持续改进控制程序.doc

襄阳华虹高科新材料有限公司 持续改进控制程序文件编号：HHQP-26 版本号：A0页数： 3 /3一、 目的利用质量方针/目标、内审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进质量管理体系的有效性。二、 范围适用于本公司改进项目立项、分析及相关措施的计划，实施及验证。三、术语 （无）四、相关文件文件编号文件名称HHQP06人力资源控制HHQP24统计方法应用与数据分析HHQP21内部审核控制5、 职责5.1、质量部负责统计各部门年初提出的持续改进项目，编制公司年度持续改进项目计划。5.2、各部门负责在各部门收集数据的基础上进行趋势分析，比对上年计划目标，提出部门持续改进初始项目及目标。5.3、质量部负责验证持续改进项目落实情况。六、过程描述责任单位/责任者职责/活动相关部门综合管理部相关部门相关部门相关部门6.1资料收集和分析6.1.1 收集数据资料，并在收集数据的基础上进行趋势分析，比对上年计划目标，提出持续改进的初始项目及目标。6.1.2收集数据资料包括但不限于以下方面：业务计划及实施情况内审管理评审顾客要求等相关部门质量部装备部技术部综合管理部市场部采购部生产部安环部6.2质量体系改进6.2.1 对体系反馈问题的发展趋势进行评审，选择和确定自己的改进项目，反馈的问题包括但不限于以下方面：不合格品、产品返工，内审，测量系统分析，检测成本，检测及时率，计量设备按时校准率，客户质量投诉等设备故障率；设备停工率等，APQP,PPAP完成率，工序能力分析；培训实施率，培训有效性；销售计划，顾客满意度，顾客意见反馈，顾客建议，交货及时性等。供方质量合格率；采购及时率,采购成本控制等生产计划完成率，产率，能源/原材料消耗，现场7S等,安全/环境隐患整改率，污水/噪音排放达标率，固体废弃物处置及时率等管理者代表技术部财务部质量部APQP小组装备部生产部市场部采购部安环部6.3持续改进原则6.3.1 确定持续改进总体要求。6.3.2 产品/过程的特殊特性及客户特殊要求为优先改进项目。6.3.3 成本控制为优先改进项目。6.3.4 减少过程变差为优先改进项目。 6.3.5 对影响产品质量的过程实施优化为优先改进项目。6.3.6 降低设备故障率为优先改进项目。6.3.7 生产计划完成率及能源/原材料消耗控制为优先改进项目。6.3.8 提升顾客满意度为优先改进项目。6.3.9 提高采购及时率及供方质量合格率为优先改进项目。6.3.10 提高安全/环境隐患整改率为优先改进项目。相关部门各部门质量部6.4持续改进计划编制6.4.1 围绕年度业务计划，经营计划，质量体系绩效等，确定各部门持续改进项目，目标及实施计划。6.4.2根据各部门上报的年度持续改进项目/目标，编制“年度持续改进项目计划”，报管理者代表批准后，下发给相关部门组织实施。相关部门总经理6.5.1持续改进技术包括（但不限于）： 控制图、排列图、因果图、检查表等工具 试验设计（DOE) 防错 基准确定 PDCA循环 8D方法等6.5.2 应保证提供充足的资源，确保改进项目顺利进行。相关部门相关部门APQP小组相关部门责任部门相关部门/QC小组相关部门综合部6.6实施改进项目分为突破性持续改进和渐进式持续改进。6.6.1 突破性持续改进6.6.1.1 根据改进项目的具体要求成立相应的多功能小组。6.6.1.2 依据“年度持续改进项目计划”，制定详细的项目措施进度计划表，报主管副总经理审核批准。6.6.1.3 按措施进度计划表要求，分阶段实施和推进。6.6.1.4 若在实施中有问题应重新进行可行性分析，重复本程序 6.46.6 中要求。6.6.2 渐进式持续改进6.6.2.1 负责组织各部门，特别是现场各生产班组开展渐进式改进活动（如质量改善）。6.6.2.2 组建以生产班组为主体的QC小组，按策划（P）、实施（D）、检查（C）、和总结（A）四个阶段开展活动。6.6.2.3 对已解决问题进行标准化。6.6.2.4 应不断提高QC小组人员的素质、知识、经验和能力。质量部APQP小组6.7评估验收6.7.1 在持续改进项目完成后，应组织相关人员进行评估验收，提出验收意见。6.7.2 若评估验收时发现有问题的，应重新制定可行性分析，重复本程序6.46.6中的要求。相关部门6.8资料保存6.8.1 对持续改进项目完成情况，应进行记录并保存，提交管理评审。6.8.2 将年度持续改进项目完成后结果作为下年度持续改进的依据。七、支持性过程文件序号过 程 名