机加过程控制程序.doc

重庆远博机械有限公司程 序 文 件Q/YB CX03机加过程控制程序共7页第 7 页第A版第0次修改1.目的对于公司生产过程有关的各项因素进行控制，确保各生产过程按规定方法在受控状态下进行，达到产品质量的持续改进，满足客户要求。2.适用范围适用于对公司整个机加生产过程的控制。3.术语过程：指利用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。关键工序：形成关键和重要产品特性的过程或工序。作业指导书：描述为完成某一功能所进行工作的作业文件。工作环境：围绕影响产品制造及质量的过程条件总和，通常指清洁、照明、噪音、保温、通风、安全等。4.职责4.1 生产部：负责产品制造的归口管理，负责生产计划的编制和完成情况的统计分析。4.2 品技部负责编制和提供生产所需的技术文件。4.3品技部负责过程质量、成品质量的控制。5.工作流程及内容序号流 程工作说明责任部门使用表单5.1订单评审5.1收到客户的订单经评审后，编制销售计划并发给相关部门。 供销部月销售计划表5.2生产计划编制5.2生产部根据月销售计划表并结合库存状况编制周生产计划。生产部周生产计划5.3物料准备5.3根据生产计划和材料库存状况，准备生产物料。生产部5.4生产计划实施5.4各生产车间根据周生产计划编制生产车间日生产计划并安排生产任务。 生产车间日生产计划5.5A作业准备验证5.5.1各生产部操作员在作业初次运行、材料更换、加工方法更改时进行作业准备验证，检查确认人、机、料、法、环是否符合作业指导书的要求，填写作业准备验证记录表。5.5.2 操作者在生产前应对设备进行点检，确认设备是否处于正常状态。5.5.3每个工作班，产品转换后生产的首件产品，应进行首件检查，检查合格后才能进行后续生产。5.5.4生产过程的所有人员都须经过对口岗位技能、工艺规程培训合格后上岗，其中所有检验员、特殊工序的操作人员必须考试合格后持证上岗。生产部作业准备验证记录表首检和巡检记录单序号流 程工作说明责任部门使用表单5.6A生产过程控制5.6.1操作者按照作业指导书的要求进行自检。5.6.2巡检员按照作业指导书的要求进行巡检。5.6.3生产过程中作好对材料、半成品、产成品进行标识。5.6.4 生产过程中，操作者发现原材料或半成品出现大量不合格时，应及时通知检验员，检验员负责组织协调处理。具体按不合格品控制程序进行。5.6.5当生产过程中出现供应中断、劳动力短缺、关键设备故障、 动力中断等紧急情况时，生产部按应急计划措施执行，见附件一。5.6.6顾客财产按附件二顾客财产管理办法控制。5.6.7生产设备、工装、模具按生产设备和工装管理程序实施。5.6.8作好产品防护。5.6.9 生产现场按5S要求控制。生产部首检和巡检记录单顾客财产清单5.7关键工序控制B5.7.1关键工序必须在作业指导书上标示“关键工序”，并增加对形成产品特性的检验频次和控制力度。5.7.1 关键工序中形成的计量型特殊特性应用X-R图进行控制，过程能力应达到Cpk1.33。5.7.2过程控制必须保持（或超出）PPAP批准时的过程能力，除非顾客另有要求。过程能力指数应符合：a)对于长期稳定的过程能力，Cpk值应大于1.33；b)对于短期过程能力研究，Ppk值应大于1.67； 5.7.3当使用控制图对过程参数进行监控时，控制图上必须记录重要的过程事件（如更换工具、修理机器），以确保发生问题时能及时查找。5.7.4当控制计划中标识的特性是不稳定的或能力不足时，必须根据控制计划实施适当的反应计划。并限制过程输出，进行100%检验。同时制定全面的纠正措施计划，按纠正与预防措施控制程序执行。纠正措施计划必须包括具体的时间和规定的职责，以确保过程稳定和有能力。当顾客有要求时，这些计划将由顾客评审和批准。品技部X-R图序号流 程工作说明责任部门使用表单5.8按不合格品控制程序处理产品检验B5.8品技部检验员按检验控制程序实施产品检验。不合格的产品按不合格品控制程序处理。品技部5.9生产计划完成情况统计入库5.9生产部填写入库单入库。生产部5.10分析原因采取措施5.10生产部统计生产计划的完成情况，未完成的应分析原因，制定措施实施改进。当生产计划不能按时完成，影响顾客交付时，应启动应急计划，详见附件一。生产部5.11资料（归档）5.11 按文件和记录控制程序要求归档、保管记录。各部门序号流 程工作说明责任部门使用表单6.相关支持性文件文件编号文件名称Q/YB CX11检验控制程序Q/YB CX12不合格品控制程序Q/YB CX13改进控制程序7.质量记录表号记录名称保存期限保存地点Q/YB CX0301月生产计划2年生产部Q/YB CX0302作业准备验证记录表2年生产部Q/YB CX0303周生产计划2年生产部Q/YB CX0103月销售计划表2年供销部8.附件附件一 紧急应变计划措施表附件二 顾客财产管理办法8.附件一紧急应变计划措施表序号紧急状况归口部门反应计划措施应急计划实施部门1人员短缺生产部1、启动顶岗计划。生产部2、调查生产计划、作息时间，必要时安排人员加班。生产部3、设法安排委外加工。供销部4、设置安全库存.生产部2主要设备故障生产部1、启用设备备品备件生产部2、改变生产计划、调整作息时间，安排人员加班。生产部3、设法安排外加工。供销部4、设置安全库存。生产部3供应中断生产部1、变更生产计划、调整有关人员的作息时间，必要时安排加班。生产部2、与另外一家供应商联系，要求紧急供货。供销部3、设置采购产品安全库存。供销部4公用能源设施故障（水、电、气等）生产部1、变更生产计划、调整有关人员作息时间，必要时安排加班。生产部2、设法安排外加工。供销部3、启动备用能源。生产部4、设置安全库存。生产部5客户突然增加定单生产部1、迅速与外协厂取得联系，并要求紧急供货。供销部2、调整作息时间，安排加班。生产部3、设置安全库存。生产部附件二：顾客财产管理办法1顾客财产包括顾客提供标准/规范等技术文件和资料、服务、产品(原材料、产品零部件)、个人信息、设备(设施)、工装及可重复使用的包装等。2程序2.1当顾客需要向组织提供产品时，由供销部与顾客签订所提供产品的合同或协议。其内容包括：质量保证书、检验依据、项目、方式、方法、标识、合格质量标准、可追溯性要求、使用规定，并开列供货清单。合同或协议、供货清单应分发公司的相关部门。2.2 库房对顾客提供产品进行标识、贮存、维护和领用管理。2.3 品技部负责按文件和记录控制程序规定，对顾客提供技术文件和资料进行接收、标识、使用、保管的管理，并提供验证顾客提供产品的技术标准，将顾客财产登记入顾客财产清单。2.4品技部按产品检验控制程序对顾客提供产品进行检验和标识。详细记录其偏差，记录按规定存档，验证结果及时通知顾客。2.5 生产部负责按生产设备和工装管理程序规定，对顾客提供的设备、工装、模具进行验证、使用、维护保养和贮存管理，并按与顾客商定的方案进行永久性标识，将顾客财产登记入顾客财产清单。2.6 对顾客