浙江省水泥企业化验室现场审查记录表.doc

浙江省水泥企业化验室现场审查记录表企业名称：产品品种：审查组：组长组员审查时间: 年 月 日浙江省经济贸易委员会建材冶金煤炭行业管理办公室浙江省水泥企业化验室现场审查记录表序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合1机构设置1.1查企业有关文件，是否明确了化验室的职责？它的作用是什么？1.2查企业有关文件，化验室内机构设置是否合理？各机构职责范围、岗位责任制是否明确？1.3查化验室机构设置框图是否表明了各种关系？2人员2.1人员配备查化验室人员配备情况？检验人员人数是否能满足检验工作需要？是不是符合水泥企业质量管理规程要求？审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合2.2*人员素质 (1)化验室主任任职素质的基本情况？是否符合要求？(2)工艺技术人员的基本情况？是否符合要求？(3)质量调度人员的基本情况？是否符合要求？(4)质量统计员的基本情况？是否符合要求？(5)检验人员的基本情况？是否符合要求？审查员： 审查组长：评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合2.3人员培训(1)是否建立了人员培训考核制度？年度计划和实施情况如何？(2)是否建立了化验室人员技术档案？包括了哪些内容？(3)质量管理手册宣贯情况如何？3文件管理3.1是否建立了文件管理制度？查文件管理方式。3.2查质量管理手册内容是否齐全、合理。3.3查化验室有哪些管理制度。是否齐全、合理？ 3.4是否建立质量管理手册执行情况检查制度？查执行情况。审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合4.仪器设备和标准物质4.1仪器设备管理是否建立检验和试验仪器设备管理和校验制度？查仪器设备一览表内容是否齐全。 4.2*仪器设备和标准物质的配备与数量(1)各种产品检验仪器设备和过程控制检验所需仪器设备配备率情况如何？(2)是否建立标准溶液配制与复标制度？查标准物质配备情况。(3)是否建立了水泥标准砂及化学试剂管理制度？查如何按规定采购。(4)仪器设备和标准物质数量多少？查能否满足正常生产检测的需要。4.3*仪器设备主要技术条件查仪器设备主要技术条件是否符合现行标准中的技术条件、水泥企业化验室基本条件及其它有关规定的要求。4.4*计量仪器设备的检定与校验(1)查计量仪器设备如何按规定进行计量检定或校验。是否建立了计量检验仪器设备检定校验周期表？(2)查自行校准的仪器如何自校。(3)查在用的计量仪器设备是否有明显的经过有效检定校验的标识。审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合4.5仪器设备作业指导书哪些主要仪器设备有作业指导书？内容是否齐全？4.6仪器设备的使用维护和维修(1)有没有对仪器设备进行正常维护？(2)当仪器设备出现异常情况以及由此造成的影响如何处理？ (3)查大型或精密仪器设备使用记录？4.7仪器设备档案是否建立了内容齐全仪器设备档案？5检验及环境条件5.1*检验技术条件查检验技术条件是否符合规定的要求？审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合5.2环境条件是否建立了化验室内务管理制度？查执行情况。是否符合水泥企业化验室基本条件中的环境条件？6.检验工作6.1检验能力是否具备对产品和生产过程控制的检验能力？6.2检验项目是否具备对标准和规程要求的检验项目进行全项检验？6.3检验方法与企业生产产品有关的标准、规定等技术文件是否齐全？主要有哪些？(2)当产品技术标准所规定的检验方法操作性不强时，是否制定了作业指导书？有哪些？审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合6.4*检验质量(1)是否建立了抽查对比制度？与质检机构的对比和内部密码抽查工作如何开展？结果如何？(2)按规程参加国家或省级建材质检机构组织的物理检验与化学分析大对比情况如何？6.5*原始记录、台帐、报告、报表(1)是否建立检验原始记录、台帐与检验报告的填写、编制、审核制度？(2)是否每一个检验岗位都有原始记录？原始记录、台帐、检验报告格式如何？如何更改？(3)各类原燃材料、半成品、成品如何建立分类台帐？(4)出厂检验报告由谁签字？(5)使用什么计量单位？检验数据有效位数是否按规定保留？(6)原始记录与各分类台帐、报表如何保管和保存？6.6*样品管理是否建立了样品管理制度？水泥封存样品和检验用样品如何管理？审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合7. 质量控制7.1原燃材料质量控制(1)化验室如何参与原燃材料的采购？(2)进厂原燃材料如何存放、标识和确定使用方案？(3)对企业初次使用的各种混合材、水泥助磨剂、石膏、工业副产石膏等，如何进行确认能保证产品质量后再使用？(4)化验室如何参与制定和调整矿山开采计划和确定矿石进厂搭配比例？7.2半成品质量控制(1)如何确定质量控制方案？(2)如何控制生料质量？(3)出窑熟料如何管理？如何控制水泥配比并按计划生产合格水泥？混合材的种类和使用情况如何？(5)如何进行水泥的入库、倒库、出库、清库、均化的管理？(6)对过程质量事故如何处理？(7)过程质量控制点的信息如何传递？ 审查员： 审查组长：序号评 审 内 容检 查 记 录审查意见符合基本符合不符合7.3出厂水泥(熟料)质量控制(1)是否明确了水泥(熟料)出厂的决定权？负责水泥(熟料)出厂质量管理的人员素质情况如何？(2)是否建立本企业的出厂水泥(熟料)管理制度？是否明确质量控制指标和确认程序？ (3)是否有下达包装(散装)