年产5万件套机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告.doc

年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨 材料生产项目 可行性研究报告 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 目目 录录 第一章第一章 总总 论论 1 1 1 项目概况 1 1 2 可行性研究工作的依据与范围 2 1 3 可行性研究工作的概况 4 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 5 2 1 项目建设背景 5 2 2 项目建设的必要性 7 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 10 3 1 工程机械行业在国民经济中的地位 10 3 2 矿用机械配套产品行业市场分析 12 3 3 营销策略 13 第四章第四章 项目区概况及场址选择项目区概况及场址选择 14 4 1 项目区概况 14 4 2 场址选择 18 第五章第五章 建设规模及内容建设规模及内容 19 5 1 建设规模 19 5 2 建设内容 19 第六章第六章 技术 设备方案 工程方案技术 设备方案 工程方案 20 6 1 工艺技术方案 20 6 2 设备方案 24 6 3 工程方案 26 第七章第七章 总图布置与公用工程总图布置与公用工程 31 7 1 总图布置 31 7 2 给排水 33 7 3 供电 34 7 4 采暖通风 36 第八章第八章 原辅材料及燃料动力供应原辅材料及燃料动力供应 38 8 1 原辅材料供应 38 8 2 燃料及动力供应 38 第九章第九章 节能方案节能方案 40 9 1 编制依据 40 9 2 项目能源消耗状况 43 9 3 项目能源供应状况 43 9 4 项目节能措施 44 9 5 能源管理分析 48 第十章第十章 环境影响分析环境影响分析 54 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 10 1 环境保护执行的依据 54 10 2 设计执行的环保标准 54 10 3 主要污染源与污染物 54 10 4 环境保护措施方案 56 10 5 环境监测与环保机构 58 10 6 环境影响评价 59 第十一章第十一章 劳动保护与安全卫生劳动保护与安全卫生 60 11 1 编制依据 60 11 2 采用标准 61 11 3 工程主要危害因素分析 62 11 4 劳动安全卫生防范措施 64 11 5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 68 11 6 劳动安全卫生投资估算 68 11 7 预期效果及评价 68 第十二章第十二章 项目管理与实施项目管理与实施 70 12 1 项目管理 70 12 2 劳动定员 71 12 3 项目实施安排 71 12 4 项目招标 71 第十三章第十三章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 75 13 1 投资估算 75 13 2 资金筹措 77 第十四章第十四章 财务评价财务评价 78 14 1 财务评价的依据和原则 78 14 2 财务评价基础数据与参数选取 78 14 3 成本费用 营业收入及税金估算 79 14 4 财务效益分析 80 14 5 不确定性分析 81 14 7 财务效益分析结论 83 第十五章第十五章 结论与建议结论与建议 84 15 1 结论 84 15 2 建议 84 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 1 第一章第一章 总总 论论 1 1 项目概况 1 1 1 项目名称 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目 1 1 2 项目性质 新 建 1 1 3 项目建设单位 某耐磨材料厂 1 1 4 项目建设地点 某路北段 8 号 1 1 5 主要建设内容和规模 1 1 5 1 建设规模及产品方案建设规模及产品方案 建设规模 建设规模 项目占地面积 6666 67m2 约合 10 亩 总建筑面积 5460m2 产品方案 产品方案 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料 1 1 5 2 建设内容建设内容 项目规划总建筑面积 5460m2 主要建设内容有 合成车间 4000 m2 仓库 300 m2 配电 50 m2 办公用房 180 3 m2 餐厅宿舍 180 3 m2 门卫 30 m2 另外建车棚 120 m2 购置项目购置压力机 数控多功能车床 数 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 2 控机床 液压机 行车 煤气发生炉 真空铸造机 自动破碎设备及检测 设备等其它辅助设备等 详见表 6 1 设备方案表 引进零配件生产加工 流水线 配套供电 给排水 消防 道路 绿化 停车场 围墙等附属工 程 1 1 6 投资规模和资金筹措方案 1 1 6 1 投资规模 本项目总投资为 2800 00 万元 其中 建设投资 1898 50 万元 流动 资金为 901 50 万元 1 1 6 2 资金筹措方案 项目总投资 2800 00 万元 拟由项目建设单位自筹 1 1 7 主要经济指标 经可行性研究分析 项目年均实现收入为 11000 00 万元 年均利润 总额为 1109 48 万元 税后内部收益率为 36 81 财务净现值 3515 54 万 元 所得税后投资回收期为 3 96 年 含建设期 具有较好的经济效益 项目生产能力利用率达到 36 90 时即能达到盈亏平衡 项目抗风险能力 强 1 2 可行性研究工作的依据与范围 1 2 1 编制依据 1 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2 中国工程机械行业 十二五 发展规划 3 机械工业建设项目预算编制办法及各项概算指标 4 建设项目经济评价方法与参数 第三版 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 3 5 投资项目可行性研究指南 6 建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号 7 新的有关财务制度的会计制度 8 城市污染处理及污染防治技术政策 国家建设部 环保总局 科 技部建城 2002 124 号 9 工业企业设计卫生标准 GBZ1 2002 10 产业结构调整指导目录 2011 年本 11 山东省机械行业 十二五 发展规划 12 项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料 项目方案及基 础材料 1 2 2 编制范围 根据项目建设单位的委托 项目可行性研究的范围包括 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业 销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益分析 进 行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 4 1 2 3 编制原则 1 积极贯彻执行国家基本建设的方针政策 严格执行国家和地方颁 布的标准 规范 规定 使设计做到切合实际 技术先进 经济合理 安 全适用 2 重视优化设计方案工作 通过设计方案的论证来提高设计水平和 降低工程投资额 3 三废 治理措施与主体工程同时设计 同时施工 同时投产 排 出物符合国家及地方的 三废 排放标准 4 节能与降耗并重 1 3 可行性研究工作的概况 在编制过程中 编写单位与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进 行广泛接触 对生产工艺设备从产品质量 机械性能 技术经济指标 设 备投资进行了综合分析 从而提出了适合本项目的最佳工艺技术路线 为 本项目的顺利实施打下了良好的基础 与此同时 对本项目产品的市场进 行了广泛调查和研究 以确保本项目在投产后具有良好的经济效益 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2 1 项目建设背景 机械工业作为国民经济的装备工业 是国民经济赖以发展的基础 是其他经济部门的生产手段 是科学技术物化的基础 是高新技术产业 化的载体 它的发展水平是衡量一个国家和地区工业化水平与经济总体 实力的标志 是关系国家 民族长远利益的基础性和战略性产业 在我 国经济发展中一直居于举足轻重的地位 近年来 我国农业 水利 能源 交通等产业的发展较快 为此需 要大量机械装备以满足其发展的需要 随着工业化和自动化水平的提高 这些装备需要配套大量的高性能和高可靠性的液压和气压动力机械元件 国家在对重大技术装备实行国产化的同时 也正积极鼓励和支持关键零 部件的开发生产 以此增强配套能力 提高装备制造业整体水平 随着国内产业从普通装备向相关高端产品升级 以及国际装备制造 业向中国的转移 我国装备制造业已具备持续崛起的动力 生产水泥所 需要的磨机 粉碎机 传输机等机械等技术含量高的配套产业面临着难 得的发展机遇 但在进出口方面 我国生产水泥所需要的磨机 粉碎机 传输机等基础件产品依然处于逆差状态 很多产品需要从国外进口 目前 我国的矿用机械行业在高附加值产品的产量 质量 品种和 规格上存在较大差距 同时在新工业 新装备 新技术原始性开发及工 程化方面与发达国家的水平有一定距离 且我国的矿用机械行业能耗偏 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 6 高 在环保方面有待改进 这些问题在矿用机械行业经济效益良好时并 没有得到足够的重视 国土资源部发布的重启全国寻矿行动正是矿用机 械行业对自己的产品结构进行调整的好机会 对一些低附加值 高能耗 和高污染的产品进行果断地减产甚至停产 并有针对性地推出一些新产 品 从长远上讲对于矿用机械行业的生存和发展都具有重大意义 近年来 国内基础设施建设的持续发展带动了国内矿用机械行业的 腾飞 施工规模和范围的扩大更是促进了工程机械以及相关矿用机械的 高速发展 为矿用机械行业提供了较大的市场空间 但是受金融危机影 响 2008 年至 2009 年上半年 矿用机械市场出现了明显的萎缩现象 我国冶金矿用机械行业 2011 年 1 6 月的工业总产值达到 1198 2 亿 元 同比增长 23 74 通过对矿用机械行业 394 家企业的调查 行业工 业总产值比去年增长了 18 3 但比起去年 40 的增长幅度有很大回落 根据预测 2012 年矿用机械销量增速走势很可能类似于 2005 年前低 后高的情况 随着政府加大投资和房地产市场调整的效果显现 以及美 欧经济的明朗 矿用机械及零配件行业的 春天 应该不会很遥远 基 于政府加大投资刺激内需的态度明确 而矿用机械将是最直接受益的子 行业之一 以及矿用机械是机械产品中出口竞争力最强的 一旦国外经 济环境稳定 矿用机械及相关配套产品的需求仍然会保持快速增长的理 由 在此背景下 某耐磨材料厂审时度势 经过周密的市场调查 决定 投资建设年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料项目 本项目建 成投产后 将有利于公司产品结构的优化 具有较好的经济效益 社会 效益和环境效益 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 7 2 2 项目建设的必要性 1 项目符合国家产业政策 本项目产品在 产业结构调整指导目录 2011 年本 中即未列入鼓 励类 也未列入淘汰类与限制类 为允许类项目 因此本项目符合国家 产业政策 山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 中指出 按 照创新驱动 优化结构 提升水平 绿色发展的要求 做大做强装备制 造业 调整优化原材料产业 改造提升消费品工业 以增量优化带动存 量调整 以先进产能取代落后产能 加快实施工业转方式调结构 1000 个重点技改项目 全面提升产业整体素质 力争 2015 年 支柱产业和 骨干企业的关键技术 装备达到国内先进水平 大中型企业科技活动经 费占销售收入的比重普遍提高到 3 以上 山东名牌产品和驰名商标分 别达到 2100 个 230 件 并指出 推进重点产业结构调整 装备制造行 业要坚持发展整机与提高基础配套水平相结合 关键技术创新和系统集 成相结合 重点发展汽车和船舶及零部件 海洋工程装备 能源技术装 备 行业专用设备 电工电器等产业 提高重点装备自主化水平 因此 该项目的建设符合国家及地方产业政策的要求 2 项目建设符合装备制造业发展规划 国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见 中指出 大力振兴 装备制造业 是党的十六大提出的一项重要任务 是树立和落实科学发 展观 走新型工业化道路 实现国民经济可持续发展的战略举措 意见 要求要进一步完善促进装备制造业振兴的政策法规和标准体系 营造良 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 8 好的市场环境 充分发挥市场在资源配置中的基础性作用 促进装备制 造企业有序竞争 通过自主设计和自主制造 带动基础装备和一般机械 装备产品及零部件生产制造水平的全面提升 全面提升一般机械装备的 制造水平 充分运用市场机制 进一步提高装备的 产品质量和技术含 量 降低生产成本 增加产品的附加值 加大对重大技术装备企业的资 金支持力度 国家在年度投资安排中设立专项资金 对国家重点建设工 程所需以及对结构调整和产业升级有重大影响的重大技术装备的技术进 步项目 给予重点支持 不断增强自主创新能力 促进装备制造业持续 发展 山东省机械工业 十二五 发展规划 中也提出 加快振兴装备 制造业 要坚持市场竞争和政策引导相结合 引进技术和自主创新相结 合 产业结构调整和深化企业改革相结合 重点发展和全面提升相结合 3 面临得天独厚的发展机遇 目前 国家在对重大技术装备实行国产化的同时 也正积极鼓励和 支持关键零部件的开发生产 以此增强配套能力 提高装备制造业整体 水平 国家财政部指出 对国内企业为开发 制造大型煤炭采掘设备而进 口部分关键零部件 原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先 征后退 所退税款作为国家投资处理 转为国家资本金 主要用于企业 新产品的研制生产以及自主创新能力建设 此外 国家 装备制造业调整和振兴规划 的实施 也将有利于矿 用机械产品生产制造业行业环境的改善 优化 将极大的促进矿用机械 产品制造业的发展 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 9 第三章第三章 市场供求分析及预测市场供求分析及预测 3 1 工程机械行业在国民经济中的地位 2010 年 中国工程机械行业在全球市场中能一枝独秀 与国家颁布 的经济刺激政策密不可分 从 2006 年 2010 年工程机械行业工业总产值 占 GDP 比重来看 工程机械行业对 GDP 的贡献呈逐年递增的趋势 表表 3 1 2005 2010 年工程机械行业工业总产值占年工程机械行业工业总产值占 GDP 比重比重 单位 亿元 日期 国内生产总 值 增长率 工程机械行业 工业总产值 增长率 工业总产值 比重 2006 年20940711 60990 3237 180 47 2007 年24661913 001355 0245 800 55 2008 年3006709 001925 3440 810 64 2009 年3353538 702586 4922 600 77 2010 年39798310 303980 4849 961 00 数据来源 国家统计局 这其中包括各地方区域经济规划方案的出台 鼓励民间投资的 新 36 条 出台 推动机械基础零部件产业和再制造产业的发展规划的颁布 重大装备技术目录的调整等等都对工程机械行业的发展是直接的利好消 息 装备制造业被确立为为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业 工程机械行业做为其最重要的子行业 其地位大大提高 工程机械行业 能够在最近几年得到国家的大力支持 并且取得长远发展主要在于其对 国民经济发展的推动作用 主要包括 1 拉动国内生产总值增长 增加就业 工程机械行业是一个劳动 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 10 密集型 技术密集型 资金密集型行业 在我国现行的经济发展模式下 政府主导的固定资产投资模式下 能够迅速的产生对工程机械行业的需 求 使得工程机械行业能够迅速发展扩大 工程机械行业过去的工业总 产值增长率一直高于国内生产总值 有效的提高国内生产总值增长率 同时 2010 年 1 11 月 工程机械行业累计全部从业人员平均人数为 33 71 万 比 09 年同期增长 17 88 很好的为我国解决了一部分就业问 题 2 带动相关行业的发展 工程机械的原材料主要是钢铁 其下游 产业主要涉及到基础设施建设 铁路主要是高铁 高速公路 港口等公 共设施建设 风能 电能等新能源基地建设 采矿业等能源基地建设 工程机械行业的发展将能够减少进口 增加出口 解决部分我国钢铁产 能过剩的问题 同时 工程机械质量的提高将使我国的生产建设质量更 高 成为为国家建设提供技术装备的基础性产业 3 产业升级提高国家实力 近几年我国工业化进程中 大量的投 资趋向于产业链的上游 如钢铁 水泥等 其不但出现产能过剩的现象 也对环境造成了污染 真正能体现一个国家实力的是装备制造业的发展 因此 推动工程机械行业的发展 鼓励自主创新 突破关键零部件及技 术的瓶颈 将减少从国外的进口 以及当前生产的低附加值产品所造成 的毛利润率不高的现象 直接提高国家实力 3 2 矿用机械配套产品行业市场分析 1 矿用机械市场需求情况 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 11 国土资源部近日发布了 国务院关于加强地质工作的决定 在时 隔 28 年后重启全国寻矿 这预示着矿用机械设备市场需求有望增长 尤其产业链上游的钻探 野外寻矿等诸多设备 2011 年 1 6 月的工业总产值达到 1198 2 亿元 同比增长 23 74 通过对矿山机械行业 394 家企业的调查 行业工业总产值比去年增长了 18 3 但比起去年 40 的增长幅度有很大回落 矿山开采行业对矿用机械 零配件的需求极大 另外 探矿机械 选矿机械 破碎机械 磨粉机械等的需求量也很大 2 行业现状及发展方向 1 行业整体现状 我国的矿山机械零配件行业在高附加值产品的产量 质量 品种和 规格上存在较大差距 同时在新工业 新装备 新技术原始性开发及工 程化方面与发达国家的水平有一定距离 且我国的矿山机械行业能耗偏 高 在环保方面有待改进 2 行业竞争现状 中国矿山机械市场目前正处于比较稳健的发展期 行业的竞争日趋 激烈 同时 行业格局和企业性质正在不断发生变化 一批具有雄厚技 术和经济实力的国际知名品牌在中国设立生产基地 其主要竞争范围体 现在 产品价格竞争 产品链与服务竞争 渠道的竞争 商务条件的竞 争 3 矿用机械发展方向 随着我国矿产资源开发工艺的进一步发展 矿用机械产品逐步向大 型化 安全化 可靠化 节能环保化发展 据预测 未来市场容量范围 内节能环保类矿用机械将成为市场主流 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 12 3 3 营销策略 1 组建一支高素质强有力的销售队伍 推销人员上门销售 分级 别确定销售目标 公司统一制定销售价格 不同的区域销售价格允许有 一定的浮动 对零部件用户制订服务制度和回访制度 2 会议销售 召开技术研讨会 区域演示会 企业订货会 产品验收会 利用各 种机会宣传公司的产品 提高产品知名度 促进销售量 大型集团的各 种专业会议也积极参加或提供赞助 各种产品博览会 展销会也争取参 加 树立企业形象 取得客户的信任 3 代理销售 各级各类矿用机械公司 配件店及个人商业网点都可以作为代理销 售实体 形成销售网络以迅速扩大影响 拓展市场 4 报刊杂志 媒体销售 可通过有关媒体宣传公司的产品树立公司形象 扩大销售市场 作为生产营销企业 要了解自己的服务对象 掌握市场销售的主动 权 把握市场主体发展趋势的脉搏 并有市场整体发展的超前意思 在 市场竞争中才可立于不败之地 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 13 第四章第四章 项目区概况及场址选择项目区概况及场址选择 4 1 项目区概况 4 1 1 基本情况 有 4600 年文字记载的历史 奚仲造车 饮誉华夏 夏商时期 建立薛国 仲虺作国书 助汤灭夏 战国孟尝君 四君子留名 毛遂自 荐 一马当先 叔孙通演礼 儒教初汉 匡衡凿壁 好学典范 临城劫 车案 震惊中外 抗日战争以来 因铁道游击队而蜚声中外 四千年的 文明传承 使得 人民重情 包容 好客 素以 豪爽 诚信 著称 区地处 市西部 地理坐标为东经 117 9 2 至 117 28 41 北纬 34 37 35 至 34 56 38 北与滕州市为邻 自 东北向东南依次与 市山亭区 市中区 峄城区接壤 西与微山县毗连 版图如菱形 全境东西最大横距 29 75 公里 南北最大纵距 35 25 公里 总面积 423 02 平方公里 是 市主城区的核心区 是全市的政治 经济 文化和交通中心 地处环渤海经济圈和长三角经济圈交汇处 京沪铁路干线的中点 淮海 经济区的中心 是 市行政中心 市高新技术产业开发区以及 矿业 集团所在地 全区辖现辖邹坞 张范 周营 沙沟 常庄 6 镇和临 城街道办事处 202 个行政村 29 个居委会 全区现状总人口 41 69 万 人 其中城镇人口 12 27 万人 人口出生率 8 84 死亡率 3 59 自 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 14 然增长率 6 4 1 2 自然条件 区东西最大横距 29 5 公里 南北最大纵距 35 25 公里 境域地 质构造属于华北台鲁西隆起区南缘 千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿 蜒境域 千山山脉出境后与鲁南第一高峰抱犊崮相连 再向东绵延数百 里至沂蒙山 千山山脉和圣土山脉呈东西走向蜿蜒境域 千山山脉出境后与鲁南 第一高峰抱犊崮相连 再向东绵延数百里至沂蒙山 抱犊崮 海拔 584 米 汉代称楼山 魏晋称仙台山 明清称君山 古人有云 昔有五老抱犊耕秆其上 后仙去 故又称为抱犊崮 历史 上素有 鲁南小泰山 之称 地处温带和亚热带过度地带 植物区系有 着明显地带过渡性 园内有植物 165 科 627 个品种 古代和近代植物混 生 多达十几个品种 属国家重点保护植物 脚下有周村水库 为鸟兽 动物的栖息繁衍提供了良好的生态环境 境内共有鸟类 39 科 89 种 兽类 8 科 21 种 其中有许多是国家级保护动物 区水系属淮河流域京杭大运河水系 有主要河流 17 条 总长 175 公里 区属暖温带半湿润季风型大陆性气候 在一定程度上受海洋调节 的影响 有显著的大陆性气候特征 四季分明 气候温和 雨热同季 降水集中 春季回暖快 降雨量少 多风 蒸发量大 易干旱 夏季炎 热 多雨 潮湿 易涝 秋季降温快 雨量骤减 多晴朗天气 晚秋易 旱 冬季雨量稀少 寒冷干燥 全区全年日照时数为 2532 1 小时 整个作物生长期 3 月至 10 月份 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 15 总日照时数为 1826 9 小时 占全年日照时数的 72 光照条件优越 全区多年年平均气温 14 最高气温极值 40 5 最低气温极值 22 3 多年平均降雨量为 804 毫米 季节降水明显不均 春季占年 降水量的 16 3 夏季占 59 2 秋季占 19 2 冬季占 5 3 本区 多年平均蒸发量 757 5 毫米 夏季是全年蒸发量最大的季节 月平均蒸 发量 166 4 毫米 矿产资源丰富 有煤 铁 铝 稀土 大理石 石灰石等 30 余种 现探明煤储量 2 6 亿吨 煤质优良 煤种有气煤 肥煤 天然焦等 石 灰石储量 9 亿吨 脉英石 1000 万吨 磷 3 2 亿吨 地下水资源已探明 2 5 亿立方米 农副土特产品众多 盛产花生 核桃 板栗 冬枣 石 榴等 4 1 3 交通条件 区位交通密度为全国前列 是苏鲁豫皖四省交界地 辖区有 三纵 三横 6 条省道和国道穿境而过 京沪铁路 京福高速公路和正在建设 的京沪高铁 枣临铁路 枣临高速公路均在 设有出入口 特别是京沪 高铁 2011 年建成通车后 从 到北京 上海均只需 2 个多小时 周边 200 公里半径内有济南 徐州 连云港 临沂 4 个机场 京杭大运河上 的重要港口 年吞吐量 400 万吨的 港即将建成通航 人员往来 货物运输极为便捷 全区公路密度每百平方公里达 256 公里 特别是 市委 市政府搬迁 的顺利实施 为 加快发展提供了千载难逢的良好 机遇 使 成为有识之士投资兴业的黄金宝地 4 1 4 社会经济概况 2010 年全区实现生产总值 98 93 亿元 人均生产总值 27104 元 分 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 16 别是 2005 年的 1 82 倍和 1 73 倍 地方级财政收入由 2005 年的 2 56 亿 元增长到 4 1168 亿元 税收占财政收入的比重由 59 1 提高到 78 1 可用财力大幅增加 累计完成全社会固定资产投资 297 2 亿元 是 十 五 时期的 3 37 倍 利用区外资金 135 4 亿元 境外资金 1 1 亿美元 分别比 十五 期间增长 80 56 191 39 新上投资过千万元项目 437 个 其中过亿元项目 70 个 过 10 亿元项目 6 个 完成项目投资 266 8 亿元 是 十五 时期的 2 5 倍 发展后劲显著增强 产业结构更趋合理 三次产业比由 2005 年的 9 9 64 6 25 5 调整到 9 9 62 5 27 6 一 二 三产增加值分别达到 9 8 亿元 61 83 亿元 27 3 亿元 万元 GDP 能耗下降 23 化学需氧量 COD 二氧 化硫 SO2 排放总量分别控制在 6880 2 吨 4400 吨以内 全面完成 十一五 控制目标 城乡一体化进程不断加快 建成区面积由 13 平方公里扩大到 27 5 平方公里 城镇人口由 11 万人增加到 18 5 万人 城镇化率达到 45 比 十五 末提高 7 个百分点 创建文明生态村 31 个 转化经济薄弱 村 22 个 培植市级新农村示范村 21 个 基本实现村村通油路 通客车 通自来水 通有线电视 群众生产生活条件明显改善 群众生活水平稳步提高 先后五次提高机关事业单位人员工资 和补贴标准 区镇两级人均分别增资 1230 元和 1320 元 全面实行新型 农村合作医疗 推行新型农村社会养老保险 城镇登记失业率控制在 3 2 以内 企业离退休人员基本养老金 失业金标准分别由 646 元 143 元提高到 1106 元 430 元 城乡低保标准分别由 143 元 600 元提 高到 220 元 1200 元 城镇居民人均可支配收入 农民人均纯收入分别 由 9881 元 4451 元提高到 17216 元 7237 元 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 17 4 2 场址选择 4 2 1 选址原则 本项目场址选择遵循如下原则 1 交通方便 便于开展工作 2 节约用地 不占良田 不占耕地 3 地势干燥 通风良好 便于排除雨水及生活污水 4 水源可靠 水质良好 有可靠的电力供应 4 2 2 选址方案 本项目位于某路北段 8 号 项目占地为工业用地 该区域配套设施 完善 交通便利 通讯方便 是开发建设的理想场所 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 18 第五章第五章 建设规模及内容建设规模及内容 5 1 建设规模 项目占土 6666 67m2 约合 10 亩 总建筑面积 5460m2 年产矿用零配件 耐磨材料及矿用设备相关配套产品 5 万件 套 5 2 建设内容 项目总建筑面积 5460m2 主要建设内容有 合成车间 4000 m2 仓 库 300 m2 配电 50 m2 办公用房 180 3 m2 餐厅宿舍 180 3 m2 门卫 30 m2 另外建车棚 120 m2 购置零配件加工全套生产设备及质量检测 设备等 详见表 6 1 设备方案表 耐磨材料生产加工流水线 配套供 电 给排水 消防 道路 绿化 停车场 围墙等附属工程 5 3 建设工程方案 5 3 1 建筑设计的一般规定 1 厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求 流程合理 方便 操作 便于管理 利于设备安装维修 2 在满足生产要求的基础上 应符合防火 防爆 防震 防腐蚀 等安全要求 3 建筑形式的选择 应根据生产特点 建厂地区条件和其他各种 因素综合考虑 并应力求外形简单 布置合理 充分利用空间 节约用 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 19 地 4 厂房柱网 层高和定位轴线 在满足生产工艺要求下 应遵循 国家规定的 建筑模数协调统一标准 和 厂房建筑模数协调标准 的 有关规定 尽可能使设计标准化和构件定型化 5 建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求 防止车间 过热和结露 并应根据需要满足通风 采光要求 创造良好的劳动卫生 条件 6 要考虑车间内部运输对建筑的要求 为原料 半成品与成品的 运输 水平的和垂直的 创造条件 7 生产过程中产生噪声超过规范标准值的 要采取隔声和吸声等 措施加以处理 8 认真贯彻适用 经济 在可能条件下注意美观的方针 在满足 生产要求和方便使用前提下 努力降低建筑工程造价 并尽可能地满足 建筑艺术和城市建设的要求 5 3 2 主要建筑物设计方案 1 设计依据及设计要求 项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求 厂区规划总图对单体的建筑设计要求 2 建筑设计原则 设计实现生产环境和自然环境的有机结合 体现自强不息的创业精 神 整体建筑风格具有时代感 本方案强调 企业无限衍生 环境优美 人本精神 景观规划的出发点是先营造一个环境 使建筑在环境中生长 整体的环境融入自然之中 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 20 1 根据厂区总体规划 结合现有地形 使建筑群在总体布局上 有机 合理地嵌入环境 与其形成新而有序的和谐的共生 并营造充满 创新活力与文化气息的氛围 2 新建的建筑群 在满足布局合理 流线简捷 使用方便 建 造经济和符合有关规范等要求的前提下 使设计具有一定的前瞻性与灵 活性 能够可持续性发展 3 注重空间场所的比例尺度和文化特征 协调厂区和工业区内 原有建筑的环境的融合 并以独特的个性与品味 统一中求创新 做到 企业文化的延续与时代建筑特色的统一 3 建筑方案 项目规划总建筑面积 5460m2 主要建设内容有 合成车间 4000 m2 仓库 300 m2 配电 50 m2 办公用房 180 3 m2 餐厅宿舍 180 3 m2 门卫 30 m2 另外建车棚 120 m2 4 功能布置 根据功能 对整个建筑进行了分区 主要办公区域位于西边 西南 面为生活区 生产车间及仓库位于区域北面 整个建筑群动静分区明确 建筑形体体现出大气统一的整体感 5 平面设计 从使用功能与结构合理性角度考虑 将厂房沿道路两侧布置 把科 研办公楼布置在南面较为安静的地方 同时使用广场绿化分割 形成办 公区域 以减少厂区对办公的干扰 各单体建筑物间通过便捷 有效的 交通组织有机的联系起来 同时交流空间与交通联系起来 形成连续的 交流空间 半围合性的建筑形式的联接 围合成庭院空间 形成虚的室 外交流空间 与室的交流空间形成虚实对比 同时利用灰空间形成安静 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 21 宜人的办公区域 最大限度满足自然采光与通风 使员工有舒适 健康 的工作环境 6 造型与环境 办公楼的设计采用现代主义手法 把建筑的内部功能 空间 结构 光影 材料等因素进行综合考虑 并通过现代技术与材料的运用来体现 建筑的可增长性和有机性 从总体上讲 简洁而不乏个性 融建筑与环 境之中 或者让环境延伸入建筑 自然才是真正的美的源泉 只有把建筑融于自然的绿色环境中 建 筑本身才是美的 7 结构设计 1 设计依据 本工程设计均按国家现行标准和规范及规程进行 2 基本数据 基本风压 0 35KN m2 基本雪压 0 30KN m2 抗震设防烈度 7 度 建筑物生产 火灾危险性 类别属丁戊类 建筑物耐火等级为一 二级 屋面活荷载 0 7KN m2 3 结构选型 本着满足工艺生产 安全 适用 经济合理 建筑选型符合现代工 厂建筑特点的要求 拟采用造型简洁 建筑内部分隔布置灵活 耐久性 好的结构形式 生产车间实际设计中除要注意选择经济合理的结构形式 以满足使用要求外 还必须全面考虑现场制造 运输 安装等条件 内 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 22 部隔墙主要采用彩钢板分隔 墙体采用 240 粘土实心砖墙或 200 厚新型 空心砖 8 主要结构材料选用 砼强度等级现浇构件采用 C30 或 C25 用钢为小角钢 圆钢 薄壁型钢或钢管 墙体为 M5 混合砂浆砌 240 砖或 200 厚空心砖砌块 砌块容量小于 等于 9KN 立方米 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 23 第六章第六章 技术 设备方案 工程方案技术 设备方案 工程方案 6 1 工艺技术方案 6 1 1 技术特点 1 本项目设计生产的装载机零配件设计中广泛采用与生产纲领相 适应的新工艺及新技术 建成国内最新水平的装载机零配件生产线 2 按照国家有关零配件生产的质量标准要求进行设计 工艺方法 的确定 主要工艺设备的选型都要围绕质量目标和经济目标进行 3 坚持 少投入 多产出 的原则 尽量选用精度和质量都能满 足要求的国内设备 部分主要设备的引进进行全球采购 机械化 自动 化要以保证质量 有利安全 减轻繁重劳动和提高效率为前提 有选择 的采用自动控制 自动检测 4 贯彻环保 三同时 认真执行安全 工业卫生 消防和节能 方面的各项政策规定 生产设施充分考虑到安全 卫生 消防 节能等 方面的要求 在设计 采购 安装方面均按政策及规定执行 5 贯彻执行国家的技术经济政策 做到技术先进 经济合理 安 全适用 确保质量 6 从工程实际出发 考虑当地的建筑材料供应条件和施工队伍的 生产能力 合理选用材料 结构方案 施工措施 以满足生产 使用和 检修要求 7 符合现行的国家和有关部委的设计规范和标准 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 24 8 优先选用定型和标准化的结构和构件 所采用的标准图以国标 和部标为主 6 1 2 生产工艺流程 6 1 3 质量管理及质量保证 要在激烈的市场竞争中立于不败之地 靠的是一套严密科学的管理 方法和质量保证体系 本项目以标准质量体系为基础 吸取正反两方面 经验 建立符合精益生产方式要求的能使生产处于受控状态 使质量不 断提高的质量管理体系 质量工作的重点在于 1 注重质量管理 质量保证的科学性和实效性 2 将质量管理的职能和责任落实到基层 3 加强公司质量体系与外协供货厂质量体系的评审 4 加强对生产的最终产品 以顾客的眼光进行评审 加强对外 协配套产品的认可和检验 原料检测 钢炉冶炼成型浇铸铸件检测 检测淬火机械加工机械精加工 检测验收组装配件 入库成品 验收分类包装 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 25 5 注重质量培训 1 组织机构及职能 质量保证部门的组成包括 1 质量支持 2 质量工程 3 生产过程的质量保证 质量保证部门的职能如下 1 建立并健全全厂质量体系 保证其有效运行并不断改进 2 研究竞争对手的质量及用户的质量要求 提出相应的质量目 标 3 负责质量信息的收集 综合分析与反馈 4 负责质量目标的分解 下达到各部门并监督执行 5 负责对员工进行质量培训 6 负责对外协供货厂的质量评审 产品认可及检验控制 7 负责零配件产品的质量评审 2 质量支持任务 隶属于工厂的质量保证部门是全厂范围检测 计量以及质量控制的 主要执行部门 承担的工作及职责包括 1 负责全厂属于监控的量具计量 鉴定及检修 非标准量具和 专用检具的计量 2 负责外购原材料的质量认可 入库检验和质量攻关 3 负责零部件的入库检验 质量分析 并定期对产品审核 4 负责对生产部门本身监测结果进行校验与控制 主要指测试 精度高 难度大 设备要求高的项目 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 26 3 质量工程 隶属全厂的质量保证部门是全厂最终产品质量控制与提高 改善内 部质量体系 开展全员质量培训的部门 承担的工作及职责主要包括 1 负责全厂内部质量体系及工艺的审核 完善和改进 2 对横向供货厂进行供货质量控制 帮助供货厂提高质量管理 水平和供货能力 3 对产品进行检验 确认和分析 4 根据产品质量标准及国家有关法规 对产品主要性能进行汇 总统计 分析缺陷 寻求对策 5 收集 汇总 统计来自用户的质量信息 针对反应的重大问 题 组织力量进行专题分析 控制改进措施并落实 6 1 6 零配件生产的特点 1 特点 1 产品按设计进行生产 物料配套要求很高 2 产品个性化需求较多 交期较短 新产品的开发管理和跟踪 要求较高 由于产品价值较高 质量的管理要求较高 对成品 重要 部件都要求有质量跟踪 3 典型的混合生产类型 多品种小批量与大量流水 在生产方 式上既是按库存生产也按订单生产 4 工艺流程比较复杂 工艺路线灵活 制造资源协调困难 生 产计划的制订与生产任务的管理任务繁重 2 建议 1 可随时跟踪销售订单在计划 采购原料 生产 库存准备 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 27 出货情况 成本及毛利分析 应收 售后服务等各环节的情况 以最快 的供货速度 最小的销售成本 满足客户需求 2 有条不紊的计划管理 通过全局考虑的物料需求计划和能力计划 科学安排生产计划 减 少因计划偏差导致的生产 库存 采购等环节的资金固化 3 精确的成本控制体系 销售 采购 库存 生产 财务等业务环节应紧密衔接 数据信息 及时充分共享 达到产销平衡 降低库存积压带来的资金积压和库存成 本 而有交付保障的计划 避免了无谓的加班和无效的支出 同时降低 生产的浪费 6 2 设备方案 6 2 1 主要设备选型原则 主要设备选型的原则是技术先进 可靠和经济合理 具体包括 1 主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模 产品方案和 工艺技术方案相适应 满足项目的要求 可获得最大效益 2 适应产品品种和质量的要求 3 提高连续化 大型化程序 降低劳动强度 提高劳动生产率 4 降低原材料 水 电单耗 满足环境保护要求 5 强调设备的可靠性 成熟性 保证生产和质量稳定 不允许 将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计 6 符合政府或专门机构发布的技术标准要求 7 在满足机械功能和生产过程的条件下 力求经济合理 含用 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 28 料 制造 操作和维护保养 尽可能立足于国内 8 主要设备及辅助设备之间相互配套 6 2 2 主要设备方案 设备先进与否 决定着整套设备的先进程度 根据以上原则结合实 际情况 项目购置压力机 数控多功能车床 数控机床 液压机 行车 煤气发生炉 真空铸造机 自动破碎设备及检测设备等其它辅助设备 表 6 1 主要购置设备一览表 序号设备名称型号数量 台套 功率 KW 140 型5150 1车床 160 型5125 2空气锤2110 50 100 吨1125 3压力机 100 200 吨185 4 液压机6MP665 5 鼓风机12112 6 水泵1055 7 自动氧气乙炔切割机113 30 吨155 10 吨1558行车 5 吨1113 9真空铸造机185 10 自动破碎设备 振动式 5R4018 型155 11自动电子磨2PGS 610 400 型195 12碾式自动搅拌设备165 13自流连铸机组LZ 4S 1 14 自动调直截线给料设备GZJ 25 601 15 电炉自动控温干燥设备DH 14 1 5113 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 29 16通风 送风换气设备110 17淬火炉1 18煤气发生炉直径 3 米1 19 环保节能高温电炉10 吨44000 20液氧罐1 21低温液体气化器1 22凉水塔3 23净化水设备1 30 24 有色金属光谱分析设备WPH 30Y1 布袋除尘器 1 部风量 53978 7000055 S11 型变压器S11 M 5500KVA1 耐磨材料生产线1 合计 5471 6 3 工程方案 6 3 1 建筑设计的一般规定 1 厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求 流程合理 方便 操作 便于管理 利于设备安装维修 2 在满足生产要求的基础上 应符合防火 防爆 防震 防腐蚀 等安全要求 3 建筑形式的选择 应根据生产特点 建厂地区条件和其他各种 因素综合考虑 并应力求外形简单 布置合理 充分利用空间 节约用 地 4 厂房柱网 层高和定位轴线 在满足生产工艺要求下 应遵循 国家规定的 建筑模数协调统一标准 和 厂房建筑模数协调标准 的 有关规定 尽可能使设计标准化和构件定型化 5 建筑围护结构要满足车间生产上一定的温湿度要求 防止车间 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 30 过热和结露 并应根据需要满足通风 采光要求 创造良好的劳动卫生 条件 6 要考虑车间内部运输对建筑的要求 为原料 半成品与成品的 运输 水平的和垂直的 创造条件 7 生产过程中产生噪声超过规范标准值的 要采取隔声和吸声等 措施加以处理 8 认真贯彻适用 经济 在可能条件下注意美观的方针 在满足 生产要求和方便使用前提下 努力降低建筑工程造价 并尽可能地满足 建筑艺术和城市建设的要求 6 3 2 主要建筑物设计方案 1 设计依据及设计要求 项目单位工艺设计提供的工艺图及设计要求 厂区规划总图对单体的建筑设计要求 2 建筑设计原则 设计实现生产环境和自然环境的有机结合 体现自强不息的创业精 神 整体建筑风格具有时代感 本方案强调 企业无限衍生 环境优美 人本精神 景观规划的出发点是先营造一个环境 使建筑在环境中生长 整体的环境融入自然之中 1 根据厂区总体规划 结合现有地形 使建筑群在总体布局上 有机 合理地嵌入环境 与其形成新而有序的和谐的共生 并营造充满 创新活力与文化气息的氛围 2 新建的建筑群 在满足布局合理 流线简捷 使用方便 建 造经济和符合有关规范等要求的前提下 使设计具有一定的前瞻性与灵 年产 5 万件 套 机械铸造矿用配件耐磨材料生产项目可行性研究报告 31 活性 能够可持续性发展 3 注重空间场所的比例尺度和文化特征 协调厂区和工业区内 原有建筑的环境的融合 并以独特的个性与品味 统一中求创新 做到 企业文化的延续与时代建筑特色的统一 3 建筑方案 项目规划总建筑面积 5460m2 主要建设内容有 合成车间 4000 m2 仓库 300 m2 配电 50 m2 办公用房 180 3 m2 餐厅宿舍 180 3 m2 门卫 30 m2 另外建车棚 120 m2 4 功