核決权限表.doc

F:其他1客户促销方案行业研究报告客户服务人员手册制度改革方案行业发展形势分析发展规划项目管理制度光翔电子发展(深圳)有限公司 核 决 权 限 表类别项 目核 决 权 限核 决 者说 明资材类一.内购原物料1,000元以下1,00110,000元10,001元以上协 理副总经理总 经 理二.外购原物料不论金额大小总 经 理三.统购原物料统购价格订 定不论金额大小总 经 理协 理订 购工程类新建、扩建、改善、修复、工程计划及验收付款3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理费用类及付款证一.水电费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税不论金额大小协 理二.结汇手续费、进口业务费、退税业务费、汇费、签证费、规费电话、电报费1,000元以下1,00110,000元10,001元以上协 理副总经理总 经 理三.文具印刷、车辆费用、书报杂志、交际费、招募、公告登报、误餐费、教育训练费、员工贺奠仪、医疗给付四.国内出差旅费五. 国外出差旅费不论金额大小总 经 理六.商品广告费、捐赠、研究费、执行业务报酬、诉讼费、体育经费、各项罚款补缴1,000元以下1,00110,000元10,001元以上协 理副总经理总 经 理七.各项进出口运费、财产投保保险费八.其它支付暂借款类一.关税、签证费二.业务费、海空运费、水费、电费、电话、电报费、劳保费、营业税、货物税、房屋税、地价税、燃料税牌照税、关税一. 先付后审二. 付款支票需抬头划线三. 适用缴款当天无法收回收据报销者三.出国旅费不论金额大小总 经 理四.除上列各项外之费用借款10,000元以下10,001元以上经 理总 经 理代工托外（受托）之申请、价格、签约3,000元以下3,001元以上协 理(副)总经理光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表 区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承办人组长课长经理协理副总经理总经理董事长总务1.公文、文件之收发、处理总会有关单位2.文件打字、油印寄送总3.文具用品请购总会有关单位4.文具用品分发、存量管理总会有关单位5.财产管理建档总6.财产年度盘点计划总会有关单位7.厂房营缮工程规划总会有关单位8.公共关系事务处理总9.电话总机管理总10.总务事务流程拟订总会有关单位11.公务车管理调派总12.安全装配之申请及发放总13.清洁用品申请发放总14.厂牌发放总15.对内行文公告总人事业务1.制定人事管理制度人会有关单位2.人员招募业务人会有关单位3.人员报到业者、离职手续人会有关单位4.人事资料建立及保管人5.员工打卡管理人6.出勤统计人7.员工差假登记人8.劳保业务处理人9.薪资计算（含奖金）人会有关单位10.人员计划编订人会有关单位11.年度考绩业务人会有关单位12.升级考试业务人会有关单位13.员工奖惩记录人会有关单位14.各项保险业务人会有关单位15.人员请假16-1. 1天(含)以内各课16-2. 17天各课16-3. 714天各课16-4.14天以上各课符号说明： 拟案经办单位 审核 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承办人组长课长经理协理副总经理总经理董事长教育训练1.制定教育训练方针教会有关单位2.新进人员教育训练教会有关单位3.在职人员专业训练会有关单位 3-1经理级教会有关单位 3-2课长级教会有关单位 3-3组长级教会有关单位 3-4一般人员教会有关单位人事任免奖惩4.评核训练成果教会有关单位1.人事任免权限 1-1一般基层人员各课 1-2组长级人员各课 1-3课长级人员各课 1-4经理级人员各课2.资遣、辞职核决权限 2-1一般基层人员人 2-2组长级人员人 2-3课长级人员人 2-4经理级人员人3.奖惩核决权限 3-1一般基层人员人 3-2组长级人员人 3-3课长级人员人 3-4经理级人员人4.薪资调整案人财务类1.流动资金之管理财2.应收票据之处理财3.财产分析报表财4.财务管理制度设定财5.财务计划编制财6.股票事务处理财7.资金调度财8.银行往来帐核对财符号说明： 拟案经办单位 审核 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承办人组长课长经理协理副总经理总经理董事长会计类1.会计制度设立会会有关单位2.会计作业规章制度设立会会有关单位3.会计证编制会4.薄记登记会5.会计报表之编制会6.会计帐目之核对会7.年度决算之办理会8.会计师查核资料提供会预算类1.预算制度之设立预会有关单位2.年度预算编列预会有关单位3.各项预算编制标准拟订预会有关单位4.预算收支控制预5.每月营收及预算执行分析预6.各项费用支出之审核预7.中长期预算编制预出纳类1.出纳业务处理规则拟订纳2.现金收付业务纳3.支票收付业务纳4.本公司支票之签付工作纳5.收支报表编制纳企划管理类1.年度经营方针之拟订企会有关单位2.中长期经营目标之拟订企会有关单位3.各部厂业绩评价企会有关单位4.各部间管理流程拟订企会有关单位5.各部厂业绩评分企会有关单位6.各部经营成效分析企7.营业目标拟订企会有关单位8.服务目标拟订企会有关单位9.各项事务之稽查业务稽10.各项帐务之稽查业务稽11.财务帐务之稽查业务稽12.采购帐务之稽查业务稽13.营缮工程帐务之稽查业务稽14.各项稽查问题点呈报稽会有关单位符号说明： 拟案经办单位 审核 核准光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承办人组长课长经理协理副总经理总经理董事长电脑类1.计算机化政策目标拟订脑2.计算机系统分析脑3.计算机系统程序设计脑4.计算机报表设计脑5.计算机常识教育训练脑6.计算机数据管理脑7.计算机资料印制脑8.计算机设备管理维护脑年度生产计划1.年度别负载计划 1-1人员计划室会有关单位 1-2生产设备计划技会有关单位 1-3检验设备计划品会有关单位 1-4冲模模具计划技会有关单位 1-5治工具、夹具计划各课会有关单位 1-6测定工具计划品会有关单位 1-7电力设备计划安会有关单位年度生产计划2.年度材料计划 2-1国外件材料计划管 2-2大宗材料计划管 2-3常备材料计划管 2-4库存材料计划管3.年度外包计划管中小日程计划1.月工程别负载计划管Copy有关单位2.月生产线别人员计划（含加班）各课Copy有关单位3.月别材料需求计划管4.制造基准日程设定室会有关单位5.制造命令之收发及交期决定管6.设计变更之接收管7.周生产计划管Copy有关单位8.日生产计划管Copy有关单位9.周别材料跟催计划管Copy有关单位光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表区分权限内容经办单位权 限备注栏协办单位承办人组长课长经理协理副总经理总经理董事长工程计划之编成1.人员配置之设定室2.机械配置之设定室3.标准时间之设定室4.预防保养计划各课5.电检设备之设计安6.电力设备之设计安7.机械设备之设计安8.修理之请求各课9.治工具、夹具之设计技10.模具之设计设11.图面之设计设12.加工基准资料之设计技13.图面资料之保管各课14.图面资料之借用各课工程进度管理1.全厂工号误期月（周）报管2.生产线别工号误期月（周）报管3.课别作业进度差异月（周）报管4.组别作业进度差异月（周）报管5.各工程完工后，自主检查确认各课6.组作业进度差异日报各课7.成品入库管理（入库单）各课8.完工后工作业单确认各课9.月底工程进度盘点确认各课采购1.采购制度建立采会有关单位2.采购情报资料收集采3.新厂商开发采会有关单位4.国外采购业务采会有关单位光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表请购、采购、验收1.请购单确认1-1国外请购管1-2长期合约材料请购管 1-3大宗材料请购管 1-4常备材料请购管会有关单位 1-5外包之请购管会有关单位2.收料 2-1国外件收料仓 2-2一般物料收料仓 2-3外包加工品收料仓3.请购采购金额权限 3-1请购未满1,000者各课会有关单位 3-2请购未满10,000者各课会有关单位 3-3请购10,001以上各课会有关单位 3-4采购未满1,000者采会有关单位 3-5采购未满10,000者采会有关单位 3-6采购10,001以上采会有关单位4.采购单签核采5.验收单之签核（品检）品会有关单位6.外包商能力评价采会有关单位效率管理1.工作效率管理 1-1标准效率目标设定室会有关单位 1-2组课效率月报室会有关单位 1-3组效率周报各课 1-4组效率日报各课2.生产效率计算 2-1生产金额管 2-2 入库金额管 2-3线上在制品金额管物料仓储管理1.物料仓储规划仓2.物料库存帐面统计仓3.呆应帐处理仓4.物料盘点计划成光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表生产单据1工号领料单之签核管2.超额之签核管3.退料单之签核各课4.工具借用单之签核各课5.工具报损单之签核各课6.加班日报表之签核 6-1生产单位各课 6-2幕僚单位各课品质计划1.品质管制点之设定品会有关单位2.管制图之设定品会有关单位3.品管度方案及计划品会有关单位4.品质基准之设定品会有关单位品质计划5.作业之设定技会有关单位6.工程之设定技会有关单位7.收料之设定技会有关单位8.检查之设定品会有关单位9.操作之设定技会有关单位10.作业指导书各课品质变异处理1.品质变异处理办法室会有关单位2.不良品处理办法 2-1修改后再用品 2-2作废品 2-3勉用品3.不良损失计算基准设定室会有关单位品质资料管理1.不良率目标设定室会有关单位2.不良统计分析 2-1品管周报品 2-2品管月报品 2-3品管会报品光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表成本费用计划1.标准成本设定成2.制造成本计划 2-1年度直接人工成本室 2-2年度制造费用各课 2-3年度材料成本管3.工资率、费用率设定成4.材料取料基准设定技5.标准用量设定室6.制造成本控制 6-1工时差异月报表成 6-2费用差异月报表成 6-3材料差异月报表成 6-4采购单价差异月报表成7.材料库存量月报成8.成本结转及传票开立成9.周转金统计成10.采购验收传票成11.对帐报告成12.废料边料出售收入传票成13.盘点报告成14.对外申报资料之提供成15.薪资计算及发放成16.生产附加价值报告成光翔电子发展(深圳)有限公司 职 务 权 限 表其他总务、安全卫生类1.部厂经营计划室2.教育训练计划推行厂3.建教生训练计划推行厂4.建教生每月实习成绩考核各课5.来宾参观访问 5-1客户参观有业者员陪同者各课 5-2由总务部接收参观者厂 5-3一般来宾参观厂6.出门证之签核各课7.文具领用卡之签核各课8.安全卫生管理规定安9.工业安全卫生委员会会议记录安10.工作伤害统计月报表安11.意外事故调查表各课12.员工提案制度之设定品会有关单位13.员工提案之处理品会有关单位14.员工提案绩效统计品会有关单位15.事务流程之制定室会有关单位16.传票、表格之设计室会有关单位17.对外工业关系资料发送厂18.对外行文厂19.内公告文厂20.员工福利措施厂21.消防及防护教育演练计划安22.值勤人员伦值表编排厂23.下脚边料出售议价厂24.下脚边料出售合约厂25.下脚边料出售会磅查核厂26.下脚边料出售收入支票查核厂27.存盘单据报表之销毁各课28.制定业绩评价办法室会有关单位29.制定奖之制度室会有关单位30.评核各单位业绩室会有关单位31.评核各级人员考核各课 北京联合智业咨询大唐电力十三输煤管理部.doc北京联合智业咨询大唐电力发电部部长岗位规范.doc北京联合智业咨询大唐电力安全监察部主任岗位规范.doc北京联合智业咨询大唐电力设备管理部部长岗位规范.doc北海烟草人力资源咨询ess report.doc北海烟草人力资源咨询专卖办岗位说明书.doc北海烟草人力资源咨询信息管理科岗位说明书1.doc北海烟草人力资源咨询办公室秘书岗位说明书.doc北海烟草人力资源咨询北海烟草人力资源管理诊断与改进建议.doc北海烟草人力资源咨询自由人人力资源管理诊断与建议书.doc北海烟草人力资源咨询财务结算中心岗位说明书.doc华夏新达项目新世纪ERP5.0采购系统设计文档.doc华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-调整 04年天津事业部规划.doc华新世纪-松川公司人力资源管理咨询项目-调整 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