监理单位履行质量安全管理主体责任标准资料.doc

监理单位履行质量安全管理主体责任标准资料 导读：附件3-1监理单位履行质量安全监理主体责任标准序 号类 自查项 别目自查分项自查项目检查方式方法11.1.1监理 资料归档管理（1）按照公司监理文件资料管理规定分类收集归档； （2）监理文质量安全管理组织机构图片矢量图免费下载附件3-1监理单位履行质量安全监理主体责任标准序 号类 自查项 别目自查分项自查项目检查方式方法11.1.1监理 资料归档管理（1）按照公司监理文件资料管理规定分类收集归档； （2）监理文件资料应及时整理、分类汇总，按规定组卷。查阅内业资料21.1公1.1.2落实 公司规章 制度文件（1）公司管理制度、监理手册、文件传阅单； （2）公司红头文件及文件传阅单。 （3)监理相关新发布的政策法规及规范标准传阅单或学习记录 。1.查阅相关文本； 2.查阅学习记录。司对项 1.1.3监理 （1)应有独立的办公室；3目监理 办公室设 （2）应有电脑、打印机、办公桌椅、橱柜、网络；现场实务核对检查部要求 施（设 （3）上墙图表、岗位职责。（1）建设工程监理合同；（2）建设工程施工合同及施工分包合同；41.1.4监理 （3）岩土工程勘察报告、工程周边和地下管网综合图； 依据收集 （4）施工图纸、设计变更单、施工图纸会审纪要；查阅内业资料是否完整性（5）监理相关的验收规范、标准、技术规程、图集汇总表；（6）监理相关的新政策法规文件。（1）法人授权书、项目总监任命书、总监代表任命书；1.2.1监理 （2）监理单位项目负责人工程质量终身责任承诺书；5人员资格 （3）项目监理机构成员名单、主要监理人员变更手续； 1.2项 及备案等 （4）委托监理合同（监理人员）备案表；查阅内业资料目监理 文件 （5）监理人员的注册执业资格证、监理工程师岗位培训证、监组织机理员岗位培训证、安全监理岗位培训证等复印件。构及人1.查看监理部的考勤表及咨询建设单位管理员到位 1.2.2监理 （1）现场监理人员配备是否齐全、在岗人数是否达到备案人数 人员应在场履职；6人员到位 的2/3。2.核对现场管理人员人数应满足要求；情况 （2）备案人员与现场人员不一致的是否办好相关手续。3.查阅需总监签字的文件；4.对照监理人员备案情况表进行检查。自查记录1（1）监理规划可在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后由总监理工程师组织编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位；7（2）根据建设工程安全生产管理条例的规定，按照工程建 1.3.1监理 设强制性标准、建设工程监理规范（GB50319）和相关行业规划 监理规范的要求，编制包括安全监理内容的项目监理规划，明 确安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配1.查阅监理规划内容应满足建设工程监理 规范的要求； 2.签章应齐全。备计划和职责等；（3）总监理工程师组织专业监理工程师编制；（4）总监理工程师签字后由工程监理单位技术负责人审批。1.监理实施细则应在开工后及时编制，各分81.3.2质量 监理实施细则（1）监理实施细则（大中型项目一般应编制桩基工程、钢筋砼 、钢结构、建筑节能、消防、人民防空、水电安装、防水、特 殊工程等专项监理细则）； （2）见证取样送检制度及计划。项宜单独编制； 2.应有总监和相关专监签字； 3.内容应有本专业的特点、强制性条文和检 验批的划分计划；4.节能细则应采用省厅示范文本。91.3监 理规划 细则、 施工组（1）（建市2002189号）旁站方案范围包括：a）在基础工程方面包括土方回填，混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构安装；b）在主体结构工程方面包括梁柱节1.3.3工程 质量安全 旁站监理方案点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑，预应力张拉，装配式结构安 装，钢结构安装，网架结构安装，索膜安装。 （2）（闽建建200652号）旁站方案范围包括：规定对涉及建 筑节能功能的重要部位，对易产生热桥和热工缺陷部位及墙体 、屋面等隐蔽的保温节能工程。（3）（闽建建函201152号）旁站方案范围包括：规定抗拔管桩连接接头施工必须进行旁站监理。（4）建办质【2017】39号，危险性较大的分部分项工程必须旁站监理。1.是否将影响工程主体结构安全的、完工后 无法检测其质量的或返工会造成较大损失的 部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关 键工序； 2.是否对涉及建筑节能功能的重要部位，对 易产生热桥和热工缺陷部位及墙体、屋面等 隐蔽的保温工程的施工质量采取旁站形式实 施监理； 3.是否对预应力抗拔管桩连接接头施工必须 进行旁站监理。 4.是否编制危险性较大的分部分项工程监理 旁站方案。织设计（1）按照（建质200987号）附件一危险性较大的分部分项工程范围规定，应编制危险性较大的分部分项工程安全监理101.3.4危险 性较大的 分部分项 工程安全 监理实施细则实施细则。危险性较大的细则包括：基坑支护与降水、土方开挖、边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破、预应力、幕墙、钢结构、网架、索膜结构安装、人工挖扩孔桩、地下暗挖、顶管、水下作业、四新（新技术、新材料、新工艺、新设备）；（2）实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点，以及对施工单位安全技术措施的检查方案。（3）细则应当针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流1、检查是否按照（建质200987号）附件一规定编制细则；2、是否针对工程特点、周边环境和施工工艺等，制定安全监理工作流程、方法和措施；3、检查编制时间、编制和审批人是否正确，签章是否完整程、方法和措施。（4）细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制，并211一 、1.3.5施工 组织设计 报审总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工 组织设计，并应符合要求后予以签认。 施工组织设计审查应包 括下列内容： 1）编审程序应符合相关规定； 2）施工进度、施工方案及工程质量保证措施应符合施工合同要 求； 3）资金、劳动力、材料、设备等资源供应计划应满足工程施工 需要； 4)地上、地下管线保护措施方案； 5）危险性较大的分部分项工程的专项安全技术措施； 6）施工现场临时用电安全技术措施和电气防火措施； 7）冬季、雨季等季节性施工措施； 施工总平面布置图应科学合理、符合安全生产的要求，办公、 宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施。1.施工组织设计在工程开工前、监理规划编 制前审批； 2.总监组织审查施工组织设计，内容应符合 规范要求； 3.施组主编为项目经理、编制人是否土建、 安装施工员及项目技术负责人，审核为企业 质量、安全负责人，审批人为企业技术负 责，应有有本项目管理人员名单的质量体系 、见证取样计划(含同条件砼试块)和检验批 划分计划（土建和水电）； 4.施组的编制依据中不得采用作废文件； 5.施工组织设计中的安全技术措施是否符合 工程建设强制性标准； 6.施工组织设计需要调整时，应按程序重新 审查。项1.4.1参加 （1）工程开工前，监理人员应参加由建设单位主持召开的第一12 目第一次工 次工地会议；查阅会议纪要签章及签到表监地会议 （2）整理会议纪要，与会各方代表应会签。13理 1.4工 1.4.2主持 （1）监理例会应定期召开； 机 地会议 监理例会 （2）整理会议纪要，与会各方代表应会签。构1.查阅会议纪要签章及签到表； 2.查监理例会周期应与第一次工地会议中要 求的一致。综 14 合工1.4.3专题 会议（1）主持或参加专题会议； （2）整理由监理主持召开专题的专题会议的会议纪要，与会各 方代表应会签。查阅会议纪要签章及签到表15作1.5监 理日志1.5.1监理 （1）由专监组织编写， 内容完整； 日志 （2）总监理工程师定期审阅监理日志。查阅监理日志内容及签字16及及监 理月报1.5.2监理 （1）总监理工程师组织编写监理月报； 月报 （2）每月定期向建设单位上报。1.查阅监理月报内容应符合省监理文件管 理规程要求； 2.查监理月报的发文记录。（1）总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料,同时具备下列条件:l）设计交底和图纸会审已完成。171.6.1工程 开工令2）施工组织设计已由总监理工程师签认。 3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工 人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。查阅工程开工报审表及相关资料、开工令4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。(2)应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令。181.6.2监理 工作联系单协调工程建设相关方的事宜（包含：施工许可证未办理、图纸 自审、工程变更、合理化建议等）。查阅监理工作联系单31.巡视施工现场对存在有质量问题应及时下达通知单并跟踪落实整改情况，整改合格后1.6.3监理 项目监理机构发现施工存在质量问题和安全隐患时，或施工单 应及时签认；19工程师通 位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格 2.是否存在尚未整改，而进入下道工序施知 的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。工；3.公司和主管部门的隐患通知单应及时通知公司复查，并得到公司书面签认；1.主管部门的隐患反馈单应及时到项目监管系统中进行反馈，反馈单应附整改前后照201.6监 理指令文件1.6.4监理 工程师通 知回复单监理工程师签发的监理通知单，要求施工单位整改完毕后，项 目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况 进行复查，提出复查意见。片； 2.要求施工单位在20天内未回复的，应重新 发通知； 3.通知单应注明详细部位，并明确整改时间。（1）项目监理机构发现下列情况之一时，总监理工程师应及时签发工程暂停令：1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的。3）施工单位末按审查通过的工程设计文件施工的。4）施工单位末按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工211.6.5工程 暂停令或违反工程建设强制性标准的。 5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的 。检查是否必要签发工程暂停令，检查停工范 围及原因是否符合要求（2）总监理工程师签发工程暂停令应事先征得建设单位同意，在紧急情况下未能事先报告的，应在事后及时向建设单位作出书面报告。（3）暂停施工事件发生时，项目监理机构应如实记录所发生的情况。（4）因施工单位原因暂停施工时，项目监理机构应检查、验收当暂停施工原因消失、具备复工条件时，施工单位提出复工申221.6.6工程 复工令请的，项目监理机构应审查施工单位报送的复工报审表及有关 材料，符合要求后，总监理工程师应及时签署审查意见，并应 报建设单位批准后签发工程复工令；施工单位未提出复工申请检查复工报审表及有关材料是否具备复工条 件的，总监理工程师应根据工程实际情况指令施工单位恢复施工1.7.1督促23/抽查施工 项目经理