富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告.doc

富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目可行性研究报告目录第一章 总论1.1 项目背景1.2 项目概况1.3项目建设的意义和必要性1.4项目建设的可行性1.5 问题与建议1.6可行性研究结论第二章项目市场分析与预测2.1市场需求状况及销售预测2.2 产品价格现状与预测2.3 市场竞争力分析第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.2 产品方案第四章 项目建设选址4.1项目建设场址选择4.2 场址建设条件第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.2 设备方案5.3 工程方案第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原材料供应6.2 燃料、动力供应6.3 主要原材料、燃料价格6.4 主要原材料、燃料、动力年需要量表第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置7.2 厂内外运输7.3 公用辅助工程第八章 节能、节水措施8.1 节能8.2 节水措施第九章 环境影响评价9.1厂址环境条件9.2 项目建设和生产对环境的影响9.3 环境保护措施方案第十章 劳动安全、卫生与消防10.1设计依据10.2 职业安全10.3 职业卫生10.4 消防设施第十一章 组织机构与人力资源配置11.1 组织机构11.2 人力资源配置第十二章 项目实施进度12.1 建设工期12.2项目实施进度安排12.3 项目实施进度表第十三章 投资估算13.1 投资估算依据13.2 建设投资估算13.3 流动资金估算13.4 投资估算表第十四章 融资方案14.1 资本金筹措14.2 债务资金筹措第十五章 财务评价15.1 项目财务评价15.2 不确定性分析15.3 财务评价结论第十六章 社会评价16.1 项目对社会的影响分析16.2 项目与所在地互适性分析16.3社会评价结论第十七章 风险分析17.1 项目主要风险因素识别17.2 风险程度分析17.3 防范和降低风险对策第十八章 研究结论与建议18.1 推荐方案的总体描述18.2 推荐方案的优缺点总体描述18.3 结论与建议第一章 总论1.1 项目背景 1.1.1 项目名称富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目1.1.2 项目建设单位概况项目建设单位：安康市X实业有限公司，法定代表人：X，该公司于2015年5月8日正式成立，公司注册资金800万元，公司注册号：612422100007111；机构代码证：33867314-9；纳税人识别号：61092133867349 ；公司经营范围：杭白菊种植、加工、销售;杭白菊种苗繁育、销售；杭白菊精油加工、销售；杭白菊新技术推广。公司属科技型企业，公司管理按照现代企业管理模式和科技型企业有关规定执行，建立健全了公司组织机构，建立了各项管理制度，各部门在董事长的领导下，各司其职，互相配合，在奖惩制度约束下，各部门工作任务和责任明确。公司设有行政办公室（信息部）、技术开发部、质检部、营销部、财务部。各部门严格按照公司规章制度、生产技术操作规范、供应、销售制度、财务管理制度进行工作。项目建成后，将制定严格的规章制度，对生产经营、财务管理、销售管理按照各自工作性质的不同，广泛吸取国内外、省内外同类公司的经营管理经验，采取严格的管理措施，奖罚分明，并采取积极的激励措施，提高广大职工的主人翁精神和责任感。公司的发展宗旨是以特色、科学、标准、时尚、诚信铸造品牌，服务编织未来；以“求实、高效、创新”和优良的品质，取得广大消费者的喜爱和肯定。1.1.3 可行性研究报告的编制依据陕西省委省政府关于陕南突破发展的若干意见陕办发200633号；陕西省人民政府关于进一步促进中小企业发展的实施意见（陕政发201043号；安康市市政府关于推进富硒食品产业发展的意见(安政发200911 号)；陕西省“十二五”食品工业发展规划(陕工信发2011553号)；国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现行财税制度；汉阴县国民经济“十二五”发展规划（2011年2月12日汉阴县第十六届人民代表大会第六次会议批准）；汉阴县气象、地质、水文、交通、通讯、能源、资源、市场、经济预测等基础资料；项目承办单位提供的有关技术资料。1.1.4项目编制原则项目建设遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。采用的工艺技术先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均具有较强的竞争力。以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性。1.1.5报告编制内容本报告是编制安康市X实业有限公司新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的可行性研究报告，具体内容包括项目建设的必要性、产品市场分析、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、劳动安全卫生及消防、组织机构设置、人力资源配置与培训、项目管理和实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等。1.2项目概况1.2.1 拟建地点此项目富硒杭白菊生产基地选在汉阴县富硒区域，富硒杭白菊加工场地选在汉阴县月河工业园区（具体地点待定） 1.2.2 建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。目标是将来更大规模的生产富硒杭白菊系列产品，生产规模将达到每年生产天然富硒杭白菊系列产品1500吨/年，天然富硒杭白菊精油1吨，产值达到2亿元人民币以上。1.2.3 项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金：8900万元建设投资估算总额：7000万元流动资金总额：1900万元平均年销售收入：13200万元年产生利润总额为：3300万元上缴国家各种税款： 万元年产生税后利润为： 万元1.2.4主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模吨/年1000 2产品方案2.1富硒杭白菊吨/年10003总投资万元89003.1其中：建设投资万元70003.2流动资金万元19004全厂定员人1284.1工人人2634.2管理和技术人员人525全年生产天数天2606主要原辅材料需用量6.1富硒杭白菊鲜花吨61006.2包装箱万个206.3包装盒万个2006.4商标万套2007动力耗用量7.1电万kwh107.2煤吨/年1008全年运输量8.1全年运输总量吨/年70008.2其中：运入量吨/年60008.3 运出量吨/年11009年总成本万元9583.94各年平均10年销售收入万元13200各年平均11年利润万元3300各年平均12销售税金及附加万元90.7713增值税万元528.00各年平均14所得税万元825.00各年平均15 税后利润万元1775.54各年平均16盈亏平衡点%55.24正常年份17贷款偿还期年2.00含建设期18投资回收期年4.38所得税后19投资利润率%26.8820投资利税率%37.0121资本收益率%21.9322总成本利润率%27.6523全员劳动生产率万元/人42.0124财务净现值万元4671.15i=12%所得税后25财务内部收益率%28.90所得税后26财务内部收益率%42.87所得税前27财务净现值万元9337.99i=12%所得税前28投资回收期年3.35所得税前13项目建设的意义和必要性1.3.1项目建设的意义汉阴县位于陕西省东南部的秦巴山区，属北亚热带气候，年平均气温15.1，日照时数达1769.1小时，降雨量764.9929.7mm，无霜期258天，10的活动积温4710.2，全县70%土壤富含硒元素,水资源丰富，农业处于主导地位，是典型的农业县，开发富硒杭白菊有着得天独厚的自然优势。汉阴县富硒农业与农产品种植、养殖、加工历史悠久，经过多年的生产实践，积累了丰富的技术和管理经验，生产的富硒农产品硒含量高，在省内外享有盛誉。面对国内、国际市场对富硒杭白菊的需求，安康市X实业有限公司根据汉阴县得天独厚的富硒资源自然优势，利用公司资金、人才、管理优势，投资富硒杭白菊基地建设和产业化开发。在汉阴建立一个产业化、规模化、标准化、现代化的富硒杭白菊产业基地，实现富硒杭白菊的种植、精加工、科研，创汉阴富硒品牌。 近年来，党中央国务院高度重视“三农”问题，明确提出把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重。本项目建设对于调整汉阴县及安康区域农业产业结构和繁荣农村经济具有很大的促进作用，对汉阴县及安康区域富硒农产品产业化开发，具有巨大的推动作用.本项目实施的重要意义是：一是创造了山区生态类型农产品产业化经营的新模式，辐射带动了周边县区走农业产业化经营发展途径；二是为山区县富硒资源优势转化为经济优势探索出新路子，使富硒资源优势得以充分利用，创造新的、更高的经济价值；三是富硒杭白菊的规模化生产所带来的原料需求和价格的提高，刺激和提高了农民种植富硒杭白菊的积极性，使大量荒芜的耕地重新得到使用，创造新的价值，增加农民的经济收入；四是为人们提供大量的有益于身体的富硒饮品，增强人们的身体健康；五是为安康市大力发展“富硒食品”产业，起到积极的带头作用，更重要的是为企业生产水平的大幅度提高、规模的发展壮大、品牌的创立、产品档次的提升等奠定了坚实的基础；六是公司进行富硒杭白菊种植和精、深加工，可以解决农民工就业。1.32项目建设的必要性一是实现陕西省委、省政府提出的开发陕南战略的需要，开发陕南和陕南突破发展是省委、省政府实现陕西经济全面协调发展，成为西部强省的重大战略举措之一。陕南要发展必须大力发展绿色产业，实现经济增长和保生态环境同步，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，是实现经济增长和保生态环境同步之必需，该项目的实施将促进汉阴县经济发展。二是充分利用汉阴县富硒资源。利用富硒优势资源进行“富硒杭白菊基地建设及产业化开发”是现代农业发展的需要，也是振兴山区经济的客观要求。项目充分利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装、提升并改进富硒杭白菊质量，打出“富硒牌”，使其“物以硒为贵”实现其富硒杭白菊市场价值，用工业的理念、方法、方式改造发展传统种植业，提高农业种植业经济效益。三是有利于调整农业产业结构。汉阴县农作物种植面积大，但经济效益低，影响农民种植农作物的积极性和农村经济发展，制约全县经济发展，新建“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”，将通过科研手段和示范基地建设措施促进富硒杭白菊生产，振兴农村经济。四是富硒杭白菊符合人们消费需求。随着人们生活水平的不断提高，富硒杭白菊的保健功能已经被消费者认可，富硒杭白菊已成为人们的热衷饮品。随着时代的发展，人们生活节奏的加快，人们对富硒杭白菊的消费方式及消费习惯正在改变，安全、风味、营养、卫生、保健、饮用方便是人们追求的目标。富硒杭白菊越来越受人们青睐，生产加工富硒杭白菊，是市场消费的需要。五是杭白菊生产是增加农民收入的需要。农产品生产受自然条件、自然环境和市场的制约，农民增产不增收是制约农村经济发展的突出问题。发展富硒杭白菊种植，对杭白菊进行加工增值，是解决农产品增产不增收的重要出路。六是发展富硒杭白菊生产和深加工是增加财政收入的需要。汉阴是个工业基础薄弱的县，工业对财政收入的贡献率很低。随着农村税费改革，直接从农产品中获得财税收入越来越少，只有走富硒杭白菊深加工，把直接农产品原料通过工业转化为工业产品，以此才能获得税收收入。本项目的建成就是促进富硒杭白菊种植的发展，通过富硒杭白菊精深加工，为解决汉阴县财政增收难问题开辟了新的财源。因此，进行项目建设是十分必要的。1.4项目建设的可行性1.4.1项目建设自然环境优越1.4.1.1地理位置汉阴县地处秦巴腹地，地跨北纬32383309，东经1081110844之前。东连安康汉滨区，西接石泉，北和宁陕、汉滨区交界，南与西乡、镇巴、紫阳毗邻。县境东西宽约51km，南北长约58km，版图形似展翅雄鹰，总面积1365km2。位于陕南腹地，发展富硒杭白菊生产具有良好的区位优势。1.4.1.2地形地貌汉阴县北枕秦岭，南倚巴山，凤凰山东西横亘其间。汉江及其支流月河穿流三者之间，形成三山夹两川的“笔架式地形”地形特点。全县总体为山地地貌，海拔2902128.3米，其中平川占6%，丘陵和山地占94%。地形结构基本是三山（秦岭、巴山、凤凰山）夹两川（汉江、月河），东北西南的地形剖面呈“W”形。全县70%土壤富含硒元素,适合于富硒杭白菊生长。1.4.1.3水文气象汉阴县的地理位置属于亚热带大陆性季风湿润气候区，温和湿润，四季分明。各季节风向随大气环流而变化，累计最多风向为东南风，频率为18%，其次为东北风和东风；光能资源较为丰富，太阳总辐射能量历年平均为108.05千卡/cm2；平均无霜期258天；降水丰沛，年降水量764.9929.7毫米；年平均温度15.1。冬无严寒，夏无酷暑，水资源丰富，良好的自然条件为汉阴发展富硒生态杭白菊种植，提供了良好的水文气象基础条件。1.4.1.4地质项目区工程地质良好，地质条件单一，地层为第四纪全新统，属河湖相沉积层，以河流山洪积亚砂亚粘土粉细砂为主，土层粒度由上至下逐渐变粗，含钙质结核，建设土类别为软二类，地基土主要持力层的承载力为100140Kpa，浅层地下水矿化度2g/L，对混凝土不具有腐蚀作用。本项目建设用地是汉阴县工业园区规划区域，项目建设用地区域地质结构稳定，无滑坡、无泥石流、无地质断层等不良地质现象，地势较平坦，交通便捷。优越的地理位置和完善的基础设施，为该项目的建设提供了良好的硬件环境。1.4.1.5土壤植被汉阴县土壤类型复杂多样，黄棕壤占土壤的92%，棕壤占2%，黄土壤占6%，土壤成份中富含硒元素。是生产富硒杭白菊的最佳生长区。汉阴县生态植被良好，全县森林覆盖率达到57.6%，荣获“全国绿化模范县称号”、农田水利建设先进县等荣誉称号。1.4.2政策条件优惠汉阴县政府加大政策支持力度，县委县政府曾多次召开专题会议研究部署，主管领导亲自挂帅，组织实施富硒产业发展。根据安康市政府大力支持富硒产业发展的指示精神，将汉阴县打造成为安康地区唯一的富硒产业基地，汉阴县国民经济和社会发展“十二五”规划、汉阴县“十二五”农业园区规划、汉阴县月河工业园区规划都提出要重视富硒农产品建设，汉阴县县委、县政府已经全面抓紧解决影响当前富硒产业发展的土地、税收、收费、融资等方面的问题。汉阴县发展和改革局、招商局、农业局（科技局）、住建局、国土资源局、经贸局（中小企业促进局）、供电局、工商局、月河工业园区、农业科技园区等单位积极支持富硒产业项目建设，引导和鼓励企业加强管理创新，完善公司管理，尽快做大做强富硒农产品产业。这些举措为项目的建设创造了良好的投资环境，为本项目的顺利实施提供组织保障和起到了积极的促进作用。1.4.3天然硒资源丰富安康市政府组织市科技系统对安康市10个县区的土壤、农作物等抽样检测和调查分析表明：安康市各县区土壤都不同程度地出现“富硒”土壤。根据调查分析：安康境内大巴山东段的成土母岩中的含硒量为汉中地区的1.69倍、商洛地区的2.63倍，特别是大巴山东段早古生代的某些复杂岩层，含硒量达2.56.9mgkg，富硒地层厚度达4050in，跨度达400500km。据统计分析，安康硒资源具有3个特点：一是富硒面积大，全市10个县区不同程度处于富硒的生态环境之中，富硒食品产业发展能形成大的规模；二是富硒地层厚。富硒地层厚度达40一50m，硒资源丰富，发展富硒食品产业具有可持续性；三是硒品质好，硒浓度适中，不含有毒元素，同时还伴生有锌、锶等人体必需的微量元素。土壤有害物质含量低，孕育了丰富的生物资源，使该区成为我国南北植物的荟萃地、野生动物的天堂，具有明显的生物资源优势，是我国重要的生物基因库。据调查，安康市各县区有各种植物3300余种，通过对安康各地农作物样品的检测，土壤样品测定硒含量为2.0626.35mgkg；水中硒含量，井水8.50txgkg，稻田水8.48gkg，河水9.07gkg；粮食作物中硒含量，大米硒含量为2.75mgkg、玉米0.24mgkg、大豆0.80mgkg、马铃薯2.60mgkg、小麦1.15mgkg、绿豆6.82mgkg；其他如茶叶1.40mgkg(岚皋县62份样品平均)、老茶叶2.50mgkg、魔芋8.458.58mgkg、天星米草16.52mgkg、荠菜(野生)20.81mgkg、香椿0.05mgkg、杂草(毛坝擂鼓台泉水旁生长)2.98mgkg、菜子饼1.74mgkg。这些富硒作物，可进行深加工，提取硒蛋白和重要酶类，具有深度开发价值，也为发展富硒杭白菊产业奠定了基础。安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置，全县14个镇都有天然的富硒资源条件，为公司“富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目”的实施，提供了良好的富硒资源条件。1.4.4富硒杭白菊市场前景广阔硒是延长寿命最重要的矿物质营养素，硒是1817年发现的微量元素。1973年世界卫生组织（WHO）确认：硒是人体必需的微量元素，硒与人体的生命活动息息相关，缺硒会导致心脑血管病、高血压综合症、肝病、糖尿病、胃肠道病、哮喘、帕金森病、癌症等四十余种病高发。科学证实：硒具有高抗氧化活性，比作用强大的维生素E还要大50500倍，有效地清除自由基、防止器官老化与病变、延缓衰老、增强机体免疫功能、抵御疾病、抵抗有毒害重金属、减轻放化疗副作用、防癌抗癌。在我国，硒有防癌抗癌作用，已被写入化学教课书（九年级下册96页）以及高等院校医药教材（微量元素与健康262页）“硒能抑制癌细胞生长及其DNARNA和蛋白质的合成，抑制癌基因的转录，干扰致癌物质的代谢。”我国有72%的地区缺硒或贫硒，有2/3的人口硒摄入不足，硒是人体必需的，又不能自制，因此世界卫生组织（WHO）建议每天补充20ug克硒，可有效预防多种疾病的高发。因此，适当补硒尤为重要。早在1996年于若木同志就特别强调：“我国应当象抓补碘那样抓贫硒地区居民的补硒工作。” 近年来，国内外科学界对硒进行了大量研究，证实“硒是目前全世界科学机构卫生组织一致公认、毫无争议的人体及动物必需的微量元素，又是延长寿命最主要的矿物质营养素。被科学家誉为“抗癌之王”、“生命之火”、“心脏的守护神”、“人类健康的卫士”。随着硒这一微量元素对人体功效的逐步被认识，富硒杭白菊的市场开发前景也越来越广阔。在对硒资源的开发利用中发现产业发展有两个机遇：一方面，硒元素在地球上的分布极不均衡。据WH0公布的资料，全球有40多个国家和地区属于低硒和缺硒地区，而我国是世界主要的硒资源国之一，硒的蕴藏量占全球的13以上。但同时，我国也是缺硒大国且硒资源分布不均，调查表明，我国有72的县(市)属于低硒和缺硒地区：另一方面，硒在人体内无法被合成，必须从外界摄人，而农业上生产的天然富硒杭白菊是纯天然、高营养、全方位的保健饮品，对人体无任何毒副作用，是一种简便易行的补硒途径。因此，生产、加工、天然富硒杭白菊系列产品，是解决给人体补硒难题的一条重要途径，这为富硒杭白菊产业开发创造了客观条件和良好的机遇。由此可见，项目产品市场前景十分广阔。1.4.5交通运输条件好该项目建设地理位置优越，交通便利，汉阴县地处陕、川、渝、鄂四省交汇的安康市西部，位于成渝、关中、武汉三大经济区域几何中心，是西部地区沟通东南沿海的中转要地，是安康统筹城乡一体化发展实验区和“一体两翼”规划的核心区域。连接中国东西、贯穿神州南北的包茂、京昆、十天三条高速和襄渝、阳安、西康三条铁路在安康交汇，加上包茂高速、十天高速通车，使汉阴正式融入了西安3小时经济圈。川、甘、鄂、渝35小时经济圈，成为中国中、西部地区重要的交通枢纽和物流、人流、信息流集散地，关中、江汉、成渝三大经济区的最佳辐射区，交通十分方便。1.4.6劳动力资源丰富本项目属劳动密集型项目，用工量大，据汉阴县统计局公告显示：2014年末，汉阴县公安户籍人口总户数为106285户, 年末公安户籍人口总户数为106285户，户籍人口为312862人，其中：非农业人口34193人。总人口312862人, 其中：非农业人口34193人，农业人口278669人，全年农村劳动力转移就业人数77021人，城镇登记失业率为3.43%。该项目区地处汉阴县月河川道，人口密度大，富余劳动力多，受教育程度相对较高，劳动力资源丰富。1.4.7水电供应有保障1.4.7.1水利资源丰富汉阴县境内河流纵横，全县水资源总量为5.388亿m3，其中：地表水3. 923亿m3，地下水1.465亿m3，全县人均占有水资源量1844.9 m3，亩均占有水资源量1714 m3。全县境内有水库44处，总库容量2568万m3，可供利用的水能资源380万千瓦/时。项目建设地址位于汉阴县月河中游，水资源丰富，供水由汉阴县自来水管网提供。1.4.7.2电力资源充足陕西安康水力资源充沛，水电能源丰富，是国家的重要梯级电站开发基地和南水北调的重要水源地，汉江上的石泉水电站、喜河水电站和安康水电站紧邻本县，保障了汉阴县工农业发展的电力供应，汉阴县电网供电区域覆盖全县14个镇、179个行政村，项目供电所需电能由工业园区附近变压器接入，能够满足本项目建成后的正常生产运营需要。1.4.8项目前期准备工作充分为了实施好富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目，公司已进行了项目前期准备工作：进行了富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目规划设计，规划设计按照国家有关富硒食品生产设计标准进行规划设计，为项目的建设提供了依据。完成了富硒杭白菊基地建设及产业化开发项目市场考察和富硒杭白菊产品生产加工设备考察，签订了设备购置意向合同。已经在涧池镇沙坝村试验种植杭白菊100亩，目前生长良好，通过实际种植试验，汉阴县土壤、气候环境非常适合杭白菊种植。为了发展壮大杭白菊种植基地，公司在杭白菊种植村成立了杭白菊种植专业合作社，为今后实行公司合作社农户产业化生产模式奠定了基础。公司与进行杭白菊研究的科研院所建立了技术协作关系，为杭白菊种植、深加工及系列新产品开发奠定了技术基础。公司与10家国内外杭白菊经销商进行了洽谈，建立了杭白菊营销信息共享机制，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。公司已与有资金实力的企业进行了融资洽谈，项目建设资金已经落实到位，待项目批准实施，项目建设资金有保障。1.4.9 通讯条件好公司紧毗邻县城，电信、移动、联通、铁通通讯网络公司信号全部覆盖且稳定良好，通讯和上网有保障。1.5 问题与建议1）富硒杭白菊是当前高效生态农业中，产业链完整、竞争力较强的地方特色优势产品。本项目应加快富硒杭白菊生产基地建设力度，充分利用公司农民专业合作社农户的产业化模式，尽快组织农户发展富硒杭白菊种植面积，使其满足工厂化生产所需。2）公司还应继续加大研发力度，利用富硒杭白菊植物为资源，开发更高科技含量及竞争力的新型产品，产生更大的经济效益。3）项目建成生产前应该强化员工培训，使工厂的操作人员完全能熟练的进行生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保杭白菊产品的质量。4）该项目获准建设，公司应及时成立项目建设组织机构，选调和招聘业务能力强的人员，积极进行项目的文件报批，扩大杭白菊种植基地建设，搞好项目土建工程；设备选型、购买；工人培训等项工作，按照项目实施进度计划安排，扎扎实实搞好项目建设工作。1.6可行性研究结论1、本项目属于国家发展改革委关于修改有关条款的决定中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对杭白菊及杭白菊精油生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可行性。总之，本项目建设符合国家产业政策和地方发展规划，项目建设符合国家产业政策和投资方向，有利于推动汉阴县的农产品产业化进程，提高汉阴县农产品精深加工和转化能力，提高农产品的附加值和市场竞争力，促进汉阴县农民增收，推动社会主义新农村建设。项目建设投资适中，生产工艺和设备先进，项目建设条件优越，项目各项经济技术指标理想，项目建设前期准备工作充分，项目建设可行，具有很好的社会效益和经济效益。建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。第二章 项目市场分析与预测2.1市场需求状况及销售预测2.1.1 杭白菊的营养价值；杭白菊为菊科多年生草本植物Chrysanthemum morifolium Ramat干燥的头状花序，“杭白菊，冬苗、春叶、夏蕊、秋花，受日月之精华，四时之灵气。历史上曾享有“杭白菊与龙井茶”并提之誉。是我国传统著名出口中药材之一。自古以来就作为治病保健的良药，历代名医、药典和现代医学都有极高评价。神农本经谓菊花：“久服利血气，劲身耐老延年”。本草从新记载可“入药、点茶、酿酒、作枕、养肝明目、清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津”。本草纲目拾遗中有“通肺气，止咳逆，清三焦郁火，疗肌热入气”之说。中华医学研究表明：杭白菊具有平肝明目, 清心、补肾、健脾和胃、润喉、生津，清热解毒，散风降压的功效.能治头痛、眩晕、目赤、心胸烦热、感冒、痢疾、肠炎、便秘、冠心病、高血压、高血脂和防癌、抗癌保健等功效。常饮本品，春暖去湿、夏暑解渴、秋日解燥、冬季清火。更能美容养颜、补血提神，以增强生命之活力。除了药用功能外，杭白菊饮味微甜甘醇，香味浓，“色、香、味、形”齐全。由于杭白菊的独特功效和口味，受到广大消费者的青睐，被列为中高档饮品，也被国家列为药食同源植物。2.1.2杭白菊市场需求状况及销售预测；杭白菊在我国有悠久的栽培历史，“杭白贡菊”一向与“龙井名茶”齐名，是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。杭白菊含有挥发油、黄酮、绿原酸、菊甙、胆碱、氨基酸、维生素和丰富矿质元素等重要药物和营养成分，具有较好的抗菌、消炎作用，而它含有的维生素和微量元素具有排铅作用。“非典”流行的2003年，杭白菊倒真的好好风光了一回，因为它健肺的功能而成为预防“非典”药方中的一味，全国几乎所有杭白菊库存倾囊一空，连最差的次等菊花都不剩一朵。杭白菊是一种无毒副作用的保健饮品，气味芬芳，已有近千年的饮用历史，还销往东南亚一些国家和我国港、澳、台地区。按中国人的饮用习惯，在植物饮料中，除了茶以外，就要数杭白菊了。杭白菊由于被国家列为药食同源植物，因此全国一些制药厂，食品饮料生产企业以杭白菊为原料，生产药品和饮料，如：上海市的数家药厂生产的“珍菊降压片”和“桑菊感冒片”都采用了杭白菊原料。而全国知名的“王老吉”、“ 加多宝”、“惠尔康”和“娃哈哈”、“和其正”等饮料，也对杭白菊“情有独钟”，纷纷采用杭白菊作原料开发各类产品。据有关部门统计，2013年全国种植杭白菊12万亩，产杭白菊3万吨，2014年全国种植15万亩，产杭白菊3.8万吨，2015年种植22万亩，预计产杭白菊5.5万吨，种植面积和产量以25%左右速度递增，杭白菊饮料菊用量每年以40%左右速度递增，制药企业药菊用量每年以50%左右速度递增，因此，从2013年起杭白菊市场销售呈现供不应求局面。随着全球气候变暖，清凉饮料市场得到持续快速发展。杭白菊具祛风明目、降火解毒等功效，成为清凉饮料加工的首选保健原料，市场需求量将大幅度增加，所以该项目实施具有广阔的市场前景。杭白菊精油也称杭白菊挥发油，是存在于杭白菊植物体中的一类具有芳香气味，在常温下能挥发，可随水蒸气蒸馏出来的油状液体的总称。杭白菊精油的主要成分为单萜烯类、倍半萜烯类及其含氧衍生物等。萜类化合物有蒎烯、松油烯、桉叶油素、龙脑、乙酸龙脑酯、对聚伞素、姜黄烯、b-榄香烯等，在医学领域，植物精油在去痛、降压、消炎、提高免疫活力、保健、调节内分泌等方面得到了广泛的应用。具有疏风散热、解毒清肿、利咽明目、降低血压的作用。在化妆品方面，植物精油被广泛应用于香水、香皂、洗面奶、护肤品等各种化妆品的制造。此外，植物精油在饲料和食品添加剂、防止虫害等方面也有广泛的应用价值。2.2 产品价格现状与预测杭白菊消费用途从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举，因此杭白菊消费数量大幅度上升，由于各厂商争相采购杭白菊原料，使杭白菊价格飙升，产地收购价平均达到每吨12万元，最高达到每吨14万元。目前市场上销售的杭白菊产品价格都在每吨15万元以上，2014年仅王老吉、可口可乐、银鹭、椰树、何其正等饮料生产大鳄采购杭白菊原料达到15000吨，除此，浙江海宁、上海等一些企业还用杭白菊生产菊花浸膏，供应给饮料加工企业。更高级一点的则是从杭白菊中提炼纯度更高的菊花精粉供应高档食品、饮品企业生产高档食品饮料。随着食品饮料加工企业把杭白菊做为首选保健原料，食品饮料生产销售数量不断提升，杭白菊的市场需求量将大幅度增加，在今后的10年内杭白菊价格也会保持在现有水平，甚至有可能还会逐步提高。2.3 市场竞争力分析 为了全面掌握杭白菊种植区域生产情况和杭白菊市场销售状况，安康市X实业有限公司组织人员对杭白菊种植区域和杭白菊生产加工企业、销售公司进行了全面的考察，经过认真的考察，目前杭白菊种植、加工存在下列问题：杭白菊传统种植区域逐渐缩小，新区种植难于拓展。由于杭白菊传统种植区域工业区开发建设的影响，杭白菊传统生产区面积逐年缩小，而需求量逐年扩大，本地生产远不能满足企业生产要求。特别是近年来杭白菊供需矛盾日益加大，产品价格高居不下，杭白菊系传统产业，受采后蒸、晒制，劳动力资源等环节的制约，不利于规模化生产，虽然近年来杭白菊种植效益良好，但是新区面积拓展缓慢。杭白菊规范化种植技术普及率不高，农药残留难于控制。杭白菊以千家万户的小规模生产为主，生长期长，桑-菊、菜-菊、稻-菊插花现象严重，安全用药方面制约因素较多，不利于推广高效低毒低残留新农药。农户在防病治虫过程中用药不当较为普遍，带来农残超标，影响质量和效益，特别是出口菊花受到制约。操作上由于收购企业多而杂，除品种外优质优价难于体现，菊农质量安全意识不强。 产品以初加工为主，资源利用率不高。产品比较单一，初级产品比例过大，深加工领域的开发还不够宽，除菊花外，杭白菊茎、叶等资源少有综合利用。 针对杭白菊种植和加工存在的问题，安康市X实业有限公司根据项目实施计划，公司具备下列竞争优势：公司有良好的杭白菊种质资源；公司通过和杭白菊科研单位联系，用高价购买了有效成分含量高、汤色浓、香味足的香溢、金菊、雪莲菊系列新品种，率先进行了杭白菊种子种苗工程建设，建立了杭白菊种质资源圃，确定了公司以迟小洋菊为主栽品种，适当搭配部分早小洋菊，不种植大洋菊和异种大白菊，使公司6000亩杭白菊种植基地优良品种覆盖率达到95%以上，确保公司杭白菊在种质资源上的优势地位。 公司建立了杭白菊标准化生产技术体系，促进品质提高和产业发展。公司已经引进了杭白菊无公害栽培技术，推广生物农药防治蚜虫、诱虫灯物理防虫等新技术，在压条、摘心、防虫等各个环节严格实施标准化生产，形成一套从菊苗繁育到采收较为完整的杭白菊规范化种植技术，确保原料质量要求，促进杭白菊品质的提高和产业的发展。引进杭白菊加工工艺及新产品开发；公司根据饮料菊快速增长。该项目准备引进杭白菊微波、蒸汽杀青气流干燥技术，改变杭白菊几百年来靠蒸晒的传统加工方法，同时开发胎菊及幼菊和杭白菊精油新产品，同时通过改进包装，打响品牌，使杭白菊产品的品质和价格大大提高，提高市场竞争力。有富硒资源优势；安康市被誉为“中国硒谷”，拥有世界上唯一独立的硒矿床，出露面积650平方公里，是我国迄今发现的第一高硒区，富硒地带出产的动植物均含较丰富的有机硒，汉阴县地处安康市中心位置，全县14个镇都有天然的富硒资源条件，利用汉阴县独天得厚的富硒资源条件发展优质富硒杭白菊生产基地，再进行富硒杭白菊精加工、精包装，提升并改进杭白菊质量，天然富硒杭白菊集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的需要，使杭白菊“物以硒为贵”，打响富硒品牌，利用硒对人体的有益作用，提升杭白菊身价，吸引消费者。因此，富硒杭白菊市场竞争优势极强。（5）杭白菊产品有可靠的销售渠道。杭白菊产品销售市场经长期的发展，形成了较为完善的销售网络，产品销往国内外市场，并有较高的知名度，目前除稳固的传统中药材市场外，逐渐发展到涉及饮品、保健品等各个行业，消费用途已从过去的药用为主，发展为药用与饮品、保健品并举，消费市场扩大。国内市场销售遍布全国各地，饮用菊市场已扩展到全国各大中城市,尤以广州、上海等大中城市发展较快，杭白菊产品已成为居民的日常消费品。外贸出口已形成稳固的国际市场，并稳定增长，目前主要出口到新加坡、马来西亚、香港、澳门、日本等东南亚国家和地区。公司已经与国内外10家杭白菊经销商进行了洽谈，建立了杭白菊营销信息共享机制，为杭白菊产品销售找到了稳定的渠道。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模3.1.1建设规模方案比选该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑确定杭白菊种植基地建设规模为6000亩，年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨。3.1.2 推荐方案及其理由本项目根据市场调查情况以及市场待开拓情况，结合汉阴县综合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素而确定的。3.2 产品方案本项目为年产天然富硒杭白菊系列产品1000吨，天然富硒杭白菊精油0.30吨，其产品方案确定如下：天然富硒杭白菊胎菊500吨天然富硒杭白菊朵菊500吨天然富硒杭白菊精油0.30吨第四章 项目建设选址4.1 项目建设场址选择4.1.1 地点与地理位置此项目的杭白菊种植生产基地选在汉阴县富硒土壤区域，以保证杭白菊产品天然硒含量达到富硒食品标准，杭白菊加工厂址选择在汉阴县月河工业园区（具体地点以项目批复文件为准）。 4.1.2 场址建设条件地形整个厂址地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。 工程地质该厂区地质结构良好，承载能力为20吨/m2 ，能够满足厂房的建设要求。4.2气候条件年平均气温 15.1极端最高气温 39极端最低气温 -5全年降雨量 800mm-1300 mm最大积雪厚度 10mm4.3交通运输条件距316国道3公里，距“十天”高速路5公里，公铁运输方便，需要产品外运有良好运输条件。4.4公用设施社会依托条件该厂址公用工程设施如水、电、通讯配套设施齐全。4.5 防洪、防潮、排涝设施条件该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。4.6 环境保护条件该项目生产要求远离污染区，如：垃圾场、养殖场、人口集聚区的污染程度较低的场地。4.7 施工条件该厂址地质状况要良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1 产品质量标准富硒杭白菊生产基地按照“无公害食品 饮用菊花生产技术规程NY/T51212002标准”，杭白菊产品质量标准执行国家标准（杭白菊标准 NY /T 602-2002），如国外客户有特殊要求则执行国外客户的标准。5.1.2富硒杭白菊种植技术方案选地（土壤硒含量在2.56.9mgkg）土地深翻苗床准备（施肥）种茎准备扦插育苗苗期管理大田移栽田间管理（除草、追肥、灌排水、病虫害防治）压条打顶摘芯采收。5.1.3杭白菊种植技术规程杭白菊生产技术规程规定了杭白菊的产地环境、扦插育苗与大田移栽、种植密度、田间管理、主要病虫害及其防治方法、采收与加工、留种技术。 NY5121-2002无公害食品饮用菊花产地环境条件 1、产地环境 杭白菊生产的产地环境条件应符合NY5121-2002无公害食品饮用菊花产地环境条件的规定。 2、扦插育苗与大田移栽 2.1繁育方法 以嫩茎扦插育苗，进行无性繁殖。 2.2种茎准备 选择无病斑、无虫口、无破伤、无冻害、壮实，直径0.3cm0.4cm、长10cm15cm的春发嫩茎（萌蘖枝）作为插穗。2.3扦插育苗2.3.1育苗时间2.3.1.13月下旬4月上旬，土层（5cm10cm）日平均地温在10以上时进行。2.3.1.2苗龄在50d60d后移栽。2.3.2苗床准备苗床应选择向阳地，于冬前深翻冻垡。细耙整平，做成宽1.5m1.8m、长4m10m的平畦。2.3.3扦插方法2.3.3.1将插穗按株距3cm、行距10cm斜插或直播在苗床上，扦插枝入土1/31/2，插后立即浇足水。2.3.3.2在苗床上方搭建40cm高的荫棚，荫棚材料可就地取材，透光度控制在0.30.4。晴天上午8时9时至下午4时5时遮阴，其他时间撤去遮阴物。2.4大田移栽2.4.1大田准备2.4.1.1选地 选择地势高爽、排水畅通、土壤有机质含量较高的砂壤土种植。在茬口选择上，以种植水稻三年以上回旱地、绿肥翻耕地、休闲地最为适宜。如需套作则以油菜、大麦及蚕豆为前茬。2.4.1.2基肥 移栽前每亩施入充分腐熟的厩肥2000kg3000kg、大于12%的过磷酸钙20kg。2.4.1.3整地 选地如是冬闲地，则冬前应进行耕翻，耕深在20cm以上，保证立垡过冬。移栽前施入基肥后，耕翻2cm深，耙平，并按南北向做成高30cm、宽200cm左右的宽畦。2.4.1.4沟系要求做到内三沟配套，与外三沟沟系相通。2.4.2大田移栽2.4.2.1移栽时间3月中、下旬至4月中旬进行。2.4.2.2起苗和移栽苗处理移栽前1d将苗床土淋湿，起苗后根部同向对齐并扎成捆，每捆100株200株，剪去苗上部嫩尖，保留移栽苗高2025。移栽前根部用拌有500倍50%多菌灵和500倍90%晶体敌百虫的泥浆沾根，随即移栽大田。 2.4.2.3株行距3月移栽则移栽按3540的株行距，4月移栽则按3035的株行距。2.4.2.4移栽方法开穴移栽，穴栽深810，栽后压实。3、种植密度3月移栽5000株/667左右，4月移栽移栽5500株/667左右。4、田间管理4.1除草缓苗（7d10d）后，以中耕除草为主，前期稍深锄，入伏后，宜浅锄。4.2追肥4.2.1促根肥移栽20d、缓苗后10d左右，追施第一次肥，用量为尿素10/667和25%的复合肥15/66720/667。施肥方法为穴施，每4株1穴，穴深56。4.2.2发棵肥时间在7月中旬。用尿素10/667，选阴雨天撒施，用厩粪水1000/667，选晴天浇施。4.2.3促花肥时间在9月中旬。用25%的复合肥35/66740/667，于阴雨天撒施。每隔7d，用0.2%磷酸二氢钾溶液喷施，连续34次。4.3灌排4.3.1灌水方式为浇灌，灌水量视降雨量和田间温度而定。4.3.2降渍梅雨季节注意清理沟系，以便及时降水防渍。4.4打顶4.4.1时间第一次在7月中旬，第二次在7月下旬8月上旬，第三次在8月20日25日。4.4.2方法打顶宜在晴天植株上露水干后进行。第一次应重打，用手摘或用镰刀打去主干和主侧枝710，留用30高；第二次和第三次则应轻打，摘去分枝顶芽35。每次打顶或摘除的菊花头应集中带出田外。4.5培土追肥和第一次打顶后，结合中耕除草，在根际培土，增强根系，防止倒伏。5、主要病、虫害及其防治方法5.1枯萎病防治方法：选用无病老根留种；轮作；做高畦，开深沟，降低湿度；拔除病株，病穴撒石灰粉或