 所有电气设备外壳均可靠接地 3 安全供水 水泵房采取两路独立电源 另外设一座备用水池和柴油 机组 保证安全供水 4 防机械伤害和人体坠落措施 为防止机械伤害和人体坠落 对所有不安全因素 采取 相应防护措施 所有高空作业区 平台四周 走梯及坑 地井等均设有 安全信道 防护栏杆活盖板 5 安全标志 为提醒人们对不安全因素的注意 预防事故的发生 对 易发事故 危及职工安全的场所和设备 按照 安全色 安全标志 的有关规定涂安全色和设置安全标志 如设备 管线涂安全色 危险处设置 禁止烟火 有电危险 必须戴安全帽 等安全标志 6 2 消 防 6 2 16 2 1 设计依据设计依据 1 机械企业安全卫生设计规范 2 建设项目 工程 劳动安全卫生监察规定 3 生产过程安全卫生要求总则 4 建筑设计防火规范 5 工业火灾危险环境电力装置设计规范 6 工业企业设计卫生标准 7 火灾自动报警系统设计规范 8 建筑灭火器配置规范 6 2 26 2 2 火灾因素分析火灾因素分析 本工程存在的火灾隐患主要是高低压配电室 变压器室 等 6 2 36 2 3 消防措施消防措施 本设计认真贯彻执行 预防为主 防消结合 的消防工作 方针及有关安全防火方面的规定 在总图布置 消防给水 易发生火灾场所的消防措施和建筑设计等方面均按现行有关 规范要求进行设计 1 总图布置 根据地生产 运输及厂区消防的要求 在各建筑物之间设 有消防信道 保障消防车辆的畅通 在总图布置上 建 构 筑物之间的防火间距严格按照 建筑设计防火规范 进行设 计 2 消防给水 消防给水为低压供水 水源取自深水井水 供水压力为 0 4mpa 灭火时可以直接利用 室内消防用水量为 10L S 室 外消防用水量为 25L S 室外消火间距为 120 米 3 主要设计的消防措施 本工程建筑物设计均接一 二级耐火等级设计 按有关规 范要求执行 在有关火灾危险性的室内或处所视具体情况设置手提式干 粉器或者 1211 灭火器等 在各主要建 构筑物附近配置室外 消火栓 要在各主要建 构物之间设置消防通道 总之 本消防设计 结合工艺等有关专业的具体情况 严 格执行 建筑设计防火措施 等有关规定 考虑了基本的消 防措施 在正常的情况下 严格按照操作规程进行工作 可 以避免火灾事故的发生 发展 确保生产安全 一旦发生火 灾 可利用较完善的消防措施 使灾情得到及时控制 把灾 害造成的损失减到最低程度 第七章 节 能 7 1 设计依据 1 中华人民共和国节约能源法 2 国家标准 综合能耗计算通则 7 2 设计原则 1 根据国家有关能源政策和规定 因地制宜选择能源种 类 品种和质量 2 充分挖掘潜力 结合企业具体情况 尽可能做到能源 综合利用 7 3 用能分析 本项目用能主要为动力电及动力水 耗水主要生活用水 7 3 17 3 1 用水用水 1 生产用水 生产用水量每年约 0 11 万m3 2 日常用水 该公司职工人数 522 人 日用水定额 140L 人 日变系数 取 1 2 则最高日用量 87 70 m3 年用水量为 2 63 万m3 3 未预见用水量及管网漏失水量 未预见用水量和管网漏失水量按最高日用水量的 10 计算 则用水量为 8 77 m3 日 年用水量为 0 26 万m3 估算场区内年用水量约 3 万m3 7 3 27 3 2 用电量用电量 根据本报告第四章的用电负荷估算 项目总电容负荷为 682 27kw 生产用耗电设备同时使用率取 0 6 生产设备使用 率 0 5 估计全年用电量约 154 68 万 kwh 具体能耗情况折算成标煤 见下表 综合能耗折算表综合能耗折算表 序 号 能耗名称单位年耗量 折算系数 kg 标煤 年折算能耗 吨标煤 占总耗能 比例 1 电 Kw h15468000 1229190 1098 64 2 水 吨 300000 08752 631 36 合计 192 73100 通过上表可看出 本项目综合耗能 192 73 吨标煤 从各 项能耗占总能耗的比率看 耗电量所占的比重很大 7 4 节能措施 1 本项目新增生产设备均选用新型 高效 节能设备 生产效率高 能耗低 选用优质高效设备 均为机电管理部 门推荐的节能型产品 2 本项目积极选用国内先进的高效节能设备 生产设备 尽量采用生产流水线 以达到用人少 效率高 产品质量好 和节能效果好的目的 3 厂区及车间工艺平面布置综合考虑物流因素 力求物 流畅通 减少搬运能耗 4 电气设备采用电容补偿 提高功率因数减少电耗 5 使用新型节能灯具 水泵加装变频系统 节约电能 6 完善水 电 汽等各种计量仪表 以利于节能和生产 管理 7 低压变电室采用静电电容集中补偿无功功率 以提高 功率因数 变压器选用新型节能变压器 各车间通风系统均 采用节能型风机 8 对工艺装置 热力管网系统分别采取有效的保温措施 提高热气主管的保温绝热效果 尽量降低管道系统的损失 第八章 企业组织和劳动定员 8 1 企业组织 8 1 18 1 1 组织机构组织机构 企业建立董事会 实行董事会领导下的总经理负责制 建立健全各种管理制度 严格按照制度进行组织生产和经营 管理 8 1 28 1 2 工作制度工作制度 年工作日 300 天 生产工人及技术人员均为 3 班运转制 管理人员为常日 班 每班 8 小时 8 2 劳动定员 8 2 18 2 1 劳动定员劳动定员 总经理 财务科办公室生产科质检科 生产车间 董事会 材料科销售科 车间人员配套按照以岗定员原则 参照国家行业用工指 导标准及其他