20162015预算单位部门决算公开模板.doc

2016年度2015年度预算单位部门决算公开模板目 录第一部分 xxx（部门名称）云浮市林业苗圃场概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 云浮市林业苗圃场xxx（部门名称）2016xx2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 云浮市林业苗圃场2015xxx（部门名称）2016xx年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 云浮市林业苗圃场xxx（部门名称）概况（一）部门主要职责简要说明部门主要职责。格式如下：xx局（部门名称）是主管xx工作的职能部门。主要职责：市林业苗圃场是纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，其中：独立报送单户报表的单位1个，占单位总数的100%，与上年相比无变动。本部门代编经费报表及调整表0户。我场是市林业局属下独立核算的事业单位，是由市财政核拨补助的单位。主要职责是良种推广、生态保护、种子、种苗供应。负责管护公益生态林和公益生态林改造、套种、抚育；义务植树造林点的准备及善后处理工作；负责林木良种繁育与推广、试验；林木种子种苗的采收、繁殖、供应及林木种子、种苗的有关繁殖、管理的技术咨询工作。（二）机构设置简要说明部门本部和列入部门决算编制的下属单位情况。格式如下：按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016xx年部门决算编报范围的单位共x个，包括局（委、部、办）本级和下属x个预算单位（列明各下属预算单位名称）。没有下属单位的部门也需明确说明本部门没有下属下单位。本单位有在职干部职工6人，退休人员16人。第二部分 市林业苗圃场2015xxx（部门名称）2016xx年部门决算表各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表；2.财政拨款收支表（5张），即：财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。除涉密信息外，收入决算表、支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1160.77一、一般公共服务支出30140.00二、上级补助收入220.00二、外交支出31150.00三、事业收入330.00三、国防支出32160.00四、经营收入44262.50四、公共安全支出33170.00五、附属单位上缴收入550.00五、教育支出34180.00六、其他收入660.00六、科学技术支出六、科学技术支出35190.0070.00七、文化体育与传媒支出360.008八、社会保障和就业支出3755.689九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出41262.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出485.5920二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计22323.27本年支出合计51323.27用事业基金弥补收支差额2370.00结余分配52200.00年初结转和结余2480.00 其中：提取职工福利基金53210.00 其中：项目支出结转和结余本年收入合计2590.00 转入事业基金本年支出合计54220.00 用事业基金弥补收支差额2610年末结转和结余 结余分配55230.00 年初结转和结余2711 其中：项目支出结转和结余 年末结转和结余56240.0028125725总计总计2913323.27总计总计5826323.27注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决01表)。收入决算表公开02表部门：云浮市林业苗圃场金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计323.2760.770.00262.500.000.000.00208社会保障和就业支出55.6815.050.0040.640.000.000.0020805行政事业单位离退休55.5014.860.0040.640.000.000.002080502 事业单位离退休55.5014.860.0040.640.000.000.0020808抚恤0.190.190.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.190.190.000.000.000.000.00213农林水支出262.0045.580.00216.420.000.000.0021302林业262.0045.580.00216.420.000.000.002130204 林业事业机构241.8925.470.00216.420.000.000.002130205 森林培育15.0015.000.000.000.000.000.002130209 森林生态效益补偿3.863.860.000.000.000.000.002130232 石油价格改革对林业的补贴1.251.250.000.000.000.000.00221住房保障支出5.590.140.005.440.000.000.0022102住房改革支出5.590.140.005.440.000.000.002210201 住房公积金5.590.140.005.440.000.000.00部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决03表）。支出决算表 公开03表部门：云浮市林业苗圃场金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计323.27303.1620.110.000.000.00208社会保障和就业支出55.6855.680.000.000.000.0020805行政事业单位离退休55.5055.500.000.000.000.002080502 事业单位离退休55.5055.500.000.000.000.0020808抚恤0.190.190.000.000.000.002080801 死亡抚恤0.190.190.000.000.000.00213农林水支出262.00241.8920.110.000.000.0021302林业262.00241.8920.110.000.000.002130204 林业事业机构241.89241.890.000.000.000.002130205 森林培育15.000.0015.000.000.000.002130209 森林生态效益补偿3.860.003.860.000.000.002130232 石油价格改革对林业的补贴1.250.001.250.000.000.00221住房保障支出5.595.590.000.000.000.0022102住房改革支出5.595.590.000.000.000.002210201 住房公积金5.595.590.000.000.000.00部门： 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计201一般公共服务支出20101人大事务2010101行政运行2010102一般行政管理事务2010199其他人大事务支出208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休2080501归口管理的行政单位离退休2080599其他行政事业单位离退休注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决04表）。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：云浮市林业苗圃场金额单位：万元收 入支 出项目行次金额项目行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款160.77一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出340.000.000.008八、社会保障和就业支出3515.0515.050.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出3945.5845.580.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.140.140.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计2260.77本年支出合计4960.7760.770.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余500.000.000.00 一般公共预算财政拨款240.0051 政府性基金预算财政拨款250.00522653总计2760.77总计5460.7760.770.00部门： 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9本年支出合计23年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14总计28注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计208201社会保障和就业支出一般公共服务支出60.7740.6620.112080520101行政事业单位离退休人大事务15.0515.050.0020805022010101 事业单位离退休行政运行14.8614.860.00208082010102抚恤一般行政管理事务14.8614.860.0020808012010199 死亡抚恤其他人大事务支出0.190.190.00213农林水支出0.190.190.0021302208林业社会保障和就业支出45.5825.4720.11213020420805 林业事业机构行政事业单位离退休45.5825.4720.1121302052080501 森林培育归口管理的行政单位离退休25.4725.470.0021302092080599 森林生态效益补偿其他行政事业单位离退休15.000.0015.002130232 石油价格改革对林业的补贴3.860.003.86221住房保障支出1.250.001.25注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1栏=（2+3）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）和项目收入支出决算表（财决06表）。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出25.47302商品和服务支出30101 基本工资11.6530201 办公费30102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金2.8130203 咨询费30104 其他社会保障缴费30204 手续费30106 伙食补助费30205 水费30107 绩效工资11.0230206 电费30108 机关事业单位基本养老保险缴费30207 邮电费30109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助15.1930211 差旅费30301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费14.8630213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金0.1930215 会议费30305 生活补助30216 培训费30306 救济费30217 公务接待费30307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费30311 住房公积金0.1430227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费30313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费30315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计公用经费合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（4）该表数据来源于部门决算报表中的一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：单位：万元2016xx年度预算数2016xx年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011120 0 0注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）2016xx2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计212无城乡社区支出21209城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出2120901城市公共设施注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）和项目收入支出决算表（财决06表）。第三部分 xxx（部门名称）2016xx市林业苗圃场2015年部门决算情况说明一、2016xx2015年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况市林业苗圃场2015年度xxx（部门名称）2016xx年度总收入323.27 万元，其中本年收入323.27 万元。具体情况如下：1财政拨款收入60.77万元财政拨款收入 万元，比2015上年决算数77.12万元增加（减少）-16.35万元，增长（下降）21 %。主要原因：一是，二是，三是政策性油价补贴下降了。2上级补助收入 0万元，比2015上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是不变。3事业收入262.5万元事业收入 万元，比2015上年决算数增56.63万元增加（减少） 205.87万元万元，增长（下降）363 %。主要原因：一是，二是，三是苗圃苗木收入减少。4经营收入 0万元，比2015上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是不变。5其他收入 0万元，比上年决算数不变。比2015上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %。主要原因：一是，二是，三是（二）年度支出总体情况市林业苗圃场2015xxx（部门名称）2016xx年度总支出323.27 万元，其中本年支出323.27 万元。具体情况如下：1.一般公共服务（类）支出 万元，主要用于（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）-%，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）2.教育（类）支出 万元，主要支出项目有（列出主要项目支出），比2015上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）-%，主要原因是。（部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因）基本支出303.16万元，占93.78%，比2015上年决算数129.47万元增加173.69万元，增长134%，主要原因是2015年补发2014年10月以后按政策增加的工资；其中：工资福利支出60.58万元，对个人和家庭的补助64.88万元，商品和服务支出197.81万元；项目支出决算20.11万元，占6.22%，比去年项目支出44.79万元减少24.68万元，下降122%，主要支出项目有：森林培育15万元，森林生态效益补偿3.86万元，石油价格改革对林业的补贴1.25万元。二、2016xx2015年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016xx2015年度财政拨款收入说明市林业苗圃场2015xxx（部门名称）2016xx年度财政拨款收入合计60.77 万元。与2014 年77.12万元相比，财政拨款减少16.35万元，下降21 %；主要原因是政策性油价补贴下降了。其中：一般公共预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是；政府性基金预算财政拨款收入 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是（二）2016xx2015年度财政拨款支出说明市林业苗圃场2015年度xxx（部门名称）2016xx年度财政拨款支出合计60.77 万元。与2014 年77.12万元相比，财政拨款减少16.35万元，下降21 %，主要用于：社会保障和就业支出35.52万元，农林水支出 25.11万元，住房保障支出0.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是；政府性基金预算财政拨款支出 万元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于。三、2016xx2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市林业苗圃场2015xxx（部门名称）2016xx年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。2016xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）苗圃场属于差额预算单位，没有一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 万元，完成预算 万元的 %。2016xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）与2015上年相比不变，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。与2015上年相比，2016xx2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015上年减少（增加）0万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加） 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出 万元，占 %；公务接待费支出 万元，占 %。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出 万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于。2.公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，2016xx年公务用车购置数 辆，主要包括；公务用车运行及维护支出 万元，2016xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为 辆，主要用于。3.公务接待费支出 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016xx年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况20162015xx年本部门机关运行经费支出40.66XX万元，比2015上年32.18XX万元增加8.48万元，增长26%。主要原因是2015年补发2014年10月以后按政策增加的工资（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015上年增加（减少）（减少）XX万元，增长（降低）XX%。主要原因是：（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（二）政府采购支出情况说明2016xx2015年本部门无政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。（三）国有资产占用情况截至2016xx2015年12月31日，本部门共有车辆XX1辆，其中，一般公务用车XX1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是；单位价值50万元以上通用设备XX0台（套），单价100万元以上专用设备XX0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。共组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。2部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二是（在公开项目自评结果的同时，需公开项目支出绩效自评表）。3重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地市人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。4其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。市林业苗圃场没有超过50万元的项目，没有参与绩效评价第四部分 名词解释为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、林业事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出。四