质量管理体系条例(JDT2-PZ-24).doc

注：1、本制度执行部门为品质部，主要职责是制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等；2、本制度由稽核中心负责稽核、处理；3、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉品质部；4、运行过程中若同其他文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人 A/1增加制程奖罚条例2009-4-17黄宏敏 A/1损失的赔偿比例更改2009-4-17黄宏敏 A/1增加仓库、物流、模具房、客诉责任追究条例2009-6-23黄宏敏 A/1整合细化条例2009-10-18罗江评 审 栏部 门人力资源中心技术品质中心营销中心采购物流中心稽核专员财务中心制造中心钢门PMC部门花PMC部品管部钢门营销部门花业务部钢门技术科门花技术科客服部采购部物流部仓储部会 签 编制:审核：审批：注：1、本制度执行部门为品质部，主要职责是制订、修改、解释及日常运行维护、问题点收集、回复、培训等；2、本制度由稽核中心负责稽核、处理；3、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉ISO负责人指导；4、运行过程中若同变革前文件有冲突时，一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人 A/1增加制程奖罚条例2009-4-17黄宏敏 A/1损失的赔偿比例更改2009-4-17黄宏敏 A/1增加仓库、物流、模具房、客诉责任追究条例2009-6-23黄宏敏 A/1整合细化条例2009-10-18罗江评 审 栏钢一钢二钢三钢四精品组花一花二花三编制：审核：审批：1.0 目的 为了有效实施执行公司质量体系得到保证、确保质量体系持续运行，并引导体系持续改进，使质量方针、目标能够实施和执行。 2.0 适用范围本制度适用于公司内部影响产品质量不符合顾客要求。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合企业标准。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合本身限度。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合作业规范的。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合部门操作标准。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合企业准则的。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合地方法律法规的。本制度适用于公司内部影响产品质量不符合行业行规的。3.0定义 3.1质量管理条例：是指产品完全不能保证符合需求的情况下得到有效控制，存在潜在和实现的过程中而定必须执行的规定。3.2 质量损失：对产品进行返工、返修所发生的材料费(扣除废料价值，材料、废料价格按当时的采购/销售价格计算)、人工费、运输费、顾客要求的赔偿费用、上门维修、调试、鉴定所发生的差旅费等直接经济损失（费用）。3.3 损失费用核算法：损失费用 = 原材料总价格 + 人工费 可利用的材料费 材料报废费。4.0条例 4.1奖励：有利于提升产品质量和降低成本的。 4.2处罚：影响产品质量未按照程序，流程作业造成损失的。5.0质量管理处罚条例5.1总经理： 5.1.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚500元。5.1.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚200元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚500元.5.1.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚500元。 5.1.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚500元。5.1.5未提供质量管理资源，不能满足质量管理体系的有效运行，导致质量管理体系脱节的，给予一次性处罚500元。 5.2管理者代表处罚条例：5.2.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚300元。 5.2.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚100元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚150元. 5.2.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚200元。 5.2.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚200元。5.2.5公司质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向总经理报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚100元。5.2.6未定期组织相关部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚200元。 5.3技术品质总监处罚条例： 5.3.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚100元。 5.3.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚100元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚150元. 5.3.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚150元。 5.3.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚100元。 5.3.5公司质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向管理者代表报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚100元。5.3.6未定期组织相关部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚100元。 5.3.7经过评审后，设计和开发不符合评审公司项目指标而造成损失的，技术品质总监根据损失经济1000元内损失承担20%责任，直接项目设计负责人承担30%责任。管理代表承担10%责任，公司承担40%责任. 5.3.8 由于设计不符合要求直接造成重大质量事故的，技术品质总监根据损失经济损失1000元内承担10%责任. 直接设计负责人承担30%责任。管理代表承担10%责任，公司承担40%责任.5.3.9技术品质总监由于个人工作失职，对产品质量出现类似情形多次发生时，没有进行做有效改善的，给予一次性处罚50元。 5.3.10 技术品质总监未配合ISO质量管理体系专员工作的，按照ISO质量管理推行制度处理。5.3.11 因设计图纸错误导致最终产品返工或报废，返工或报废损失由技术部承担损失1000元内费用的10%，设计员：技术主管承担40%责任，按7：3的比例进行分摊。5.3.12 因设计图纸错误导致最终产品达不到客户要求，但客户可以让步接收而不产生直接经济损失，对设计员处罚10元/次。5.3.13 因设计图纸漏标注或标注错误，但最终未影响生产，对设计员处罚10元/次；若产生损失费用，则按5.2.11条款执行。5.3.14工艺员在接到客户的设计更改单后未及时一个工作日内发放或工艺更改通知单未及时发放，导致交货到客户处时引发的实物与图纸不符或者是版本号不符合图纸要求的投诉，每次对责任工艺人员处罚30元/次；若因此造成损失的，则按5.2.11条款执行。5.4制造总监处罚条例： 5.4.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚1000元。 5.4.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚100元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚150元. 5.4.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚100元。 5.4.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚100元.5.4.5造成本中心质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向管理代表报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚100元.5.4.6未定期组织本中心做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚50元.5.4.7由于车间主管未按照作业流程和操作规范，直接造成重大质量事故的，制造总监根据损失经济损失500元内承担5%责任. 车间主管承担10%责任.5.4.8制造总监由于个人工作失职，对产品质量出现类似情形多次发生时，没有进行提出有效改善的，给予一次性处罚50元.5.5采购物流中心总监处罚条例： 5.5.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚100元。 5.5.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚100元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚150元.采购物料交期和材料合格率未达成 5.5.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚500元。 5.5.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚100元.5.5.5造成本中心质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向管理代表报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚100元.5.5.6未定期组织本中心做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚100元. 5.5.7外协外包供应商未通过供应商评审考核采购条例进行私自采购作业的，采购产品无法使用或者报废的造成一切经济损失1000元内由采购总监承担60%责任，直接采购员承担40%责任，5.5.8外协外包供应商连续三个月产品质量未达标，改善措施没有效果的，采购未提出更换外协外包供应商的，采购总监给予一次性处罚100元. 采购员一次性处罚50元.5.5.9采购未制定合格供方名录，没有定期组织品质，技术部进行对供应商的考评的，采购总监给予一次性处罚100元. 采购员一次性处罚50元.5.5.10外协外包供应商出现质量异常，采购未进行有效处理和跟踪，导致生产无法正常运行的，采购总监给予一次性处罚100元. 采购员一次性处罚50元.5.6财务中心总监处罚条例：5.6.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚100元。5.6.2未对产品的质量成本进行分析核算工作的，造成产品质量成本严重失控的，给予一次性处罚100元。5.6人力资源总监处罚条例：5.6.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚100元。5.6.2未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚100元。5.7营销中心总监处罚条例：5.7.1未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚100元。5.7.2未按照公司规定进行市场调研和分析，未对顾客满意度进行调查的；造成产品质量成本严重失控的，给予一次性处罚100元。5.7.3未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚100元。5.8品质主管处罚条例：5.8.1 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚50元。 5.8.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚50元. 5.8.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚50元。 5.8.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚50元.5.8.5造成本部门质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向技术品质总监报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚50元.5.8.6未定期组织本部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚30元.5.8.7供应商出现质量异常在规定时间内未配合采购跟踪处理的，发现一次处罚20元.参见不合格处理流程文件5.8.8生产车间出现质量异常在规定时间内未配合车间跟踪处理的，发现一次处罚20元. 参见不合格处理流程文件 5.8.9针对质量异常，未组织制定相应的纠正预防和改进措施，未分别进行跟踪验证的，发现一次处罚20元。5.8.10未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚30元。 5.9车间主管处罚条例： 5.9.1 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚50元。 5.9.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚50元. 5.9.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚50元。 5.9.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚50元.5.9.5造成本部门质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向技术品质总监报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚50元5.8.6未定期组织本部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部 审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚50元. 5.9.7车间材料，配件人为因素由于个人工作管理失职，造成损失的，根据损失的金额500元内承担10%责任。5.9.8由于人为因素造成车间机器设备，模具等损坏的，根据损失的金额500元内承担20%责任， 5.9.9由于人为因素造成车间环境直接影响产品质量，发现后未及时做整改措施的，发现一次处罚30元. 5.9.10未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚30元。 5.10车间副主管处罚条例： 5.10.1 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚30元。 5.10.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚30元. 5.10.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚30元。 5.10.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚30元。5.10.5造成本部门质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向车间主管报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚20元.5.10.6未定期组织本部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚30元.5.10.7车间材料，配件人为因素由于个人工作管理失职，造成损失的，根据损失的金额承担40%责任外.被品质管理人员发现一次处罚50元.5.10.8由于人为因素造成车间机器设备，模具等损坏的，根据损失的金额500元内承担10%责任外，另外发现一次处罚20元. 5.10.9由于人为因素造成车间环境直接影响产品质量，发现后未及时做整改措施的，发现一次处罚30元.5.10.10未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚30元。 5.11仓库主管，仓管员处罚条例： 5.11.1 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚50元。 5.11.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚50元. 5.11.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚50元。 5.11.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚50元.5.11.5造成本部门质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向制造总监报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚50元.5.11.6未定期组织本部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚30元.5.11.7仓库在仓库产品贮存过程，由于人为因素造成产品无法正常使用，导致让步放行的，发现一次处罚30元. 5.11.8仓库在仓库产品贮存过程，由于人为因素造成产品需要返工的，返工的费用500元内由相关责任人承担10%责任外，另外仓库主管一次处罚20元. 5.11.9仓库在仓库产品贮存过程，由于人为因素造成产品需要报废的，报废的费用500元内由直接责任人承担20%外，另外仓库主管一次处罚50元.5.11.10仓管员不按单发货或发货时不清点数量，发错或多发给客户，经查实，则责任仓管员：班组长：主管按7：2：1分摊损失费用500元内的50% 。5.11.11若为跟单员写错客户名、编号或尺寸，但仓管员又没有进行核对清楚客户名、编号或尺寸是否正确，照着跟单员写的信息出货，造成发错货，则仓库部：PMC部（或车间）按1：1分摊损失500元内费用的50% ，相关部门的责任人再按比例分摊，其中责任人必须承担70% ，主管与班组长分摊30% 。5.11.12若为业务员打错客户名、编号或尺寸的，按5.11.11条例执行。5.11.13未按照质量体系程序文件规定执行作业的，给予一次性处罚50元。 5.12营销中心与PMC处罚条例： 5.12.1 对于业务多下单、下错单或打错单等造成质量损失由营销中心（门市、门花业务部）承担报废损失500元内费用的50% ，营销中心（门市、门花业务部）经理：主管：责任人按2：2：6的比例分摊；若门花为标准花，处罚责任人10元/套（只）；5.12.2 对于算料多下单、下错单，而最终因客户无需求造成的质量损失由PMC部承担损失500元内费用的50% ，主管：算料组装：算料员按2：2：6的比例分摊；若门花为标准花，处罚责任人10元/套（只）；5.12.3 算料员或业务员未按要求下配件，但未造成其他材料损失，处罚责任人5元/套（只）；在成品检验发现问题，判定为不合格品，但最终确认客户或业务已改单，而更改单没有下达到品质部，处罚责任人10元/次；5.12.4因业务下单不明确，造成产品产生质量损失，损失费用500元内的50%由业务部承担；算料员未按业务要求下算料单，造成产品产生质量损失，损失费用500元内的50%由PMC部承担。5.12.5 对于合同外备货而最终因无需求造成的质量损失由营销中心（门市、门花业务部）按5.12.1条例执行。5.12.6 有附图的产品，算料员未按附图算料。附图与算料单都下到车间生产，而车间只按算料单生产而未对照附图，造成成品不合格，同时产生损失费用时，则PMC部：责任车间按6：4的比例分摊损失费用的50% ，PMC部与责任车间内部再按5.12.2执行。5.12.7 PMC部接到业务部的要求停止生产的书面通知但未通知生产车间停止生产，造成的损失500元内费用的50%由PMC部承担，PMC主管：计划员：责任人按2：2：6的比例分摊。4.12.8 产品的订单更改未按订单更改作业流程操作，更改的订单若业务员直接在订单上更改而未填写订单更改单，损失费用按5.12.1条例执行；此时算料员若按着没订单更改单的更改后的订单算料，则根据实际情况对算料员处罚1050元/单。5.12.9 因客户设计更改导致产品返工或报废的，业务员应与客户尽可能通过沟通让旧物料得以用完为止或要求客户做出适当的赔偿，损失费用由客户承担。 5.12.10 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚50元。 5.12.11 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚. 季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚30元. 5.12.12 公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚50元。5.12.13 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚50元。5.12.14造成本部门质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向总监报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚50元.5.12.15未定期组织本部门做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出现重大质量异常的，给予一次性处罚50元. 5.13 采购物流部处罚条例： 5.13.1 未按照公司制定质量方针作业的，作业偏离质量方针的，经过评审内部审核，外部审核属实，给予一次性处罚50元。 5.13.2 质量目标：月质量目标未达标的接月绩效考核标准进行处罚，季度质量目标未达标的给予一次性处罚30元，年度质量目标未达标的给予一次性处罚50元.采购物料交期和材料合格率未达成 5.13.3公司出现重大质量案件未提出整改措施和不参与质量改善对策的，给予一次性处罚50元。 5.13.4 由于个人工作失职，导致质量管理体系无法正常、有效运行的，给予一次性处罚20元。5.13.5造成本中心质量管理体系运行中断或者出现重大质量案件未向采购总监报告体系运行情况，提出改进建议的，给予一次性处罚20元.5.13.6未定期组织本中心做质量管理评审工作，导致内部审核，外部审核未通过或者出 现重大质量异常的，给予一次性处罚20元. 5.13.7外协外包供应商未通过供应商评审考核采购条例进行私自采购作业的，造成一切经济500元内损失由采购直接采购员承担40%责任，5.13.8外协外包供应商连续三个月产品质量未达标，改善措施没有效果的，采购未提出更换外协外包供应商的，采购员一次性处罚30元. 5.13.9采购未制定合格供方名录，没有定期组织品质，技术部进行对供应商的考评的， 采购员一次性处罚20元.5.13.10外协外包供应商出现质量异常，采购未进行有效处理和跟踪，导致生产无法正常运行的，采购员给予一次性处罚20元. 5.13.11装卸车所导致质量问题（如撞凹、变形等），损失费用的100% 由装卸车队承担。5.13.12 运输（含因送错货、发错货原因）所导致质量问题，直接司机：队长按8：2的比例分摊损失500元内费用的50% 。 5.14客诉处罚条例：5.14.1车间原因所造成的质量问题，质检员因工作失误间接导致产品误检、误判、漏检所造成客户返工返修，但未造成材料的浪费（或损失费用在100元之内），给予作业员处罚 1050元/例；损失费用在100元以上时，则按5.14.3条例执行。5.14.2因尺寸做（下）错、款式做（下）错等造成客户返工返修产品需换料或报废，若为车间原因，则按5.16.1.1条例执行；若为营销中心或PMC部原因，则按5.12.1条例执行。5.14.3因质量问题而导致客户退货（重做）或扣款，若为车间原因，则按4.1.1.1条例执行；若为车间原因和质检员因工作失误间接导致产品误检、误判、漏检，损失在500元以下（含500元），责任（班组）人：班组长按8：2比例分摊损失费用的50% ，根据实际情况处罚质检员510元/例；损失在500元以上，责任（班组）人：班组长：车间主管：品质主管：部门经理/中心总监按7.5：1：0.5：0.5：0.5比例分摊损失费 用的50% ，根据实际情况处罚质检员1050元/例；若为营销中心或PMC部原因，则按5.12条例执行。5.15模具房责任条例： 5.15.1车间或品质部反映的模具影响质量问题，模具需改进或维修的没有及时进行改进、维修或采取措施，从而造成半成品报废，损失500元内费用的50%由模具房承担，按5.16.1.1条例执行。5.15.2 模具房必须对加工品实行自检。因技术问题所加工的配件无法达到质量要求的，不能批量性制作（指5件以上加工品），如线切割实心半圆等，必须提出质量报告，经评审最终确认。若模具房不按流程步骤操作，造成的批量性加工品质量问题，损失费用的50%则由模具房承担，按5.16.1.1条例执行。5.16生产车间责任条例：5.16.1返工或报废的半成品（成品），损失在500元以下（含500元），责任（班组）人：班组长按9：1比例分摊损失费用的50%；损失在500元以上，责任（班组）人：班组长：主管：部门经理/总监按8：1：0.5：0.5比例分摊损失费用的50%；（指开错料、冲错锁孔、电解电坏等所造成的产品报废）。5.16. 2 产品出现品质异常，经不合格品评审，由管理代表做出最终让步接收或放行，但客户不接受或扣款时，责任（班组）人：责任组长：生产主管：部门经理/总监按8：1：0.5：0.5承担损失（含500元）费用的50% 。5.16. 3产品出现品质异常，经不合格品评审，由总监做出最终让步接收或放行，客户能够接受时，根据实际情况，对责任人处以1050元/人处罚。5.16.4 对于过程班组的质量问题（冲错、弯错、漏焊、焊错、焊反、花件/玻璃/板材封反等），人为因素造成的均按“件”为单位，无材料报废时，对操作责任人处罚10元/次，有材料报废时，按5.16.1和5.16.2条例处罚。5.16.5不论何种配件，均以“件”为单位，凡是配件错装（装错、装反、漏装）每次对责任人罚款10元/次。对于批量性配件错装（不合格率大于20%）（装错、装反、漏装）每次对责任人处以50元/次的罚款，责任组长20元罚款，主管10元罚款（指在配件报废，无其他材料的损失的情况下）。若造成配件和其他材料的损失，则按5.16.1和5.16.2条例处罚。5.16.6 焊接、装配过程因人为原因导致返工或报废，导致材料浪费，按5.16.1和5.16.2条例处罚。5.16.7对于有质量缺陷的配件（如：外观质量缺陷、实物与图纸不符），操作员应拒绝装配。除非该缺陷配件得到品质部及客户允许让步或降级使用，否则每次对责任人罚款10元/次。5.16.8 搬运过程中因操作工操作不当导致报废或返工的，由该部门（含500元）承担返工或报废的全部损失。5.16.9、所有的最终产品必须经过OQC检验合格后方可发货。对不经过OQC检验合格且不执行特殊放行条例私自挂（贴）合格证发货或直接发货的对责任人处以30元/次的罚款。对不执行流程私自发货从而导致该产品引发客户投诉（包括返工返修）的对责任人罚款50元/次。5.17纠正和预防措施条例：5.17.1 责任车间主管在收到品质部发出品质异常处理单等，要求做出纠正和预防措施的，必须按在两个工作日内调查分析后，提交具体原因及纠正或预防措施，对不按要求时间提交纠正或预防措施供品质、技术评审的，以天为考核基准，每超过半个工作日对车间主管处以10元/天的罚款，依次叠加。5.17.2 对于提交的纠正措施未一个工作日实行，对责任车间主管处以10元/次处罚。5.17.3 对于审核的纠正和预防措施不加以落实或者落实不力的每次对责任班组的组长处以10元/项的罚款，主管每次罚款5元/项。如因为纠正和预防措施落实不力导致产品重复性质量问题的每次对责任班长罚款5元，主管罚款每次罚款5元。同时造成的质量损失，按上述相关条例进行处罚。5.17.4 对于弄虚作假的质量行为一经查处每次对责任人处20-50元之间的罚款，直接领导每次处以10-20元之间的罚款。检验人员如知情不报的与责任人同等处罚。5.17.5因生产班组/车间管理不善导致产品丢失造成的损失，报废损失在500元以下（含500元）， 责任班组：班组长：车间主管分别按7：1：2比例分摊损失费用的50%；损失在500元以上，责任班组：班组长：主管：部门经理/总监分别按7：1：1：1比例分摊损失费用的50%；5.17.6已焊接（装配）的或曾经焊接（装配）过的产品出现碰凹、划伤一律记为焊接（装配）责任组长分摊。报废损失在500元以下责任班组：班组长：车间主管分别按7：1：2比例分摊损失费用的50%。5.17.7 对于无法明确判定质量责任的质量问题导致的返工或报废损失，要求由该产品所有流经的、可能产生不合格的工序共同赔偿。各责任单位的赔偿比率为1/N（N代表流经的工序数、或转序的次数）具体要求各责任组长进行分摊损500元以下失费用的50% 。5.17.8、品管每次巡检发现不合格品不符合操作或者客户要求，处罚责任人5元/次。对不合格品或不符合客户要求的产品在规定时间内未整改的对责任组长处以10元/次罚款。5.17.9、加工过程未发现在后工序加工、装配过程发