销售流程图.doc

青岛金瑞德电子科技有限公司销 售 流 程 图一、 签订订货单和合同流程 客户初步达成意向 领导会签 销售人员 销售经理 客户 签合同和订单 注意事项：1. 销售合同一式两份，销售人员和客户各留一份（其中销售人员的合同由公司内勤统一归档保存）；2. 订单一式三份，客户、销售人员、莱西订单负责人各一份（其中销售人员的订单由公司内勤统一归档保存）；二、 确定订单、发货流程 订单 已签订单（数量、单价、金额） 客户 销售内勤 销售人员复核、 价格变动时需经理签字后生效 将订单发送至莱西（传真件）确认 销售内勤 莱西订单人员接单 合同复印件核对数量、单价、金额 确认收款 财务核对、确认 并转交给财务人员确认 将付款凭证（复印件传真件网上交易凭证都可）发送给青岛销售内勤做凭证 发货 客户接货注意事项：1. 由销售内勤、销售人员和莱西订单负责人以及财务共同确认订单信息（包括数量、单价、金额、交货期等）；2. 一般情况下，客户完全结清货款可开据发票；当次结清货款发票可随货发出；工程类特殊情况，由销售经理与财务商榷；3. 发货后莱西发货负责人要通知青岛销售内情，并告知发货单号，方便青岛方通知客户跟单；4. 由莱西发货，务必在出库单上注明数量并清点好，如果中途出现问题与青岛这边无关（发货单上明确提醒客户清点好货物再签收，青岛销售人员也会提醒客户清点好客户，不符合数量客户就签收，责任由客户方承担三、 销售人员职责1. 销售人员在与客户签订合同后，需要提供一份给财务，如需财务开具增值税专用发票的还要提供该客户相应的开票资料，营业执照副本或复印件，及税务登记证副本复印件，并表明客户对发票开具的合理要求，或特殊规定。2. 财务负责给销售部提供详细的汇款资料。3. 销售人员在确认客户汇款以后即使通知财务，以便财务通过网银及时查询确认款项已到位，通知销售人员，然后通知仓库发货。（注：到款是以款项确已到达公司账户为准，付款方单凭付款底单不能作为款项已付的依据要求发货） 4. 销售人员到财务领取专用发票时务必严格核对开票信息，客户收到发票如果有问题一定要在月末之前及时通知财务进行相应处理，否则由此产生的业务纠纷由销售人员自行负责。5. 销售人员每月要及时与客户对账与财务对账，确认发货数量及金额，对因特殊情况先发货后付款的客户一定要对货款及时追踪，对超过一周货款尚未到位的客户财务先书面通知销售部门，销售部不及时催款公司会对相关人员做出处罚。 四、 销售与仓库及生产1. 销售人员在签订销售合同之后要及时给车间下达生产通知书或跟客户签订的订货单（订货单上涉及到价格及金额的部分复印时要遮盖，做好保密工作）2. 生产部门接到订单及时与仓库确认库存，包括成品，半成品，与所需材料，对不足的材料及时申请并通知采购部。3. 成品生产完入成品库。仓库人员根据销售部的订货单发货，填写出库单（一联备查，一联交财务，两联交与送货人员由送货人员交与客户签字确认后带回其中一联转给财务）出库单必须经领导签字确认。4. 对客户退回的不合格成品应有销售人员到仓库开具红字出库单，找相关领导签字确认，并在退库单上注明退库原因。5. 对于退库的不合格品及次品仓库应建立手工备查账，以便管理。6. 出库单上必须写明客户，客户名称必须与合同一致（包括红字出库单）7. 发货时仓库应与销售部确定发货方式。8. 运费由购买方负担。青岛金瑞德电子科技有限公司电话：+86+860532-86686909 传真：+86编：266071公司地址：青岛市市南区湛山二路9号生产厂址：青岛莱西市孙受镇聚安路1号E-mail: 公司基本资料名称：青岛金瑞德电子科技有限公司税号：370285553962293