生产制作过程控制程序

编 号： XXX/ P12版 次： 1.0页 次： 5/5* 电梯有限公司质量、环境、职业健康管理体系工作文件 生产制作过程控制程序 *电梯有限公司XXX/P12版 本：1.0页 次：1/5质量、环境、职业安全健康管理体系程序文件 生产制作过程控制程序批准： 审核： 编写： 文件控制印章及编号本程序签署及更新摘要：发布日期版本文件修订依据和更新摘要批准审核编写实施日期1.0第1版发行 *电梯有限公司 发布1 目的本程序对生产制作过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 范围本程序适用于各类型电梯、自动扶梯、自动人行道生产制作过程的控制。3 职责31 技术部负责提供客户资料土建图（附土建原图或简图）、XXX/F052、XXX/F053。32技术部（机械科、电气科）负责提供生产图纸、XXX/F040、XXX/F207以及井道土建图。33安全动力科负责生产设备的管理，确保设备在完好状态下运转，并对公司的安全生产负责。34工艺科负责编制零部件在数控设备上加工的程序，还负责设计、改造必要的工装设备，并负责为各制作科（系）提供足够的产前技术和工艺支持。 35生产管理科负责编制XXX/F056、XXX/F022、XXX/F058，并按计划台数调度整个生产制作过程。36采购科负责根据按期、按质、按量向合格供方采购外购外协件。37各制作车间负责按期、按质、按量完成生产管理科下达的生产计划。38质检科负责外购、外协件、半成品、成品以及装箱的质量检验。4 程序41产品实现过程的时间要求各部门处理产品实现过程各项工作所允许的最多工作日（以单台计算）具体见XXX/P12/W01生产周期协调管理规定。42产品信息的传达421技术部、机械设计科、电气设计科负责提供标准型/非标准型的电梯、自动扶梯、自动人行道的生产图纸、。对于新设计/开发的产品则应通过XXX/F220，提交XXX/F041 、XXX/F042、XXX/F043、XXX/F044。422生产管理科根据及相关图纸资料编写、。生产管理科科长应负责至少每星期召开一次生产调度会，以解决生产、质量和技术上的有关问题，并在会后做出会议纪要，各有关部门应执行会议各项决议。43采购科根据按时、按质、按量采购外购外协件回厂，具体见XXX/P11采购控制程序。44工艺要求441工艺科组织技术人员制定最佳工序流程，对新产品应及时编写相应工艺，并及时更新内容以备生产管理科编制XXX/F058使用。442工艺科在编制生产工艺及相关作业指导书时，应充分考虑产品的特性、设备的生产能力，以便在生产中使用最适宜的设备。443工艺科编制XXX/P12/W03制作过程的工艺及工装管理规定及XXX/P12/W04工艺作业指导书汇编以对工艺进行规范化管理与支持。444对重要零部件的生产，人事科根据各制作科（系）要求按XXX/P04人力及资源控制程序配备适宜人员，并由工艺科编制必要的作业指导书。445工艺科编制的生产工艺、作业指导书以及数控设备加工程序，由科长校核、部长审批，并确保相关文件为有效受控版本。45生产设备各制作车间应严格执行安动科制定的XXX/P12/W05设备管理规定、XXX/P12/W02设备操作维护规程汇编、XXX/P12/W07安全生产操作规程汇编,搞好设备的常规保养以确保设备正常工作。46生产制作461所有员工在正式工作前都须具备上岗能力，具体见XXX/P04人力及资源控制序。462各制作车间安排适宜的人员、设备制作各零部件，在产品制作、检验、入仓、装箱过程中严格按各作业指导书要求执行，具体见工艺作业指导书汇编；各制作车间根据 和安排生产，统计每周的生产信息并及时反馈到生产管理科。各制作车间主任还要进行合理的调度，确保生产任务按时、按质完成。47监视和测量471质检科对采购的外购外协件的检验按XXX/P31进货检验程序执行，对不合格品如需让步使用时按XXX/P36不合格控制程序处理。472质检科实行过程监控。质检科检验员应有必要的监控设备，监控设备的控制见XXX/P28监视和测量装置控制程序，并按照XXX/P32半成品检验程序对加工过程中的半成品进行检测验收，且做好记录。473有关的工序监控记录、检验记录，每月月底由质检科进行汇总，体系管理科科长审核后指定专人进行统计分析并形成XXX/F061，经质管部部长审批后向各部门通报。根据中反映的问题及分析结果，各制作车间、技术部、机械设计科、电气设计科、质检科、生产管理科、工艺科等相关部门讨论确定解决方案，具体按照XXX/P39预防措施控制程序与XXX/P38纠正措施控制程序执行。48本公司的特殊过程有焊接和喷漆，对特殊过程的控制具体见XXX/P13特殊过程控制程序。49会计科按XXX/P12/W06仓库管理规定对进出仓及存放的物资进行管理。410成品发运时间应符合合同规定日期或顾客要求，经财务部批准后发货，特殊情况（如：由于某种原因需分批发货）要由营销副总经理审批。411产品交付后根据合同要求按XXX/P14安装过程控制程序、XXX/P15改造过程控制程序、XXX/P16电梯保养服务控制程序执行。412制造部对工作环境有要求的产品应提供相应工作环境。413制造部在生产布局、设备购置及工艺设计时，必须同时考虑对环境的影响，具体见XXX/P12/W08设备选型及生产布置管理规定。 5 相关文件51 XXX/P12/W01生产周期协调管理规定52 XXX/P11采购控制程序53 XXX/P04人力资源控制程序54 XXX/P12/W02设备操作维护规程汇编55 XXX/P12/W03制作过程的工艺及工装管理规定56 XXX/P12/W04工艺作业指导书汇编57 XXX/P12/W05设备管理规定58 XXX/P31进货检验程序59 XXX/P36不合格控制程序510 XXX/P28监视和测量装置控制程序511 XXX/P32半成品检验程序512 XXX/P39预防措施控制程序513 XXX/P38纠正措施控制程序514 XXX/P13特殊过程控制程序515 XXX/P12/W06仓库管理规定516 XXX/P14安装过程控制程序517 XXX/P15改造过程控制程序518 XXX/P16电梯保养服务控制程序5. 19 XXX/P12/W07安全生产操作规程汇编520 XXX/P12/W08设备选型及生产布置管理规定6 相关记录61 XXX/F052 6