官渡区度部门单位整体支出绩效评价自评报告.doc

官渡区年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位) 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 预算编码 评价方式：单位绩效自评报告日期：年月日官渡区财政局（制）目 录一、部门概况 （一）部门基本情况 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 （二）项目支出 （三）资产管理情况 三、区本级其他财政性资金组织实施情况 四、部门整体支出绩效情况 （一）职责履行 （二）履职效益 五、存在的主要问题 六、改进措施和有关建议 七、报告附表 - 25 - / 30昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处部门整体支出绩效自评报告根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照昆明市官渡区财政局关于开展年度区级预算支出绩效自评工作方案的通知（官财字号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处（以下简称“小板桥街道”）于年月日至月日年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：一、部门概况（一）部门基本情况.在职人员情况根据昆明市官渡区机构编制委员会关于印发小板桥街道党工委 办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（官编委号）纳入年度小板桥街道预算编报的部门共个，其中设置内设机构个，分别是党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科；事业单位个，分别是市容管理中心、就业和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民服务中心和农林水综合服务中心。年机构设置未变更。小板桥街道核定人员编制人（其中：行政编制人，行政工勤人员人，事业编制人），年末，在职在编实有人数人，全部为财政全供养。.机构设置小板桥街道属于区级政府派出机关，主要职责有：（）负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；（）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；（）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；（）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；（）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；（）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；（）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；（）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。年，小板桥街道的重点工作计划包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等.部门整体支出规模年官渡区小板桥街道财政收入万元。主要为基本支出和项目支出，其中基本支出万元，项目支出万元。具体如下表：预算情况合计基本支出项目支出小计（万元）工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出小计（万元）部门预算项目年初预算数追加支出预算数调减支出预算数合计年区本级其他财政性资金的专项资金收入万元，支出万元，均为其他专项支出。其他专项支出主要是小板桥街道开展各类专项工作发生的支出。 . 使用方向和主要内容、涉及范围等年度小板桥街道办预算支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出以及项目支出。其中项目支出主要用于小板桥街道办事处年开展的个项目支出，具体项目如下表：序号项目名称项目概况年初预算资金（万元）年中追加（调减为“”）预算资金实际可使用资金（万元）备注对辖区学校补助经费用于老师、学生的补助集体经济会计委托代理中心工作经费用于集体经济会计委托代理中心工作经费司法所工作经费用于司法所经工作经费。行政工作经费用于政府部门办公经费使用奖励性既得财力年奖励性既得财力预算部门工作经费与既得财力资金一同用于日常经费接到临时人员工资发放街道临时聘用人员工资织布营微改造项目对辖区织布营村进行三网改造经费支出合计二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出.基本支出管理根据中华人民共和国预算法财政部关于印发的通知（财预号）、昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发号）、官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见（官政发号）等文件精神，小板桥街道制定了官渡区人民政府小板桥街道办事处财务管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处三公经费管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处固定资产管理制度等，并根据以上制度严格进行财务管理。.基本支出使用情况（）预算批复和调整情况年初预算：根据昆明市官渡区财政局关于下达年度部门预算经费指标的通知（官财字号）文内容，年小板桥街道年初预算总收入万元，财政拨款收入万元，其他资金（街道自筹资金）安排万元。其中：基本支出万元，占总支出的，项目支出万元，占总支出的。预算变动情况：由于年官渡区工资制度变动,公务员新增年新增改革性补贴,事业人员新增奖励性绩效，实际收入情况如下：年初收到预算资金额度万元，项目资金万元，基本支出资金万元， 后因人员调整,工资改革工资支出变大追加基本支出万元,后追加年小板桥街道办事处织布营三网微改造项目支出万元，追减乡镇补贴万元,追减社会保险万元,追减养老保险万元,故预算调整合计数为调增 万元。预算调整率。（）资金使用情况根据小板桥街道决算报表内容，年小板桥街道基本支出万元，其中工资福利支出万元，占基本支出的；对个人和家庭补助支出万元，占基本支出的；商品和服务支出万元，占基本支出的。年小板桥街道项目支出万元，其中商品和服务支出万元，占项目支出的；基本建设支出万元，占基本支出的。按照预算法的要求和官渡区财政局内部管理制度汇编官渡区人民政府小板桥街道办事处财务管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处三公经费管理制度等规定的审批流程，小板桥街道的资金拨付，基本做到手续完备后提请行政办公和党工委研究同意后方可支付，资金按照预算批复科目使用，无截留、挤占、挪用资金和虚列支出等情况。小板桥街道按规定内容、规定时限在官渡区外网公开预决算信息。截止评价日，决算报表还未通过官渡区财政局批复。（）“三公经费”情况“三公经费”预算数为 万元，年实际支出万元（其中包括：公务用车运行维护费万元；公务接待费万元），控制率在。小板桥街道年“三公经费”为万元，年“三公经费”为万元，“三公经费”变动率为，（）。其中年公务接待费万元；年为万元，公务接待费使用较上年减少万元。年公务用车运行维护费万元；年为万元，公务用车运行维护费较上年减少万元。因公出国、年均未发生。（二）项目支出.重点支出安排率小板桥街道部门整体支出分为基本支出和项目支出，基本支出主要为人员经费支出和满足日常工作运行的商品和服务支出。部门重点支出为小板桥街道司法所工作经费、年奖励性既得财力、既得财力补充办公费等、对辖区老师的补助、集体经济会计委托代理服务中心工作经费，织布营三网改造项目归集在部门决算报表中项目支出科目下。根据小板桥街道决算报表，小板桥街道年安排重点支出万元，占年部门项目支出万元的。.项目支出使用情况（）年小板桥街道项目资金财政安排资金万元。下达安排项目为：司法所工作业务经费万元；行政工作经费万元（其中：年奖励性既得财力万元，行政工作经费万元）；街道临时人员工资万元;集体经济会计委托代理服务中心工作经费万元；织布营微改造项目万元,教育支出万元。具体项目支出情况如下：序号预算项目名称本年预算资金（万元）实际支付数（万元）预算执行率项目资金使用情况备注对辖区学校补助经费用于老师、学生的补助为小学教育支出集体经济会计委托代理中心工作经费用于集体经济会计委托代理中心工作经费为其他城乡社区支出司法所工作经费用于司法所经工作经费。为一般行政管理事务支出街道临时人员工资用于街道招聘临时人员所需工资保险为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出行政工作经费用于政府部门办公经费使用万元为一般行政管理事务支出； 奖励性既得财力年奖励性既得财力为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出织布营微改造用于织布营改造为其他城乡社区支出合 计（）项目资金为经费补助项目，截止评价日，全部支付完毕。（）因涉及项目均为经费类项目，故未单独制定相关管理制度，依据官渡区小板桥街道官渡区财政局内部管理制度汇编、官渡区人民政府小板桥街道办事处财务管理制度进行管理。（三）资产管理情况管理制度及健全性小板桥街道根据行政单位国有资产管理暂行办法事业单位国有资产管理暂行办法昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知、关于印发官渡区行政事业单位国有资产管理办法的通知（关政发号）等相关规定，制定了官渡区人民政府小板桥街道办事处固定资产管理办法，该办法合法、合规、完整，小板桥街道根据以上文件进行严格管理。资产管理安全性截至年末，小板桥街道固定资产总额万元，其中土地、房屋及构筑物万元；通用设备万元；专用设备万元；图书、档案万元；家具、用具、装具及动植物万元。年月小板桥街道邀请昆明博扬会计师事务所有限公司对年度小板桥街道待报废（核销）固定资产审核意见出具审计报告（昆博会审字第号），报告中说明提请申报的待报废（核销）固定资产项，账面金额元，达到报废（核销）条件。但截至评价日未得到相关批复，故未进行账务调整。小板桥街道其余固定资产保存基本完整；资产配置合理；资产账务管理合规，处置有专门的人员经过相关程序处理。.固定资产利用率截至年末，小板桥街道固定资产总额万元，在用固定资产万元，固定资产利用率。资金结余情况小板桥街道年年初预算万元，预算调整数为万元。财政拨款部门支出决算数为万元，资金额度结余万元。年资金额度结余万元。年结余资金已经过财政预算追减零余额账户额度，无结余。收支相等无结余资金。三、区本级其他财政性资金组织实施情况年区本级其他财政性资金的专项资金收入万元，支出万元，均为其他专项支出。其他专项支出主要是小板桥街道开展各类专项工作发生的支出。四、部门整体支出绩效情况（一）职责履行.工作目标完成情况“年小板桥街道办事处目标责任书”签订了相关具体完成目标：一般公共预算收入万元, 年完成万元，完成全年目标任务数的，超额完成目标任务。规模以上固定资产投资年目标任务数为亿元，年完成投资亿元，完成全年目标任务数的、规模以上工业增加值增长：年全年目标增速，年增长，社会消费品零售总额增长年目标增速，月份增幅为，完成全年目标任务数的，年批发业、零售业、餐饮业销售额（营业额）分别增长、（限额以上），月份增幅为批发业、零售业、餐饮业，年外贸进出口额目标任务数为完成亿美元，完成全年目标任务，年配合区经投局完成新增总部企业户，保有税收千万元楼宇幢、亿元楼宇幢：年保有亿元楼宇幢：海伦城市广场。大都摩天购物中心及银都汇商务中心列为千万元楼宇预备企业，完成全年目标任务，实际引进市外到位资金、实际引进省外到位资金亿元：年全年目标任务数亿元，月招商引资内资到位资金亿元，占全年目标任务数亿元的，超额完成目标任务街道积极配合区发改局加强街道辖区企业节能减排的宣传工作，通过技术、设备更新完成单位能耗下降率的任务，街道积极配合区发改局加强街道辖区企业节能减排的宣传工作，通过技术、设备更新完成单位能耗下降率的任务.新增总部企业户、总部企业入库税金增长、打造税收千万元楼宇幢、游客接待总量同比增长、旅游业总收入同比增长、农业产业化龙头企业总产值增长、农业龙头企业销售收入增长、实际引进室外到位资金及省外到位资金亿元、人口自然增长率控制、城镇新增就业人数万人、开展困难群众帮扶解困工作、开展社区“两委”换届选举工作、开展艾滋病防治及宣传工作、公办和普惠性民办幼儿园在园幼儿数占比、义务教育巩固率达、高中阶段毛入学率达、中考一级完中最低控制线上线率达、高考一本上线率达、校舍排危平方米、免费孕前优生健康检查项目对、无偿献血人、城乡居民社会养老保险缴费（续费）人数万人、居民医疗保险参保人数万人、发明专利授权项和专利申请授权数量项、开展拆临拆违城乡统筹工作、开展滇池流域水环境综合治理工作、单位能耗下降率、新增绿地面积万平方米、营造林任务完成率、林业有害物生物城在控制面积亩、开展主要交通道路沿线“省市联动.绿化昆明.共建春城”植树活动、推进重点项目建设及城市更新改造工作，并做好区域性火灾隐患政治工作等目标。根据“年小板桥街道办事处目标责任书”内容，小板桥街道年度有项工作任务目标未完成，具体为：滇池流域水环境综合治理：实际考核指标以水务局考核认定数据为准，因此根据官渡区年滇池流域水环境综合治理工作目标考核结果显示，该项工作考核时被扣分，水质目标和“河道三包”均未达预期目标;规模以上工业增加值增长：截止年底完成规模以上工业增加值增长率为，未增反减； 滇池流域水环境综合治理：实际考核指标以水务局考核认定数据为准，因此根据官渡区年滇池流域水环境综合治理工作目标考核结果显示，该项工作考核时被扣分，水质目标和“河道三包”均未达预期目标。（二）履职效益.经济效益子君山麓城项目：由云南宗逸置业有限公司投资建设，占地面积约亩， 年在申报市政道路和郊野公园。春城时光花园（云溪片区城中村改造）项目：由海伦堡房地产开发有限公司投资建设，总占地面积约亩，总建筑面积约万平方米，年完成投资亿元，建成万平米。青海省政协老干部昆明疗养小区（云青花园）项目：由云南青峰房地产开发有限责任公司投资建设，项目总用地约亩，建筑面积约平方米，年主体工程完工后处于停工状态。金科时代中心项目：由云南金科鑫海汇置业有限公司投资建设，可开发净用地亩，总建筑面积约平方米， 年，投资亿元，年建成万平米。悦满欣城项目：项目为官渡区文化生态新城回迁安置房一期工程，项目总用地约亩，总建筑面约平方米，年，已全部建成。金润佳程商务中心项目：由云南天盾投资有限公司投资建设，项目占地亩，建筑面积约平米，年，投资亿元，主体工程已全部完工。星河嘉园项目：由昆明万添房地产开发有限公司投资建设，项目净用地亩，总建筑面积万平方米，年，投资亿元，建成平米。蓝光天悦城项目：由昆明长颐房地产开发有限公司投资建设，项目净用地亩，总建筑面积万平方米，年投资亿元，建成平米。东聚紫金商务中心项目：由云南宏盛东园商贸有限公司投资建设，占地亩，总建筑面积万平方米，年正在办理项目建设审批手续。东聚嘉信商务中心项目：由昆明恒嘉房地产开发有限公司投资建设，项目净用地亩，总建筑面积平方米，年，正处于调整设计，地勘，施工招标阶段。昆明广福学校项目：由云南广福教育投资有限公司投资建设，项目规划总用地面积约亩，总建筑万平方米，年，投资亿元，已完成征迁工作，正在进行土地开发成本认定审计工作。红星天铂项目：该项目由昆明红星海汇房地产有限公司投资建设，计划总投资亿元。项目净用地亩，总建筑面积平方米，年投资亿元，正在进行主体施工。【重点片区征迁工作及回迁安置房建设情况】文化生态新城四甲、中闸社区（广福路以南）片区：该片区改造涉及辖区四甲一组至八组及中闸一组、七甲一组、七甲二组共计个社区个小组，拟征收土地亩，其中,集体土地亩、国有土地（取得国有土地使用证宗）亩；拆迁建筑面积万平米。年，民房测绘数累计完成栋，签约累计数栋，选房累计完成户，累计完成交房栋；民房累计拆除栋。非住宅测绘宗，签约宗。昆明巫家坝城市副中心向化片区、飞虎大道（北段）：.昆明巫家坝城市副中心向化片区涉及小板桥街道中闸社区向化一组、向化二组栋实体民房，宗非住宅的征迁工作。拟征收土地亩，其中,集体土地亩、国有土地亩；拆迁建筑面积万平米。年，栋实体民房，已签协议栋（其中巫家坝片区栋、飞虎大道栋,占总量的），新签协议的份(请核实)即将送审，已交付民房栋（其中巫家坝片区栋、飞虎大道栋），已完成拆除栋（其中巫家坝片区栋、飞虎大道栋），占拆除比例的。非住宅部分宗，已签协议宗（其中含飞虎大道宗，占总量），已完成拆除宗、拆除面积约万平方米。.飞虎大道北段实体民房栋已全部完成拆除； .向化片区回迁安置房共计规划建设套，年，已签征迁协议村民累计选回迁安置房套。完成巫家坝城市副中心项目集体土地亩、国有土地宗，面积亩的征收工作。完成飞虎大道北段集体土地亩，国有土地亩的征收工作。地铁号线工程：小板桥街道共涉及个站点（云大西路站和羊甫义路站）的征地拆迁任务。年，完成了云大西路站平米非住宅的拆迁、亩集体土地的征收工作。巫家坝城市副中心（中闸社区、云溪社区）片区：已委托招标代理机构，拆迁拆除、测绘、评估、造价及拆迁拆除工程所涉及的其他项目招标代理工作已完成，正在完善相关合同手续。.社会效益小板桥街道履行政府派出机构的工作职责，根据年工作总结，小板桥街道年工作取得以下社会效益：（）年，街道共帮扶贫困户户人，利用春节、端午、中秋、国庆以联系点的形式对帮扶对象进行走访慰问次。全力做好社会保障服务工作。截至目前，街道城镇居民医疗保险参保人，城镇居民养老保险参保人，城镇新增就业人，为名农村劳动力提供培训初级、中高端技能培训。发放“两参”人员人生活补助元；发放“两参”人员人生活困难补助生活补助；发放重点优抚对象医药费元。共户人领取了最低生活保障金。街道计划生育优质服务率达以上，常住人口符合政策生育率达到以上；。加大辖区教育发展扶持力度。截至目前，街道对辖区所公办学校共兑现扶持教育奖励费元；向辖区名考取本科院校学生发放奖励金元。加大对教育硬件建设投入，拨付给鸣泉社区教育补助资金（支持教育事业补助资金）元；拨付小板桥中心学校更换学校监控系统资金补助元。（）维护社会治安，为居民安全出行提供保障：年小板桥街道办在 “南博会”区间，全街道共设网格点个，治安维稳、巡逻防范执勤点个，区级相关部门、街道、社区每天抽调余人到各网点和执勤点，组织名志愿者开展检查、指导、督促、服务工作，街道武装部组织人、个社区各组织人参与应急处置、治安巡逻防控等工作，确保了南博会期间的安全稳定；（）强化人口和计划和生育管理服务：截止年底，人口增长率控制在，计划生育优质服务率达以上，常住人口符合政策生育率达到以上等；（）抓好辖区文化事业建设，积极组织文体活动，丰富百姓精神生活：开展了“迎南博”环境卫生综合整治行动、“三合一”安全隐患大检查、送医上门、辅导进“儿童之家”、调解入户、法律咨询到点、唱红歌、重走红军长征路、颂歌献给党演讲比赛等活动，促进了文化事业发展，丰富了百姓文化生活；（）以创建全国文明城市为契机，结合“四治三改一增一拆”工作，强力整治“脏、乱、差、堵”城市顽疾，打造“干净、优美、宜居”的城市环境。以创建全国文明城市为契机，结合“四治三改一增一拆”工作，强力整治“脏、乱、差、堵”城市顽疾，打造“干净、优美、宜居”的城市环境。一是强力整治“门前三包”落实不力的乱象，提高“门前三包”履约率。共新签和续签“门前三包”责任书份，规范“门前三包”行为余起。采取巡查、考核、评比、挂牌公示制度等方式，不断提高“门前三包”的签约率和履约率。二是开展占道经营、流动摊贩专项整治，确保辖区市容市貌整洁有序。按照“绝对禁止区域、相对禁止区域、引导区域”的原则，认真开展占道经营、店外经营、漫摊经营、以路为市等行为专项整治行动，确保辖区市容市貌整洁有序。在重要道路、重点区域设立固定值守点，定人、定岗、定责，采取联动执法、集中整治与巡查监管、日常管理与空当管理相结合的方法，重点整治各类占道经营行为。共清理整治各类占道经营起，督促落实“门前三包”责任制起，清理布标布幔条，拆除违章户外广告牌块，规范临街商铺门头招牌块，查处非法散发小广告宗，收缴非法小广告张。三是强力整治渣土泼洒严重乱象，有效遏制违章渣运行为。街道城管中队每天晚上至第二天凌晨组织夜班组个小组共名中队队员在辖区重点主干道路段、路口、区域严格设卡堵点，在辖区在建施工工地附近蹲点值守，加强对广福路、昌宏西路重点区域的整治、查处力度，对辖区过往各类建筑垃圾清运车辆开展检查、执法、整治工作，严格查处无证运输、无处置卡、不按规定路线、密闭不严、超高、泼洒等渣土车违法行为。共查处拉运渣土车辆余起，其中查获违规拉运渣土车辆余起，其中无处置备案卡起、超高、密闭不严起、不按规定时间和规定路线拉运起，并按照相关处罚规定对余起违规拉运渣土车辆作出行政处罚。四是坚持遏制农房违法、无序建设。采用进村入户宣传教育、巡查、清理消除施工现场，遣散非法施工队及施工人员，严管重罚运输和供给建筑材料企业等工作方法，积极遏制农房违法、无序建设现象。共出动执法队员共人次，车辆台次，下发了停止违法行为通知书份，责令限期改正通知书份，询问调查通知书份，清理沙石料余吨，电焊机台，切割机台，小电钻台，拆除农房私搭乱建起，拆除面积约平方米。同时，疏堵结合，严格完善“三类房”拆除原址重建审批手续，截至目前，共按要求规定办理户“三类房”拆除原址重建审批手续，切实解决了群众的现实问题。五是加强监管，严控增量，全力做好临违建筑综合整治工作。按照严格监管、消除存量、杜绝增量的原则，八中队每天出动协勤队员白班个小组人、夜间个小组人开展全年天、全天小时不间断地严格监管、查处街道范围内的各类违法建设行为。保持高压态势，对于新增临违建筑及时查处、严格执法、依法依规拆除。共拆除宗，拆除面积平方米。六是切实落实民生工程，织布营“微改造”工作使得群众真正得实惠。目前，一期改造已完成。一是投资多万元，对长公里，宽米的主干道进行沥青路面铺设，同步架设道路照明设施处，完善标线米、标牌个；二是主动对接电力通讯及自来水等管线产权单位，按弱电改造补助，自来水管网改造补助的比例补助参建企业，有效调动了企业参与积极性，共埋设强电、弱电（含光纤）线路米，增设变电压器台，完成供水管线扩容改造米；三是实施公共绿地、景观改造工程，栽种乔木余棵，补绿、添绿平方米；四是加大外立面整治，共拆除广告牌万多平米、统一规范店招店牌个、清洗粉刷墙面多平方米，余栋建筑“穿上新衣”；五是投入近万元资金进行河道清理整治工作，共清淤立方、河堤加固米、修建隔离栏米、铺设排污管线米；六是新建公共垃圾房个，新增停车位个，新增治安视频监控探头套、消防栓个。完善了公共建设器材、休闲小广场等文化娱乐设施，新建了灯光篮球场等体育活动设施。通过以上改造措施，织布营村微改造取得了明显的成效。七是是切实落实民生工程，织布营“微改造”工作使得群众真正得实惠。目前，一期改造已完成.生态效益年，小板桥街道围绕社会主义核心价值观教育，按照创城工作部署，多种形式开展宣传和志愿者服务活动，营造浓厚的“创城”氛围。继续开展滇池流域水环境综合整治工作及海河、老宝象河、枧槽河等重点入滇河道工程性综合治理工作，加大环境卫生整治力度，加强市容市貌整治，开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。做好防汛、减灾、反震等工作。加大辖区绿化，改善生态环境。根据小板桥街道年工作计划、目标责任书、工作总结及经济社会发展目标考核结果等相关内容，小板桥街道年在“滇池流域水环境综合治理”方面未产生明显生态效益效益。.社会公众或服务对象满意度绩效评价过程中针对社会公众或服务对象满意度进行了问卷调查。问卷发放的对象为：社会群众、内部员工，并以这些对象的加权得分作为衡量公众满意度的标准。社会群众、内部员工分别各发放问卷份、份，最终得分社会群众得分内部员工得分。小板桥街道社会公众或服务对象满意度调查最终得分分，社会公众和内部员工对小板桥街道开展的工作较满意。五、存在的主要问题（一）因年预算执行制度变更且本年度因工资增资,新增织布营微改造项目资金,导致政策性增加预算，故预算调整变更较大。（二）截至年末，小板桥街道固定资产总额万元，在用固定资产万元，固定资产利用率。毁损待报废万元。损毁待报废资产已进行清理，并已向上级部门上报审批，目前暂未批复，故未做账面调整。六、改进措施和有关建议（一）因年预算制度变更，预算调整率较大，自年全年度执行零余额额度预算，全面根据官渡区财政局关于印发官渡区财政预算绩效管理暂行办法的通知（官财字号）进行管理，小板桥街道对预算申请时根据实际情况出发，支出情况全面纳入预算管理，严格根据规定申报预算资金，将减小预算调整情况。（二）严格按照行政单位国有资产管理暂行办法昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市行政事业单位国有资产管理办法的通知、关于印发官渡区行政事业单位国有资产管理办法的通知（关政发号）、官渡区人民政府小板桥街道办事处固定资产管理办法等相关规定对固定资产进行专人管理。每件固定资产责任落实使用部门、使用人员。现已邀请会计事务所对报废资产进行核定，正在向上级部门申请报废程序中，将加紧此次申报程序，得到批复将及时进行账务调整。今后定期对固定资产进行清理，需要报废的固定资产及时进行审核报批程序。七、报告附表附件：官渡区小板桥街道办绩效评价指标量化评分表。附件：问卷调查统计表一、部门（单位）基本概况联系人杨伟联络电话人员编制实有人数职能职责概述、负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；、负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；、大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；、根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；、加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；、进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；、组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政。双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；、组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。年度主要工作内容年，小板桥街道党工委、办事处将仅仅围绕区委、区政府确定的各项目标任务，解放思想、抢抓机遇，凝心聚力、攻坚克难、转变作风、狠抓落实，认真做好一下七个方面工作。（一）攻坚克难，全面推进街道经济又好又快发展。.各项经济指标完成计划。.招商引资工作落实。（二）盯紧项目。坚定不易推荐重点项目建设。（三）强化措施，认真做好滇池流域水环境综合整治和园林绿化工作。（四）巩固成功，以“城乡清洁工程”为抓手，认真做好城市建设与管理工作。（五）突出民生，深化社会管理。（六）坚持不懈，全力以赴做好安全生产工作。（七）凝心聚力，加强干部队伍建设。年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩经济效益：小板桥街道年工作总结显示，小板桥街道研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作；落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展。小板桥街道年取得了以下经济效益：云溪片区城中村改造项目，截至年月商品房已交付使用余套万平方米，在建万平方米，一所幼儿园及所小学已交付使用；官渡、号路项目拆迁工作：截至年月，官、号路拆迁工作已完成并移交施工方入场施工，号路宗非住宅万平方米已签订拆迁补偿协议；昆明广福学校项目，截至年月累计签订拆迁补偿协议份万平方米，协议补偿金额万元；昆明市巫家坝城市副中心向化片区、飞虎大道（北段）征地拆迁工作及迁回安置房建设：实体民房已签订协议份，交房栋，非住宅已签协议宗，拆除平方米，飞虎大道北段栋实体民房已全部拆除等，通过以上项目建设促进了居民收入。社会效益：小板桥街道履行政府派出机构的工作职责，根据年工作总结，小板桥街道年工作取得以下社会效益：（）积极履行民政工作职能，关心帮助困难群体：街道办对羊甫、晓东等个社区户贫困户进行精准结对，发放岁以上老人慰问金元，发放贫困残疾人慰问金元，发放独生子女困难家庭补助元；街道在教师节对辖区教师进行慰问和表彰，发放奖励资金元，对考取一本、二本的学生进行奖励，发放奖励金元；（）维护社会治安，为居民安全出行提供保障：年小板桥街道办在 “南博会”区间，全街道共设网格点个，治安维稳、巡逻防范执勤点个，区级相关部门、街道、社区每天抽调余人到各网点和执勤点，组织名志愿者开展检查、指导、督促、服务工作，街道武装部组织人、个社区各组织人参与应急处置、治安巡逻防控等工作，确保了南博会期间的安全稳定；（）强化人口和计划和生育管理服务：截止年底，人口增长率控制在内，计划生育优质服务率达以上，常住人口符合政策生育率达到以上等；（）抓好辖区文化事业建设，积极组织文体活动，丰富百姓精神生活：开展了“迎南博”环境卫生综合整治行动、“三合一”安全隐患大检查、送医上门、辅导进“儿童之家”、调解入户、法律咨询到点、唱红歌、重走红军长征路、颂歌献给党演讲比赛等活动，促进了文化事业发展，丰富了百姓文化生活；（）开展市容环境综合治理工作，改善街道办生活环境:街道办通过补签“门前三包”责任书、开展冲洗道路、道路交通护栏、洒水降成、更换（补装、清洗）果皮箱、清除卫生死角、清洗（清理）小广告、清除垃圾等工作，垃圾做到日产日清，处理率达，改善了城乡环境。生态效益：年，小板桥街道围绕社会主义核心价值观教育，按照创城工作部署，多种形式开展宣传和志愿者服务活动，营造浓厚的“创城”氛围。继续开展滇池流域水环境综合整治工作及海河、老宝象河、枧槽河等重点入滇河道工程性综合治理工作，加大环境卫生整治力度，加强市容市貌整治，开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。做好防汛、减灾、反震等工作。加大辖区绿化，改善生态环境。根据小板桥街道年工作计划、目标责任书、工作总结及经济社会发展目标考核结果等相关内容，小板桥街道年在“滇池流域水环境综合治理”方面未产生明显生态效益效益。社会公众或服务对象满意度：绩效评价过程中针对社会公众或服务对象满意度进行了问卷调查。社会公众和内部员工对小板桥街道开展的工作较满意。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计（万元）其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总.局机关.二级机构.二级机构部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计（万元）其中：结余基本支出其中：项目支出人员支出公用支出局机关及二级机构汇总.局机关.二级机构.二级机构机构名称三公经费合计（万元）其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费会议费局机关及二级机构汇总、局机关、二级机构、二级机构机构名称固定资产合计（万元）其中：其他在用固定资产出租固定资产局机