经营方案版.ppt

会所经营方案 会所经营方案内容 1 会所概况及经营模式2 会所三个阶段的经营预测3 会所开办费4 会所经营建议 一 会所概况及经营模式 会所概况 项目的会所位于商业裙楼4楼 总建筑面积6346 楼高5米 会所性质属于经营性商业资产 具有独立商业产权 销售计积表显示功能为 文体活动用房 会所日常运营中 一楼会所大堂 四楼会所主体及五楼部分架空层作整体经营考虑 一 经营定位及目标 经营定位1 专业型 小区型 综合会所 2 会员制管理会所 3 奢华享乐型会所 经营目标1 小区服务为主 商业经营为辅 2 项目收支平衡 达到良性经营 二 会所功能设计 康体设施 健身房 游泳池 乒乓球室 棋牌室 桌球房商务 休闲设施 红酒雪茄房 自 主 空间 商务中心 多功能室儿童活动设施 宝宝CLUB 整个会所将覆盖无线上网系统 三 会员制管理 四 会所客源分析 周边公寓客源分析 总户数超过5000户 居住人口逾万 富力爱丁堡国际公寓嘉裕 礼顿阳光柏林国际公寓马赛国际公寓富力史丹尼国际公寓凯旋新世界 新凯公寓双城国际公寓新大厦星辰财富港星汇国际公寓 项目销售及业主入住时间 项目预计2010年11月交付 五 采取分阶段经营策略 二 会所三个经营阶段的预测 第一阶段 会所开放参观 备注 会所需入职三名服务人员 包括一位主管 主要负责接待参观的人群 会所组织架构及人员设置 第一阶段 会所开放参观 会所管理成本 建议 由于第一阶段会所的主要任务是开放给潜在买家参观 故建议此阶段费用共352 368元 6个月 作为会所的开办费由发展商支付 第一阶段 会所开放参观 第二阶段 会所试业 会所组织架构及人员设置 会所经理 服务中心经理兼任 会所主管1人 会所服务员3人 救生员2人 设备管理员 服务中心人员兼 清洁人员 外包 3名 财务 收费员 服务中心人员兼 第二阶段 会所试业 会所成本 第二阶段 会所试业 第二阶段 会所试业 会所收入 餐饮及儿童活动部分对外出租 第二阶段 会所试业 第二阶段 会所试业 会所盈亏分析 月经营成本 162 362元月经营收入 116 270元月亏损 46 092元年亏损 553 104元 建议 由于入住人数较少 未能满足会所经营条件 建议由开发商补贴亏损费用 第三阶段 会所正常运营 会所组织架构及人员设置 会所经理 服务中心经理兼任 会所主管1人 会所服务员4人 救生员3人 设备管理员 服务中心人员兼 清洁人员 外包 4名 财务 收费员 服务中心人员兼 第三阶段 会所正常运营 会所成本 第二阶段 会所试业 第三阶段 会所正常运营 会所收入 第二阶段 会所试业 第三阶段 会所正常运营 会所经营方案盈亏分析 月经营成本 196 733元月经营收入 202 160元月盈利 5 427元年盈利 65 124元 备注 此阶段会所经营略有盈余 建议自本阶段起由物业公司自负盈亏 会所将不断根据市场变化对会所的经营进行优化调整 三 会所开办费用 会所开办费用 物料采购 四 会所经营建议 会所经营建议 1 产权问题 因会所产权用途为 文体活动用房 建议在项目交楼前 寻找适当时机完成 公示 等相关手续 在会所开业前把四层产权调整完善 2 经营配套条件 由于目前会所没有配套任何车位和招牌位置 故对专业经营部分的对外招商影响很大 建议集团从负一层的停车场中预留30 50个车位配合会所招商 并在裙楼的广告位置中预留适当招牌位置供会所租户使用 3 档次标准 本方案中对会所的管理从实际出发 体现温馨的家庭气息 若需要提升档次 参照五星级酒店和高级私人俱乐部的标准 则每月成本需增加超过十万元的支出 建议