1600吨气调库建设项目可研报告.doc

16001600 吨恒温库建设项目吨恒温库建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 2016 年 5 月 目 录 第一章第一章 总论总论 5 5 1 1 项目概要 5 1 2 编制依据 8 1 3 编制单位基本情况 8 1 4 工作范围 8 1 5 综合评价 9 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 1010 2 1 项目背景 10 2 2 建设必要性 14 第三章第三章 建设条件建设条件 1919 3 1 项目区概况 19 3 2 项目建设条件优劣势分析 22 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 2626 4 1 市场分析 26 4 2 营销策略 方案 模式 27 4 3 市场风险分析 28 第五章第五章 建设方案建设方案 3030 5 1 产品方案和建设规模 30 5 2 建设规划和布局 30 5 3 建设标准和产品标准 32 5 4 具体建设内容 33 5 5 工艺技术方案 35 5 6 设备方案 36 5 7 节能减排措施 38 5 8 实施进度安排 39 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 4141 6 1 环境影响 41 6 2 环境保护与治理措施 42 6 3 评价与审批 43 第七章第七章 项目组织与管理项目组织与管理 4444 7 1 组织机构与职能划分 44 7 2 劳动定员 44 7 3 经营管理措施 45 7 4 技术培训 46 7 5 劳动安全 卫生与消防 46 第八章第八章 投资估算与资金来源投资估算与资金来源 4848 8 1 投资估算依据 48 8 2 投资估算 48 8 3 资金来源 49 8 4 资金使用和管理 49 第九章第九章 财务评价财务评价 5050 9 1 财务评价依据 50 9 2 营业收入 营业税金和附加估算 50 9 3 总成本及经营成本估算 51 9 4 利润 现金流量分析 51 9 5 财务效益分析 51 9 6 不确定性指标分析 52 9 7 财务评价结论 53 第十章第十章 社会效益评价社会效益评价 5454 第十一章第十一章 结论与建议结论与建议 5555 第一章 总论 1 1 项目概要 1 1 1 项目单位基本情况 本项目是由善祥食品股份责任有限公司投资建设 我司位 于哈尔滨呼兰区利民经济开发区内 是一家集果蔬仓储 加工 研发和商贸为一体的大型企业 1 1 2 项目建设内容 项目名称 1600 吨恒温库建设项目 建设性质 新建 建设地点 呼兰区利民经济开发区 建设内容及规模 项目区建设总规模是储量为 1600 吨恒温 库 占地面积约为 29277 平方米 主要包括土建工程 设备购 置及配套附属建筑等 项目建设期 项目建设期为 12 个月 2016 年 5 月动工建 设 2017 年 5 月竣工投产 1 1 3 项目建设方案 设备方案 本项目所需设备及技术方面主要在荷兰以及德 国进口 生产技术方案 本项目主要用于储存各类果蔬 每年储藏 保蔬菜约 1000 吨 保鲜储藏期为六个月 平均三个月周转一次 每年储藏保鲜水果 600 吨 保鲜储藏期为六个月 平均两个月 周转一次 其它冷冻储藏 500 吨 保鲜储藏期为四个月 平均 一个月周转一次 本项目主要满足黑吉辽三省大中城市中高档 消费需求及对俄出口 供电建设方案 本项目自备 300KVA 变压器一台接开发区电 网 1 1 4 投资概算及资金来源 本项目计划总投资约 8000 万元 全部为企业自筹资金 其 中固定资产 6000 万元 流动资金 2000 万元 1 1 5 项目效益 本项目具有良好的经济效益 社会效益和生态效益 本项目达产后 经济效益显著 项目生产期年均销售总收 入 7000 万元 总成本费用年均 4000 万元 年均利润总额 3000 万元 所得税年均 750 万元 税后利润年均 2250 万元 项目的实施可以延长农业产业链 提高农业产品附加值 壮大龙头企业 加强农产品基地建设 推动农业产业化经营 对农业结构调整 农业增效 农民增收具有促进作用 拓宽人 员分流渠道 解决下岗职工再就业 项目建设完成后 可为社 会提供约 300 名劳动力就业机遇 与此同时 项目带动相关产 业的发展 也可提供一定的就业岗位 本项目带动力强 辐射 面积广 项目建设完成后 可直接带动农户 1840 余户 户均增 收 2186 0 元 同时可拉动包装 运输 维修等相关产业发展 间接安置农村富余劳动力 1200 余人 年纯增社会经济效益 232 0 余万元 项目具有较高的社会经济效益 通过项目建设 可以带动果树种植基地大面积发展 果园 具有涵养水源 保持水土 防风固沙等作用 因此 项目具有 较好的生态效益 本项目主要经济技术指标如下所示 表 1 1 主要技术经济指标 序号指标单位数量备注 1 生产规模 T a1600 水果 蔬菜等 2 总投资万元 8000 2 1 建设投资万元 6000 2 2 流动资金万元 2000 3 项目定员人 35 3 1 工人人 300 3 2 管理人员人 5 4 动力消耗 4 1 电万 KW 1200 4 2 水万 M3 4 5 占地面积 M240000 6 年总成本万元 4000 7 年销售收入万元 7000 8 年利润总额万元 3000 9 主要原材料万吨 1 水果 蔬菜 10 投资利润率 37 5 11 财务内部收益率 28 2 税后 12 投资回收期年 3 67 含建设期 13 盈亏平衡点 30 64 1 2 编制依据 1 国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定 2 产业结构调整指导目录 2007 年本 3 国家有关法律 法规及产业政策 4 项目承担单位提供的基础数据 1 3 编制单位基本情况 编制单位 1 4 工作范围 根据项目建设单位的委托 项目可行性研究的范围包括 1 对项目提出的背景 必要性 产品的市场前景进行分析 对企业销售 市场发展趋势和需求量进行预测 2 对产品方案 生产工艺进行论述 通过研究确定项目拟 建规模 拟定合理工艺技术方案和设备选型 3 对项目的建设条件 厂址 原料供应 交通条件进行研 究 4 对项目总图运输 生产工艺 公用设施等技术方案进行 研究 5 就项目的消防 环保 劳动安全卫生及节能措施的评价 6 对项目实施进度 劳动定员的确定 7 进行项目投资估算 对项目的产品成本估算和经济效益 分析 进行不确定性分析 提出财务评价结论 8 提出项目的可行性研究工作结论 1 5 综合评价 本项目符合国家的产业政策 有利于农业产业结构调整 有利于实现农业增效和农民增收 项目实施既可有效满足市场 对各类果蔬产品的需求 又能够辐射带动当地发展果蔬种植业 有利于新农村建设和发展 对农民增收很有利 增加了出口创 汇 促进了当地经济发展 另外 项目生产周期短 经济效益 显著 还可带动相关行业的发展 如服务业 运输业 包装业 等 因此 该项目的建设是非常必要的 不仅可以促进果蔬增 值 实现农业增效 农民增收 同时还可以增加国家税收 项 目建设和经营无任何污染 符合绿色环保要求 即经济 社会 生态三大效益十分显著 本项目产品的生产全部采用国外荷兰与德国先进的保温气 调新技术 新工艺 同时 公司拥有一大批高中级管理及科技 人才 另外 公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售 市场 产品销售有保障 项目建设期设计为 12 个月 投资总额为 8000 万元 达产 后 冷库年周转果蔬能力达到 1600 吨 项目生产期年均销售总 收入 7000 0 万元 总成本费用年均 4000 万元 年均利润总额 3000 万元 所得税年均 750 万元 税后利润年均 2250 万元 全部投资税后内部收益率为 28 2 税后静态投资回收期为 4 年 含建设期 1 年 项目投资利润率为 37 5 投资利税率 18 8 综上所述 该项目技术先进 设计合理 资金回收期短 龙头带动效果显著 有利于当地主导产业发展 农民致富和农 业经济良性循环 具有较好的经济效益 社会效益和生态效益 该项目切实可行 建设内容符合国家产业政策 建议尽早建设 尽早受益 第二章第二章 项目背景及建设必要性项目背景及建设必要性 2 1 项目背景 2 1 1 国家产业政策背景 党的十七大以来 中共中央和国务院已把产业结构调整 发展农村经济作为头等大事来抓 中共中央国务院关于促进农 民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发展农业产业化 经营 各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金 较大 辐度的增加龙头企业的投入 中央农村工作会议上明确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好龙头企业 按照这一要求 国家农业开发办出台了 要首先扶持那些具有科技创新能力 资本运营和自筹能力 市场开拓能力和带动较大区域农户能力 充分体现出公司 企业 基地管理协会 农户市场发展模式 的龙头企业 等有关优惠政策 近年来 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村 经济腾飞的一个主攻方向 从各方面给予大力扶持 如中共中 央国务院 关于做好农业和农村工作的意见 中提出 在继 续研究和推广高科技产品和技术同时 更加重视发展农副产品 加工 储存 保鲜 运输业 实现农产品多次增值 支持现有 农副产品加工企业进行技术改革和设备更新 逐步实现由初级 加工向精加工转变 推进农业产业化进程 国家发展计划委员 会颁发的 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 中将农产品储存 保鲜 加工和综合利用和节水农业列为国家 重点鼓励发展产业 为本项目的实施提供了良好的发展机遇 2 1 2 相关行业背景 近几年 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施 果蔬 业发展迅速 2007 年 我国水果栽种面积 1009 2 万公顷 比 上年增加 0 9 万公顷 水果产量 10476 4 万吨 比上年增加 877 2 万吨 水果出口金额 26 3 亿美元 同比增长 23 7 进 口金额 7 8 亿美元 同比增长 15 7 进出口贸易顺差 17 6 亿美元 同比增长 24 9 我国蔬菜播种面积占世界总播种面 积的三分之一以上 产量占全球总产量的 60 0 左右 已经成 为世界第一大蔬菜生产国 2007 年 全国蔬菜播种面积 1876 0 万公顷 较上年增长 3 1 总产量 6 0 亿吨 较上年增长 3 5 截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789 8 万吨 同比 增长 7 8 出口创汇 56 4 亿美元 同比增长 21 4 近几年来 我国冷库建设发展也十分迅速 主要分布在各 水果 蔬菜主产区以及大中城市郊区的蔬菜基地 据统计 全 国现有冷库冷冻冷藏能力已达 500 多万吨 其中商业系统果蔬 贮藏库仓储能力达 130 多万吨 其中机械冷藏库 70 多万吨 普 通库为 60 多万吨 虽然全国冷库发展较快 但与快速发展的果蔬业相比 冷 库储藏能力还远远不足 只能满足全部果蔬产量的 1 1 左右 因此 大多数果蔬难以实现冷藏反季节销售 产品附加值低 而且 由于无法预冷 导致大量果蔬腐烂变质 商品性大大降 低 浪费严重 因此 严重降低了农民的收入 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 而 我国不到总产量的 1 发达国家果品的贮藏量约占水果总产 量的 45 0 70 0 而我国果品贮藏量仅占总产量的 33 0 2 1 3 项目区发展现状 哈尔滨市利民经济技术开发区位于哈尔滨市江北 南接松 北区 北接呼兰区 2011 年国务院同意哈尔滨市利民经济开发 区升级为国家级经济技术开发区 利民开发区开发建设土地面 积 32 平方公里 已批准入区企业 335 户 引进资金总额 563 亿 元 形成固定资产 323 亿元 累计实现税收 29 亿元 形成了绿 色食品 现代医药 机械制造 木材深加工 文化教育 信息 软件及配套服务 商贸物流等七大主导产业 打造了优越的区 位 交通 资源 产业 环境等比较优势 在各项经济指标快 速增长的同时 全面推进区域社会各项事业快速发展 力争在 未来十五年内把利民开发区建设成为多功能 外向型 园林式 现代化的哈尔滨新城区 哈尔滨利民经济技术开发区是 1991 年 6 月经黑龙江省政府 批准创办的省级开发区 东邻松花江 北靠呼兰河 西部和南 部与松北区接壤 北靠呼兰区 幅员面积 128 平方公里 核准 起步区面积 7 平方公里 在辟建之前 这里为原呼兰区利民镇 大部分土地是草甸和沼泽 土地贫瘠 十年九涝 农业发展比 较落后 1992 年 7 月 利民开发区开始启动建设 依靠仅有的 20 万元财政借款 以及借用的一处办公小楼和运输公司捐助的 一辆报废客车 在一片荒原上开始了艰辛的创业历程 经过 20 年的自费开发 自主创新 滚动发展 以 自己出题自己答 的创业精神 逐步实现了从小到大 从弱到强的跨越式发展 成为一个崭新的哈尔滨都市新区 2008 年 被省政府确定为哈 大齐工业走廊核心示范区 规划面积 69 34 平方公里 成为省 政府整合优势资源 实施 1 5 重点突破计划 1 即呼兰 河新型工业园区 5 分别是平房区 松北区 肇东市 大庆 市和齐齐哈尔市工业园区 的首选战略核心示范区 目前 利民 开发区建成区面积 32 平方公里 入区企业 335 户 引进资金总 额 500 亿元 形成固定资产 323 12 亿元 累计实现税收 29 09 亿元 累计出口创汇 5 3 亿美元 2011 年国务院同意哈尔滨市 利民经济开发区升级为国家级经济技术开发区 哈尔滨市利民 经济开发区连续多年被省里评为先进开发区 并被国家开发区 协会 中国民营企业促进会等部门评为投资环境百强 科技创 新竞争力百强和优秀医药科技园区 为全市乃至全省经济社会 快速发展做出了巨大贡献 利民开发区经过 20 年的艰苦创业 取得显著成果 进入经 济文化社会全面发展的新时期 为了实现我国现代化建设第三 步战略目标 根据全省未来发展方向 落实我县 省内当龙头 全国进百强 和提前 5 年实现小康社会的奋斗目标 我区将全 面贯彻落实党的十六大精神 坚持和弘扬 三个代表 牢牢把 握改革开放的总方针 站高望远 审时度势 迎接新的挑战 实施规划领先 功能开发 基础先行的城市发展战略 在充分 掌握发展的主动权上 运用科学管理手段 实施强企富区战略 进一步完善管理体制 运行机制 坚持大开放 大招商 大发 展的理念 坚持环境就是硬道理 实施软环境优化战略 在各 项经济指标快速增长的同时 全面推进区域社会各项事业快速 发展 力争在未来十五年内把利民开发区建设成为多功能 外 向型 园林式 现代化的哈尔滨新城区 2 2 建设必要性 果蔬业发展水平是一个国家农业发展水平的重要标志 果 蔬业持续健康发展 对于改善城乡居民膳食结构 提高全民身 体素质 促进农村产业结构调整 增加农民收入 带动国民经 济相关产业发展都具有十分重要的意义 2 2 1 是保障 菜篮子工程 和促进社会主义新农村建设的需 要 菜篮子 工程事关广大人民群众的切身利益 事关经济社 会又好又快发展 随着我国经济的进一步发展 人口的不断增 长及城市化进程的加快 市场对优质水果 蔬菜等农副产品的 需求不断扩大 对其质量和数量有了更高的要求 但由于农产 品生产具有明显的周期性 传统产业生产方式不能胜任全年均 衡供应的要求 通过本项目的实施 可以实现果蔬等鲜活农产 品数量大幅增长 品种日益丰富 质量不断提高 不仅可有效 地满足城乡居民不断增长的消费需求 而且有力地促进了农业 结构调整和农民增收 中央制订的 十二五规划 中明确指出 建设社会主义新 农村要推进农业产业化经营 促进农产品加工转化增值 发展 高产 优质 高效 生态 安全农业 本项目建设正是落实科 学发展观 实施农产品转化增值的重要举措 本项目建设符合 国家宏观经济政策 可有力带动区域果蔬产业及其相关产业发 展 改善农村社会经济及生态环境 是社会主义新农村建设发 展的重要途径 2 2 2 是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需 要 冷库是发展冷藏业的基础设施 也是在低温条件下贮藏货 物的建筑群 食品保鲜主要以食品冷藏链为主 将易腐畜禽 果蔬等通过预冷 加工 贮存和冷藏运输 有效地保持食品的 外观 色泽 营养成分及风味物质 达到食品保质保鲜 延长 食品保存期的目的 起到调剂淡 旺季市场的需求并减少生产 与销售过程中经济损耗的作用 果蔬产量丰富 但由于缺少足够的低温冷库进行调节周转 大多数果蔬难以实现反季节销售 产品附加值低 由于无法预 冷 导致大量果蔬腐烂变质 商品性大大降低 浪费严重 标 准化技术推广范围小 生产的果蔬大部分质量达不到出口的标 准 严重降低了农民的收入 因此 1600 吨气调恒温库建设项目有利于区域果品和蔬菜 产业发展 有利于现代物流系统的不断完善 有利于食品冷藏 链的产业化发展 对区域主导产业壮大 推动区域经济健康高 效发展 具有重要意义 2 2 3 是实现农业产业结构调整和发展现代果蔬业的需要 目前 传统的农业种植模式严重制约着农民增收的途径 建设现代化低温冷库后 可以带动区域农业种植结构进一步优 化 使农民由常规粮食作物转向蔬菜 瓜类 水果等高效经济 作物种植 从而进一步优化农业产业结构 拓宽农民增收的路 子 近年来 我国果蔬产业快速发展 不仅在产量和品种上满 足了消费需求 而且品质也有很大提升 但随着市场经济发展 果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题 主要包括 加强新品种选育 推广无公害果蔬生产 改进设施栽培技术 注重果蔬贮藏加工 构筑果蔬产业化运作模式 发展现代果蔬 业 今后应进一步加大果蔬产前 产中 产后各环节的科技开 发力度 实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础 的现代生产转变 逐步建立起现代化生产流通体系 提质增效 适应国内外市场消费需求 形成强有力的市场竞争能力 我司积极努力发展成为集果蔬仓储加工 研发和商贸为一 体的综合性果蔬龙头企业 通过本项目的建设和发展 公司在 很大程度上完全可以从技术 设备设施 产业化运作模式 市 场等方面解决现代果蔬业发展的制约因素 使果蔬业持续 稳 定 高效地发展 2 2 4 是适应市场发展和促进农民增收的需要 随着我国经济的进一步发展 人口的不断增长及城市化进 程的加快 市场对优质水果 蔬菜等农副产品的需求不断扩大 对其质量和数量有了更高的要求 但由于农产品生产具有明显 的周期性 传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 而 我国不到总产量的 1 发达国家果品的贮藏量约占水果总产 量的 45 70 而我国果品贮藏量仅占总产量的 33 因此 本项目建设 可促进果蔬生产由数量型增长向质量 效益型增长转变 促进产业结构的调整和优化 提升产业的档 次水平 项目建设还有利于完善果品市场的功能 提升市场档 次 提高中 高档果蔬的贮存 加工和配送能力 实现更好的 经济效益 此外 项目建设还可增加就业人数 拓宽当地农民 的增收渠道 有利于当地经济发展和社会安定团结 而且对于 推进农业产业化经营 提高农产品贮存保鲜水平 更好地满足 市场需求 增加农产品附加值 增加农民收入 促进农业农村 经济发展具有重要的现实意义 综上所述 本项目的建设是十分必要的 第三章 建设条件 3 1 项目区概况 3 1 1 建设地点选择 本项目建设地点位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区 内 交通 通讯便利 生产区外围生态环境良好 与居民集居 地间隔一定的距离 周围无有毒有害 烟尘 噪音等污染源 是建设果蔬加工厂的理想地址 3 1 2 自然条件 先后被批准为国家火炬计划利民医药产业基地 国家服务外 包基地城市示范区 国家生物产业高技术示范基地 先后被省 政府确定为哈大齐工业走廊核心示范区 黑龙江省地理信息产 业基地和省级新型工业化医药产业示范基地 三家湾避暑新城 被市委 市政府确定为 北国水城 样板区 2011 年 3 月 省 政府将利民生物医药产业园区列为全省产业建设三大重点园区 之一 实行省 市 区三级共建 2011 年 4 月经国务院批准升 级为国家级经济技术开发区 品牌效应日益放大 区域竞争力 提升扩面 成为竞争发展中赢得主动的宝贵资源 利民开发区距离哈尔滨松花江南岸老城区只有 9 公里 有飞 架南北的松花江公路大桥连接道里区 松浦大桥连接道外区 通过即将兴建的松花江江底隧道 驱车 5 分钟即能够进入哈尔 滨老城区 呼兰区已经成为哈尔滨市的一个行政区 由于哈尔滨市政府 北迁和呼兰区委 区政府 2003 年至 2007 年阶段发展规划 利 民开发区基础设施建设至 2007 年计划投资 15 5 亿元 道路工 程 181 6 万平方米 投资 4 4 亿元 排水工程 16 16 万米 投 资 2 64 亿元 给水工程 1 44 万米 投资 1263 1 万元 电力工 程 85 公里 投资 1700 万元 绿化工程 141 等政府机关的入区 利民开发区正处于哈尔滨政治 文化和经济发展的中心区域 开发区的各项事业必将得到前所未有的全面发展 其前景无可 限量 滨北 滨州两条铁路 哈黑 哈伊 哈萝及哈大 哈绥等 5 条公路纵横交错在区内通过 哈尔滨地铁二号线和哈尔滨北 站也在区内建设 地铁二号线将连接呼兰 松北 道里 南岗 香坊五城区 江南江北交通更加便利 居民可在新建的哈尔滨 北站乘坐全国途经的列车 哈尔滨港是中国八大内河港口之一 可直航于俄罗斯四个城 市 经江海联运可直接通向日本 朝鲜及东南亚 哈尔滨还拥有 58 条国际 国内航线 可办理 100 余个国家和地区 200 余个 机场的供货配运业务 水 陆 空三位一体的立体交通网络 将开发区与黑龙江腹地和俄罗斯的远东地区以及世界市场紧紧 联系在一起 尤其强调的是 含哈萝公路在内的贯穿中国南北 的黄金大道同三高速公路 就在开发区内通过 这条北起黑龙 江边城同江市 南至海南省三亚市全长 5700 公里的大动脉 连 接了 长三角 珠三角 这两个现今中国最发达地区 她将 利民开发区融入了全国沿海经济圈 对开发区的整体发展必将 产生深远的影响 开发区所在的哈尔滨市及其周边地区 是全省人口比较密集 的地方 消费需求量大 商品流动性快 市场林立 商贾云集 堪称全省贸易黄金地段 松花江在利民开发区身边流过 呼兰河这条松花江流域哈 尔滨段的主要一级支流亦直接注入利民开发区的躯体 这在目 前我国 600 多个城市中 有 400 多个城市常年处于供水不足的 严峻形势下 利民开发区所具有的丰富的地表水和地下水资源 以及较低的水价 极具诱惑力 近年来全国约有 20 余个省市拉闸限电 电力供应频频告急 令无数商家叫苦不迭 而黑龙江省却充分保证了工农业生产和 生活用电的需求 黑龙江省目前每天的用电量约为一亿千瓦时 这只占全省每天发电量的三分之二 电力供应充足的局面得益 于黑龙江省电网建设的科学规划和适度超前发展 而省内最大 的发电厂 哈三电 就坐落在呼兰区域内 无 电荒 的后顾 之忧 无疑使利民开发区更成为一处适宜投资之所 3 1 3 社会环境简况 未来 15 年时间 利民开发区从业人数达到 10 万人 常住人 口达到 25 万人 进一步完善教育产业 预计至 2015 年 通过 引进 联合办学等形式在区内再建七座大学 使区内高等院校 达 15 座 完善初级中学 高级中学 职业技术学校教育体系 不断提高开发区的文化层次和教育水平 引进兴建五座有现代 化水平的综合性医院 疗养院和休养所 接纳省市医疗单位和 医学院校在开发区开办各类门诊 医学和医药研究机构 改善 卫生医疗环境 推进生态和生活环境建设 提高区域绿化亮化 水平 启动建设主题公园 完成规划界定 植树植草 逐步完 成景区建设 完善亮化工程 至 2010 年 全区实现国际标准的 生态环境 搞好文化场所建设 增强区域文化含量 与大专院 校合作 筹建一座能够容纳 5000 名观众的具有室内外功能的大 型体育运动场 充分利用进区开发商的资本 在开发区中心地 带建一处能接纳国内外专业剧团 艺术团体表演的多功能剧场 开发大型游乐项目 增强小区文化品位 满足开发区内日益需 求的文化艺术的发展 为了满足区内企事业单位职工 居民生活需要 未来十五年 内的房地产业将在 2003 年的基础上有较大的发展 新增住宅面 积规划为 30 万平方米 开发若干花园式住宅小区或别墅区 香 化 绿化 美化水平要达到国内领先水平 同时 与开发商合 作 在建成的志华商城 志华广场的基础上 再建十五处超市 或连锁店商场 使开发区成为集科贸教学 生产加工 旅游观 光 购物居住为一体的新型城区 3 2 项目建设条件优劣势分析 3 2 1 优势条件 3 2 1 1 政策环境 党的十七大以来 中共中央和国务院已把产业结构调整 发展农村经济作为头等大事来抓 中共中央国务院关于促进农 民增加收入若干政策的意见 中指出 要加快发展农业产业化 经营 各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金 较大 辐度的增加龙头企业的投入 中央农村工作会议上明确指出 推进农业产业化经营 关键要搞好龙头企业 按照这一要求 国家农业开发办出台了 要首先扶持那些具有科技创新能力 资本运营和自筹能力 市场开拓能力和带动较大区域农户能力 充分体现出公司 企业 基地 农户市场发展模式的龙头企 业 等有关优惠政策 近年来 国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村 经济腾飞的一个主攻方向 从各方面给予大力扶持 如中共中 央国务院 关于做好农业和农村工作的意见 中提出 在继 续研究和推广高科技产品和技术同时 更加重视发展农副产品 加工 储存 保鲜 运输业 实现农产品多次增值 支持现有 农副产品加工企业进行技术改革和设备更新 逐步实现由初级 加工向精加工转变 推进农业产业化进程 国家发展计划委员 会颁发的 当前国家重点鼓励发展的产业 产品和技术目录 中将农产品储存 保鲜 加工和综合利用和节水农业列为国家 重点鼓励发展产业 另外 黑龙江省人民政府 哈尔滨市人民政府也均对农副 产品加工 储存 保鲜业给予高度重视和大力支持 并制定了 相关政策 中央及各级政府对农业产业化发展高度重视 为本 项目的实施提供了良好的政策环境 3 2 1 2 资源优势 黑龙江是全国农业强省 农业生产历史悠久 农业基础雄 厚 粮丰果茂 本项目建设地点位于黑龙江省哈尔滨市呼兰区利民开发区 内 周边环境优美无任何污染 且交通便利 地势平坦 水源 充沛 基础设施配套齐全 是建设冷库的理想地址 发展果蔬 储藏加工业 以国际市场和国内大中城市等消费市场为依托 市场销售有可靠保障 丰富的果蔬资源和良好的生态环境为绿 色优质果蔬加工提供了可靠的资源和环境保证 3 2 1 3 技术优势 本项目引进荷兰和德国先进的气调保鲜技术和新工艺 实 现果蔬储存 加工各个环节的标准化操作 另外 公司与许多 科研单位建立了紧密的合作关系 联合开展科技攻关活动 为 进一步加强对果蔬储存 加工提供了重大技术支撑 3 2 1 4 群众参与优势 我司在生产规模中不断扩大 在当地要树立良好的企业形 象 形成了稳固的产业化基地 与果蔬种植农户建立了密切的 利益共同体 群众期待着本项目的实施 快速发展果蔬种植生 产 解决种植户的市场问题 实现增加经济收入的目的 3 2 2 主要障碍因素及解决方案 3 2 2 1 障碍因素 障碍因素主要是资金短缺 项目建设严格按照果蔬仓储 加工的相关标准进行 其环境必须是无污染的良好生态环境 其产品在生产 加工 贮运等方面必须符合相关的品质和技术 标准要求 因此 项目规划要引进国内外先进的生产技术设备 同时建立相应的市场营销网络 这都需要较大资金投入 3 2 2 2 解决方案 加强项目前期工作和投资方案论证 既不能盲目扩大投资 又不能留有缺口 经过论证审查确属符合国家产业政策的高效 益项目 符合地方资源优势又有利于带动农业增效 农民增收 的特色项目 需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度 扩大投资强度 第四章 市场分析与销售方案 4 1 市场分析 近几年 随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施 果蔬 业发展迅速 2007 年 我国水果栽种面积 1009 17 万公顷 比 上年增加 0 91 万公顷 水果产量 10476 4 万吨 比上年增加 877 2 万吨 水果出口金额 26 3 亿美元 同比增长 23 7 进 口金额 7 8 亿美元 同比增长 15 7 进出口贸易顺差 17 6 亿美元 同比增长 24 9 我国蔬菜播种面积占世界总播种面 积的三分之一以上 产量占全球总产量的 60 0 左右 已经成 为世界第一大蔬菜生产国 2007 年 全国蔬菜播种面积 1876 0 万公顷 较上年增长 3 1 总产量 6 0 亿吨 较上年增长 3 5 截止 2007 年 12 月我国累计出口蔬菜 789 8 万吨 同比 增长 7 8 出口创汇 56 4 亿美元 同比增长 21 4 虽然全国冷库发展较快 但与快速发展的果蔬业相比 冷 库储藏能力还远远不足 只能满足全部果蔬产量的 1 1 左右 目前发达国家水果产后商品化处理的比例接近 100 0 而我国和河北省均不到总产量的 1 0 发达国家果品的贮藏 量约占水果总产量的 45 0 70 0 其中 30 0 45 0 的果品 以低温冷库形式冷冻贮藏 而我国果品贮藏量仅占总产量的 33 0 低温冷冻贮藏仅占总贮量的 2 0 左右 随着我国经济的进一步发展 人口的不断增长及城市化进 程的加快 市场对优质水果 蔬菜等农副产品的需求不断扩大 对其质量和数量有了更高的要求 但由于农产品生产具有明显 的周期性 传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求 本项目产品以其良好的质量和宜人的口味 赢得了广大消 费者的青睐 产品供不应求 因此 无论从国内还是国外市场 来看 本项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势 4 2 营销策略 方案 模式 本项目的建设对于提高经营效益 促进果蔬业健康高效发 展 同时延伸和完善产业链 是十分必要的 4 2 1 营销策略 首先 采取多种方式宣传企业品牌 扩大品牌知名度和国 际 国内市场占有率 其次 注重研究市场需求 研究消费者心理 不断根据市 场需求 调整品种 质量 规格 数量结构 由市场决定产品 研究不同品种 不同包装 不同加工程度的果蔬产品 不断提 高市场占有份额 以得到长期 稳定的回报 第三 在始终如一地保证品质的前提下 实行多种促销策 略 如有奖促销 薄利多销等 4 2 2 产品营销方案与营销模式 建立一支职责分明 精干高效 分工协作的销售队伍 与 各大连锁超市 食品店合作 完善果蔬制品的供应链 采取委 托代理等形势发展间接销售网点 最终形成直接销售 间接销 售有机结合的销售网络 在巩固扩大国内市场的同时 积极发 展国际市场 形成国内 国际两大市场销售网络 4 3 市场风险分析 4 3 1 项目产品市场风险因素分析 本项目市场风险因素主要有以下几方面 一是果蔬等原料 价格上涨成本提高 二是同行同类产品有更高的质量和价格优 势 三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产 品变质以及品质下降 四是产品的质量检测标准提高 产品质 量达不到进口国的要求 五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂 这些市场风险均会对项目造成影响 4 3 2 防范和降低风险对策 建立标准化种植基地 广辟原料来源 推行标准化种植 基地的建设 推行果蔬标准化种植 完善设备 设施 提升种 植管理水平 建立有效的防治病虫害措施 广辟原料来源 与 主要原料生产基地建立长期合作关系 稳定果蔬供应来源 着重抓技术改革与创新 实现产品加工标准化 严格消 毒防疫 严格原料质量和产品检验 完善公司内部质量管理制 度 着力提升产品技术含量和质量水平 降低生产成本 加大对产品宣传的力度 提高客户和消费者对产品的认 知度 不断提升 树立产品的品牌形象 在确保产品质量的前 提下 积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系 防范 市场风险 强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售 网络建设 形成成熟 完善的庞大的终端销售网络体系 在确 保产品质量的前提下 为终端销售商提供全方位 全过程 全 天候 优质 周到的售后服务 依托高校 科研单位的技术优势 不断开发新产品 提 升产品档次 坚持 以新取胜 以质取胜 以量取胜 以廉取 胜 并根据市场价格变化调整产品结构 在激烈的商战中稳步 发展 第五章 建设方案 5 1 产品方案和建设规模 本项目主要是利用当地丰富的果蔬为原料 采用先进的新技术 新工艺 开发生产果蔬系列产品 以直销和终端销售网络建设模式为 主 重点开发占领黑 辽 吉等区域市场 以战略联盟准股东营销模式 选准有一定实力的经销商 搞好全国重点大 中城市的市场开发 销 售 同时有计划 有步骤地适时开发国际市场 本项目总占地面积约 3 万 m2 新建 1600 吨恒温库 每一座库 容为 500 吨 共计 2 座 及相应辅助设施 总建筑面积 3000m2 其 中库体总建筑面积 2 1407 50m2 制冷机组房建筑面积 2 2990 03m2 包装车间 3124 94m2 办公室建筑面积 80m2 绿化 面积 6000m2 本项目建成投产后 冷库贮藏能力可达 1600 吨 年销售率在 90 0 以上 本项目拟以贮存各类果蔬为主 项目产品主要满足大 中城市中高档消费需求及出口 5 2 建设规划和布局 5 2 1 总图布置原则 根据 工业企业设计暂行卫生标准 等规定 参考 冷库设计 规范 果品冷库建设标准 等国家标准 在冷库规划布局设计时 重点坚持如下原则 1 认真执行国家有关政策 法令 法规 在满足正常生产 的前提下 以降低工程造价 节约建设用地为原则 同时为生产及 货物运输创造良好的条件 2 根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置 力求做到功能分区明确 布置紧凑合理 工程管理便捷 并为方便 施工创造有利条件 3 充分满足当地城镇总体规划及消防 安全 环保 卫生 等要求 配置合理的绿化设施 创造良好的生产和生活环境条件 5 2 2 厂区总平面布置 根据本项目行业特点和厂区各建 构 筑物的功能要求 结合 厂区地形 气象条件等综合因素 因地制宜地布置本工程建 构 筑物 使厂区总图布置符合物流有序 经济合理 安全环保的要求 同时又满足合理紧凑 节省用地的原则 为员工创造一个良好的工 作环境 1 厂址现状 项目拟在哈市呼兰区利民开发区园区实施 占用工业用地 总 占地约 43 亩 厂内地势平坦 厂区周围道路通畅 有利于消防安 全施救 当地自然条件 地理位置 交通运输 施工协作条件对项 目建设部都十分有利 2 主要规划内容 根据实际生产需要 结合业务发展方向 主要规划了恒温库 制冷机组房 包装车间等 生产辅助设施规划了办公楼 污水处理 站等工程 5 2 3 竖向布置 竖向布置原则遵循从实际出发 因地制宜 充分利用地形地质 条件 合理改造地形 满足厂区用地要求 新建厂区统筹考虑道路 建筑 地面排水 工程管线的具体布局要求 项目建设的厂区场地地势平坦 场地竖向设计为平坡式布置 入口设在厂区北侧 紧靠公路 厂区内拟建一条 12 米宽的道路与 沈阳大街相连 共设大门 2 处 人流与物流分开 各运输点道路构 成环状布置 既方便了运输走向 又优化了建筑组群 各单体的室内根据厂区地面 路面 雨水排放的容许坡度统一 协调确定 并考虑尽量减少土方工程量 5 2 4 厂区道路和绿化 厂区道路采用城市型水泥混凝土道路 围绕各建筑物成环形布 置 主干道宽 12 米 副道 6 米 同时充分考虑厂区内部通道与外 部道路的贯通 留足消防通道 在形成简捷的单向运输路线的基础 上 能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求 对厂前区 道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化 种植花草和 树木 已达到减少空气中的灰尘 降低噪声 调节空气温度和湿度 及美化环境的目的 为工作人员创造一个良好的户外活动场所 5 3 建设标准和产品标准 项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行 主要包括 工业企业设计暂行卫生标准 企业标准化管 理办法 污水综合排放标准 果品库建设标准 冷库设计规范 无公害农产品管理办法 农产品生 产加工 仓储标准实施手册 5 4 具体建设内容 5 4 1 土建工程建设 库体土建建设 本项目计划建设库容为 1600 吨的恒温库 库体总建筑面积为 2 1407 50m2 库房整体呈矩形 包装车间建设 包装整理车间是果蔬收购入库前进行包装 分级 检验的场所 设计 3124 94m2的包装车间 制冷机组房建设 制冷机组房是安放制冷机组的场所 设计 2 2990 03m2的制冷机组机房 办公用房 围墙 地坪等其它工程建设 5 4 2 公用工程 5 4 2 1 给排水工程 1 设计依据 建筑给排水设计手册 建筑给排水设计规范 GBJ15 88 建筑给排水防火规范 GB16 87 2 水源与水量 本项目生产用水平均3 33m3 d 约1000m3 a 本项目用水由城 市自来水供给 能够满足生产需求 本项目不提供食宿 无生活用 水 3 给水系统 给水系统采用环状管网 设计采用生产 生活 消防合一给水 系统 4 管道材料和连接 给排水管道采用 PVC 塑料给水管 连接方式为粘接式法兰连接 消防管道采用镀锌钢管 卡箍连接 5 排水 本项目主要废水出自于生活废水 日产生量 2 67m3 d 废水水 质除含有少量的悬浮物杂质外 无毒 无害 无化学添加剂 可直 接用于绿化 道路冲洗和农灌 5 4 2 2 供电工程 1 电源 本项目自备 300KVA 变压器一台接某某电网 2 用电负荷 项目全年按 300 天计算 三班制 用电量 1200 104kWh a 3 防雷措施 项目建筑物按三类防雷考虑 低压配电系统的接地型式采用 TN C 系统 厂房内所有的金属管道 机架 金属设备外壳和电气设 备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护 各屋面应设避雷网 引下线暗设 防雷接地电阻不应大于 30 所 有建筑物电源入户处均应做重复接地 接地电阻不应大于 10 4 弱电 本工程弱电设计内容包括 电话通讯 火灾自动报警及联动控 制系统 厂区的办公楼内安置内线 外线分别行至单体建筑电话组线箱 然后敷设到各需要岗位 根据 建筑设计防火规范 火灾自动报警系统设计规范 有 关规定 在建筑物内的重要部位设防火区 按防火分区安装烟温探 头 在走道入口设报警按钮 警笛 当火警信号送至消防控制室 发出灭火指令信号 切除有关非消防电源 鸣警笛 消火栓按钮启 动消防泵 消防控制室还设有与区消防队的直通电话 5 5 工艺技术方案 5 5 1 工艺 技术 路线及流程图 本项目生产采用国内外先进的新技术 新工艺 具体流程图如 下 原料验收 清洗 挑选 速冻 分级 挑选 金属检测 空袋 验收 盖清洗 计量包装 喷码贴标 装箱入库 5 5 2 工艺 技术 流程说明 恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度 湿度等条件的控制 抑制 果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程 能更好的保持果蔬的鲜度和商 品性 延长贮藏期和销售货架期 5 5 3 主要工艺 技术 来源的可靠性和可得性 本项目引进国内外先进的技术和新工艺 实现果蔬仓储 加工 各个环节的标准化操作 另外 公司与高校 科研单位建立了紧密 的合作关系 联合开展科技攻关活动 为进一步加强对果蔬仓储和 加工提供了重大技术支撑 5 5 4 主要工艺 技术 参数 冷库设计温度 18 每日进货量为库容的 8 10 冷库贮藏 温度 18 进货温度取 10 出货温度 15 18 设计采用 聚氨酯 PU 喷涂保温 聚氨酯容重 38 45kg m3 保温层厚度 地面采用 150mm 顶 四墙采用 100mm 5 5 5 物料消耗定额及平衡分析 项目运行生产过程 物料消耗主要是果蔬 水 电等 物料消 耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准 是确定物料需 要量 合理利用物料 节约物料和实行经济核算的重要依据 根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况 结合公司 生产技术工艺 确定物料消耗定额及平衡如下 表表 5 15 1 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表 物料名称消耗定额年消耗量物料来源 果蔬133 吨 月1 3 万吨订单收购 水0 1 吨 吨1000 吨自来水 电1200 0kwh 吨1200 万 kwh当地电力系统 5 6 设备方案 5 6 1 设备选型 本项目选用的各种设备均选用技术先进 性能可靠 经久耐用 运行成本低 价格合理的国内外定型产品 且适合本项目原料 技 术工艺等条件要求 水 暖 电 气 通讯等公用工程所需设备按 现行标准规范选配 生产管理和生活设施由委托方根据需要配置 5 6 2 设备来源 本项目所需设备全为荷兰或德国新购置 主要购置设备包括制 冷机组 蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等 采用招标的形式选购 既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉 以最 大程度的降低成本 5 6 3 设备清单 表表 5 25 2 主要设备清单主要设备清单 序 号 名称型号数量 单价 元 价格 元 备注 氨活塞压缩机组 JZY612 5 5 台 89030445150 1 配套启动控制柜XQ01 555 台 1000050000 2 蒸发式冷凝器 EXV 90 3 台 75000225000 3 贮氨器 ZA 2 0B 3 台 1882056460 4 油分离器 YF 125 2 台 198809940 5 氨液循环泵组 AX2B 1 5 3 台 80410241230 6 空气分离器 KF 32 5 台 560028000 7 集油器 JY 200 3 台 251408380 8 紧急泄氨器 XA 100 3 台 380011400 9 冷藏保鲜车 EQ145 5 辆 12000006000000 10总控制柜XL 21 2 台 52000104000 11小计 39 台 套 7179560 5 7 节能减排措施 首先 制定公司节能减排各种管理制度 建立节能减排长效机 制 强化节能减排目标责任评价考核 具体落实到人 通过制度和 机制创新 确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和 持续 其次 工艺节能 本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进 成熟的设备 其不但具有较先进的工艺技术 而且整个生产过程为 高度自动化控制 具有投资省 产量高 能耗低的显著优点 第三 节水 设计过程将工艺用冷却水集中在动力站 进行冷 却循环使用或用作车间清洗水 生产运转过程中 除补充少量的水 外 绝大部分水都得到回收重复利用 第四 节电 建立科学管理体制 实行计划用电 提高电能利 用率 设计过程中选用节电及节能新技术 新设备 新材料 如采 用新型低损节能型电力变压器 新型 Y 系列电动机等 合理优化设 计工厂供配电系统 降低线损率 安装无功率静电电容器自动无功 补偿装置 提高功率因数 车间照明选用节能型灯具 第五 节约冷热能源 凡用热 用冷设备及管道 全部采用新 型保温材料 以尽量减少冷热的损失 第六 厂房工艺布置 按工艺流程进行合理布局 采用封闭式 管理 减少物料运输 节约运输能源 配电间靠近负荷中心 以缩 短管线 减小损失 项目实施过程中 从工艺 技术 设备 物料消耗 管理制度 等各方面综合考虑节能因素 做到项目实施与节能措施同步进行 5 8 实施进度安排 本项目建设工期为 12 个月施工进度安排如下所示 表表 5 35 3 工程建设实施进度表工程建设实施进度表 2016 年2017 年