木材精加工综合利用项目可行性研究报告

木材精加工综合利用项目可行性研究报告南陵县金杰工贸有限公司二O一二年二月十五日 一、项目概况项目名称：木竹材精加工综合利用项目建设单位：南陵县金杰工贸有限公司法定代表人：何亚平建设性质：新建项目建设地点：南陵县工山镇红星村建设规模：总投资684万元，规划占地面积：4669m2，年加工木材10000立方米，加工竹材5000吨，生产竹木片3000吨。建设内容：建2500平米标准化生产厂房，400平米办公用房；一条竹材加工生产线，二条木材加工生产线，一条三剩材回收加工木片生产线； 1200平米原料堆场。二、项目建设背景我国是一个森林资源匮乏的国家，同时又是世界上人口最多的国家，也是经济发展最快的国家之一，对木材的潜在需求十分巨大。目前在我国大多数商品供过于求的状况下，木材却是少数几种严重短缺的产品。我国森林覆盖率人均森林面积 0.145 公顷，不足世界人均占有量的 1/4。人均森林蓄积量 10.151 立方米，只有世界人均占有量的 1/7。因此就人均森林面积占有量及人均森林蓄积而言，我国与世界平均水平相比均有相当大的差距，与林业发达国家相比差距就更大。“天然林保护工程”调减了木材采伐量，国内木材供给进一步减少，但社会对林产品的需求却日益增长，供需矛盾日趋尖锐。2010 年我国对商品木材供需缺口达到 60008000 万立方米。提高木材资源利用率，减少珍贵木材的消耗，调整林业产业结构，已经成为缓解我国森林资源不足、调整林业资源结构、满足国民经济建设对林产品的不同需求的有效途径之一。我国人口众多，经济社会的快速发展带动了木材刚性需求的增长。要解决好我国木材及林产品供需矛盾，必须走可持续发展的道路，开源与节流并举，一方面要抓住全球经济一体化的有利条件，积极开拓国内外两个市场、两种资源渠道，增加木材的有效供给；另一方面要下大力气开发代用木材和提高木材综合利用率。本项目的建设契合了开源与节流并举的发展思路，一方面全面利用三剩材，提高木竹材利用率，一方面使用先进的设备及工艺发展木竹材精加工，减少木材浪费和提高附加值。三、项目建设必要性（一）是提升我县木材加工产业水平，促进地方经济发展的需要。全县现有木竹加工企业300余家，虽然数量很多，但从现状来看，这些企业普遍存在规模小、生产工艺落后、资源浪费大、耗能高和生产安全隐患大等问题，在市场上这些已缺乏竞争力，亟待转型和升级。本项目根据我县现状，选择适度规模，采用先进、成熟的生产工艺和设备，提高产品质量，全面提升南陵木材加工这一传统产业，促进当地经济发展。（二）是满足市场需求的需要本项目产品广泛用于建筑、造纸、家俱制造、采矿支护、包装、交通、胶合板生产等领域，根据国家林业局分别对11种用材的需求结果预测表明，我国木材市场对木材的需求量仍将保持平衡增长的态势。本项目在提出和筹建中已有江浙等地许多客商纷纷来下订单，市场开发前景广阔。（三）是安排社会就业的需要本项目建成后，可为社会提供就业岗位在30个以上，这对实施就业和再就业工程、稳定社会、促进经济发展起着良好的作用。四、项目建设条件（一）政策支持竹木产品加工业随着社会的进步兴起并发展的，虽是古老的产业，但也是永恒的朝阳产业。不管是国家，还是地方政府，对于兴办竹木产品加工业都是大力支持的。木材加工业是南陵林业支柱产业之一，也是南陵重要的富民工程，南陵木业在全省皆享有一定的知名度和举足轻重的地位，因此，南陵县始终强有力的支持木业的发展，做大做强南陵木业。（二）资源丰富南陵属林区，有林地面积60万亩，活立木总蓄积量185万立方米，自然条件优越，森林资源丰富。南陵地处木材产销结合部，也是我省有名的木材集散地，黄山、宣城及池州等林区生产的原材一般都先流向南陵，再由南陵转向芜湖、江浙沪等销区，木业市场异常繁荣，为木材加工业的发展提供了很好的平台。（三）供水充足该项目建设和建成后的生产生活用水均可引用自来水，可以完全满足需要。（四）供电充足架设专用变压器，可确保供电正常。（五）交通便捷本项目选址于工山镇红星村南丫路一侧，紧靠近南铜路、318及205国道，交通十分便捷。（六）通讯良好程控电话和移动电话及互联网通讯良好，接收国际国内信息快捷。（七）环境保护本项目生产过程中，项目区域内大气中的S02、NO和颗粒悬浮物等主要污染物指标不超过中华人民共和国国家标准：大气环境标准的二级标准，并力争逐年减量，空气质量应为优等。本项目的生活污水通过排水管道进入地下化粪池处理后，即可达到国家污水排放标准，直接排放至城市道路下的排水管道中。本项目的垃圾源于生产和生活的垃圾，可直接集中于院内的垃圾收集站房，由环卫部门运至城市垃圾处理场统一处理。本项目的噪音污染主要来源于建设过程中的机电设备运转发出的机械声音。在设备选型时可采用低噪音设备和合适施工时间段即可，项目建成后基本上无噪音污染，故不需做特殊处理。本项目在施工中对粉尘采用喷水降尘处理即可解决建设过程中的粉尘问题。（八）安全保卫该项目生产机械化程度较高，机械传动设备和电器设施封闭运行，安全可靠，已制定了一套行之有效的安全生产管理措施，符合国家规定的工业卫生和安全保护条件，并设专职安全员，专门负责安全保卫工作。（九）消防该项目生产过程中无易爆、有毒气体等，在生产区域配备完善的消防、安全设施及设置醒目的警示标志，明确责任，实行专人专抓五、规划设计（一）建设内容建2500平米标准化生产厂房，400平米办公用房；一条竹材加工生产线，二条木材加工生产线，一条三剩材回收加工木屑生产线； 1200平米原料堆场。（二）建设进度规划建设内容及规模建设时间 备注前期工作论证、立项、项目用地审批及办理有关手续等2012年2月至2012年3月厂房生产厂房，办公用房2012年3月至2012年4月设备生产设备安装2012年4月至2012年5月基础设施电力、消防、安全、给排水系统基础设施配套2012年5月至2012年6月六、投资概算根据项目的项目的设计，本项目建设期为4个月，计划总投资684万元，具体估算投资见下表：建 设 内 容 金额（万元） 备 注论证、立项、项目用地审批及办理有关手续等50生产厂房建设125办公用房建设50生产设备120办公设备8基础设施工程60车辆20道路及水泥场地16管理费15流动资金210不可预见费10合计684七、资金筹措与使用 （一）资金的筹措 本项目建设计划总投资684万元，其中：公司自筹484万元，贷款200万元。（二）资金使用计划 根据项目建设进度，所需资金需分期分批及时到位，对资金进行统一管理。八、经济效益分析 （一）收入项目建成后，根据同类市场的调查分析，为方便经济效益的计算，按主要产品木材半成品、竹材半成品及竹木片生产能力80%计算，及销售平均价保守计算。收入产量销售价格 8000方1830元/方+4000吨1900元/吨+2400吨600元/吨 2368万元（二）费用根据现行财务制度规定，企业的总成本按产品生产成本、管理费用、财务费用、销售费用以及增值税、销售税金及附加等期间费用计算，合计总成本费用为2148万元。（三）利润利润=销售收入费用= 2368万元2148万元=220万元（四）所得税220万元25%55万元（五）投资利润率投资利润率=利润/总投资=（220万元-55万元）684万元100%=24.1%（六）投资回收期（为方便计算未考虑折现）全部投资回收期=总投资/年利润 =684万元165万元/年 =4.1年预计4.1年可收回全部投资。九、社会效益分析该项目