广兴质量体系诊断、审核计划.doc

深圳市广兴金属制品厂 质量管理体系诊断报告 编 制：艾合源审 批：邹明德 确 认：二00二年十月二十二日 深圳市广兴金属制品厂质量管理体系诊断报告 一、企业名称：深圳市广兴金属制品厂 地 址： 深圳市龙岗区葵涌第二工业区 电 话：传真联 系 人： 邓汉铭总经理二、审核目的： 对深圳市广兴金属制品厂现有质量管理体系进行诊断和分析,通过与ISO9001：2000质量管理体系要求进行比较,发挥优势,找出不足,确定建立质量管理体系的工作重点和努力方向,得出可行的全期咨询计划。三、审核范围： 参与质量活动的相关部门四、审核组成员：艾合源（审核员）五、审核时间： 2002年10月21日，按质量管理体系诊断计划对深圳市广兴金属制品厂的质量管理体系进行诊断，参与首、末次会议人员名单详见签到表。六、审核方式： 通过询问、观察、查阅文件、记录等动作，进行抽样检查，获取客观证据。七、诊断结果综述：在深圳市广兴金属制品厂全体人员的密切配合下，审核员按照诊断计划顺利地完成了对贵公司质量管理体系的诊断。在综合分析收集到的客观证据的基础上，得出以下结论：1、 业务：1) 无订单评审的文件化程序；2) 无订单评审记录；3) 无产能分析依据；4) 无正式订单总结；5) 无正式的客户资料记录；6) 无客户投诉记录；7) 无客户满意调查程序；8) 无客户满意调查记录；2、工程：1) 无独立的工程技术人员；2) 无系统性、文件性工程技术资料；3) 无工程文件更改规定和记录；4) 打磨、改牙车间无加工作业说明；3、品质：1) 无正式的QC检验标准；2) 无QC检验记录；3) 无QC检验状态标识；4) 无成品出货抽样检查；5) 无独立的品管部门；6) 仪器未有校正和记录；7) 无客户投诉处理程序；8) 无周、月品质状况统计分析；9) 检验的资料（如：图纸、标准）未有受控；10) 检验人员无上岗培训记录；11) 无不合格品处理记录；12) 无不合格处理程序；4、行政人事：1) 无年度培训计划；2) 无培训程序；3) 无完整的人事资料档案；4) 无组织架构图；5) 无书面的人力资源申请资料；6) 无人力资源程序；5、仓库：1) 没有对仓库区域进行划分（如：来料、半成品、成品、呆料、废品等）2) 车间直接出货，发料，仓库没有对其数量进行监控（如：原材料）；3) 没有盘点记录；4) 没有入库单；5) 仓库部分物品无名称、数量、状态识别；6) 仓库物料摆放混乱，没有按区域、物品摆放，不能很好地按“先进先出”的原则出货；7) 无书面的仓库管理制度文件；8) 无物料需求及申购计划；9) 仓库未参与订单评审物料供应能力分析；10) 仓库部门没有制订质量目标；11) 仓库对材料存放超期（复检）未作规定。6、工模房：1) 无模具完成计划；2) 模具没有按区域摆放，现场比较混乱；3) 无试模报告；4) 无模具维修、保养记录；5) 无客供物料清单；6) 无客供模具永久性标识；7) 现场“5S”较差；8) 模具加工设备无保养标准；9) 没有对模具的及时维修状态进行统计分析。7、生产现场：A：啤机1) 现场“5S”较差；2) 生产出的废品没有状态标识；3) 无注塑机保养记录；4) 无设备技术书面要求；5) 无生产计划，且没有对未达标产量进行统计分析。B：磨光车间1） 无生产计划；2） 良品及不良品未标识；3） 产品无名称及数量标识；4） 打磨机、钻床机无保养计划、记录；5) 作业现场“5S”较差，且无区域划分；6) 未对领料进行监控。B：包装1） 无包装、出货计划；2） 现场无区域划分；3） 无包装样办。8、采购：1） 无书面的采购计划；2） 无正式的“订购单”；3） 无供应商合格评审程序；4） 无合格供应商名单；5） 无供应商评审记录。八、关于不合格项 在本次诊断中，根据ISO9001要求提出了69项不合格，培训指导人员会在适当的时间检查这些不合格项目是否被纠正。九、咨询指导计划 根据诊断结果，咨询指导人员提出一个为期三个月的咨询指导工作计划广兴金属制品厂质量体系认证工作计划DM深字（02 ）- 418号，以配合深圳广兴金属制品厂ISO9001认证活动。十、其它 本次诊断是在抽样检查的基础上开展的，因此质量体系仍可能有潜在的缺陷，但随着ISO9001的实施，质量体系将会逐步自我完善。深圳市德明企业管理顾问有限公司 二00二年十月二十二日深圳市广兴金属制品厂 质量管理体系认证工作计划说明 编 制：艾合源 审 批：邹明德 确 认：二00二年十月二十二日深圳市广兴金属制品厂质量管理体系辅导工作计划说明一 企业诊断及推行准备 1企业诊断：对深圳市广兴金属制品厂现有质量体系整体有效性有一个初步判断； 2公司高层领导：推行ISO 9000，领导是关键，总经理、各部门经理需给予足够关心和大力支持，并积极带头参加推行工作； 3任命管理者代表及成立ISO推行小组：他们将负责公司ISO的组织协调工作，并将ISO 9000精神带到公司的各个层面；4公司内部宣传并动员实施ISO 。二 培训和体系结构设计(10月21日10月25日)1培训(1) 中层以上干部ISO基础知识宣贯；(2) 对ISO推行小组成员进行全面系统的条款培训。2品质方针、目标的确定3组织架构的完善 4体系结构设计 分析公司运作过程，确定条款流程及展开。确定一、二级文件清单，初步提出三级文件清单。成立文件编写小组，对文件编写人员进行培训。三 文件编写和修改(10月25日11月15日) 程序文件：(10月25日10月31日) 编写三级文件、编写表格(11月1日11月7日)质量手册编写 (11月8日11月15日)四 文件审查和修改(11月5日11月20日) 程序文件(11月10日11月20日) 三级文件和相关表格(11月5日11月10日)质量手册(11月10日11月20日) 五 文件使用前培训(11月10日11月20日)程序文件、三级文件及相关表格六 初期运行(11月10日11月20日) 各部门按文件要求进行运行，发现问题进行改善，并为第一次内审积累运行记录。七 公司内审员培训(11月815日) 通过课程学习、案例分析，使学员掌握审核程序、方法及技巧，为公司培训5-8名内审员，并经考核合格发证。八 第一次内审(初定11月20日11月25日)以咨询人员为主，采用集中审核方式，找出体系不符合项 限期更改，并跟踪验证其有效性，由内审引起的文件修订，要重 新审批、发放。九 体系正式运行(11月20日取证)十 第二次内审(12月1日12月7日 ) 以公司内审员为主，找出不合格项，并限期整改和验证。十一管理评审(12月7日15日) 由总经理(或管理者代表）召开管理评审会议，采取纠正措施，限期改正不符合项，并监督其有效性和持续性。十二申请认证(11月25日以前) 与深圳市广兴金属制品厂讨论选取认证公司，并与选定认证公司联系。十三认证前模拟审核(12月15日20日)（需要时） 不取证的正式审核，发现问题集中纠正。十四正式审核(12月20日25日) 由国际知名的认证权威公司按ISO9001：2000条款进行正式审核， 附认证咨询计划表(见附件1) 32 / 12深圳市广兴金属制品