QM-01质量手册.doc

深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次1/18质量手册批 准： 日 期： 审 核： 日 期： 制 订： 日 期： 深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次2/18修 订 履 历序号日 期修订人修订前内容修订后内容深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次3/181.2 质量手册目录章节内 容页 码1.0封面11.1质量手册修订履历21.2质量手册目录31.3质量手册颁布令41.4公司简介51.5公司组织架构图61.6质量手册管理72.0范围及删减说明72.1引用标准83.0术语和定义84.0质量管理体系95.0管理职责106.0资源管理127.0产品实现138.0测量、分析和改进15附录1质量管理体系程序文件对照表17附录2管理者代表任命书18深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次4/18 颁 布 令为提高本公司产品的品质质量与管理质量，提升产品的市场影响力，贯彻本公司的质量方针，本公司依据ISO9001：2000版质量管理体系要求及国际（内）相关产品要求和法律法规标准，并结合我公司的实际情况制订此质量手册。本质量手册阐明了我公司的质量方针及质量目标，描述了为实现质量方针而建立的质量管理体系，是本公司质量管理的纲领性法规文件，要求全体员工认真学习、正确理解并坚持贯彻执行。现予以批准颁布实施，自2008年7月1日起正式在全公司施行。 总经理： 日 期： 年 月 日深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次5/18公司简介 深圳市垲锐五金制品有限公司创建于1992年，位于广东省深圳市宝安区龙华镇大浪村浪口宝柯工业区2栋，公司具有精密五金、塑胶、压铸模具制造;五金产品设计、生产、装配；机械零件加工；专用设备制造技术，对五金产品拉伸、冲压、加工、表面处理及组装等工序有较强的专业技术力量及生产能力；在同行业中是一家规模较强的生产厂家。公司目前拥有冲压车间：有200-350吨四柱双动油压机五台，16-125吨冲床二十几台，模房拥有台湾进口铣床六台，进口精密磨床三台，精密线割机三台，穿孔机，车床等设备。加工车间有：碰焊机、氩焊机、剪床、钻孔攻牙等配套设备。品管部配置有：投影机、精密块规、大理石平板、高度规、高度及外径千分尺等精密检验设备。公司有十几年精密五金的生产经验，主要承接内外资企业的加工业务；如：汽车冰箱铝盒、饮水机侧板、家电、家具、汽车配件、变压器、电风扇、燃气具、电脑、灯饰等五金件的生产、加工，表面处理及装配等。公司本着“信誉至上、质量保证、交货及时、价格合理”的宗旨，朝“不断完善、不断创新”的方向发展，本公司可为客户提供技术咨询、模具设计，非标设备的设计制作。公司地址：深圳市宝安区龙华镇大浪村浪口宝柯工业区2栋电 话：86-755-29531489 29537924 29531489 29533439传 真：86-755-29532701深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次6/18质量方针优质规范 开拓进取持续改进 顾客满意质量目标成品合格率93%产品批量交付准时率95%顾客满意度98%我们的承诺：本着“通过完善各种管理，不断提升技术和服务，达到提高产品的竞争力，为公司和社会创造财富”的精神，为此公司要求管理阶层： 定期评估质量方针，使之我们的宗旨和公司的发展相适应； 定期评审公司的质量管理体系，以保证管理体系有效，同时能够满足公司动作的需求，实现持续改进； 通过教育培训、宣传，确保公司各层次达到沟通和理解质量方针。并要求每位员工对下例要求做出个人承诺： 一次做对，次次做对； 按方针政策、跟程序、达要求； 不断检讨、不断改善、不断改进。深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次7/18深圳市垲锐五金制品有限公司质量管理组织架构图管理者代表副总经理工模组工程部财务部仓库文控中心PMC采购组人事组行政组厂务部焊接组冲压组生产部IQCOQCIPQC品管部业务部总经理 总经理： 日 期：深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次8/182.0范围2.1总则 本手册为规范本公司的质量管理活动而制定，以完善管理制度，保证产品品质和防止不合格产品出现，达成和提高顾客满意为目的。2.2应用 本手册适用于本公司建立质量管理体系与开展质量管理活动，并证实本公司持续地提供符合顾客和相关的法律法规要求的产品的能力。2.3制订、修改和废除 本公司质量管理体系文件的制订由管理者代表提案，经ISO9001：2000质量管理体系推行委员会审议，具体批准、发放、修改、换版、废除按文件管理程序执行。2.4允许的删除 因本公司的经营不包括产品的设计开发(本公司属来料加工工厂，没有属于自己的产品，所有的技术要求由顾客提供。)以及生产和服务提供过程的确认（本公司属于五金加工行业，在生产现场都可以直接监控，没有特殊过程。）的过程，故ISO9001：2000标准条款7.3和7.5.2不适用于本公司的质量管理体系，已作删除。2.1引用标准：本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求。3.0术语和定义： 本手册的术语和定义根据ISO9000：2000及有关质量管理体系的用语定义。深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次9/18 4.0质量管理体系41总要求本公司按ISO9001：2000标准的要求建立质量管理体系，用必要的文件规定质量管理体系的要求，按文件实施，维护文件的适宜性，保证说、做、写的一致并持续改进。为了实施质量管理体系，本公司应：a. 识别品质体系所需的过程及其在公司中的应用；b. 确定这些过程的顺序和相互作用；c. 确定为确保这些过程有效动作和控制所需的准则和方法；d. 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控；e. 监视、测量和分析这些过，采取必要的措施，实施所策划的结果并持续改进这些过程；42 文件要求 4.2.1总则根据ISO9001：2000的要求，结合本公司的规模、类型、过程的复杂程度和相互作用，以及员工能力，编制了质量管理体系文件，确保体系有效动作和对过程的控制。a.质量手册：作为公司质量管理体系的纲领性文件，阐述了本公司的质量方针和质量目标，描述了本公司范围内维持质量管理体系的结构和方法。b.程序文件：为手册的支撑和延伸，规定品质活动的目的、实施范围、活动过程等具体内容。c.作业指导书：具体规定如何完成品质活动的工作方法和标准。d.表单、记录：作为本公司产品和服务是否达到规定的品质要求的记录和参考依据。 4.2.2质量手册 本公司由管理者代表组织编写、更改、修订、换版、回收质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。a.发放：本质量手册分为“受控”本和“非受控”本两种，在封面上标明。“受控”本发放对象为：本厂管理阶层成员、职能部门及认证机构；“非受控”本发放对象由管理者代表根据需要决定。本质量手册在本公司以受控文件的形式发布。b.修订：按照文件管理程序执行。c.保存：本手册的原件由文控中心保存。手册持有者岗位变动时应及时交回。 4.2.3文件控制 为保证质量管理体系有关的所有文件处于受控状态，制定了文件管理程序来管理质量管理体系文件，文件的制定、审核、批准、发放、修改、使用、标识、借阅等必须按该程序要求执行。受控文件包括：a 质量手册b 程序文件 c 作业指导书d 其它文件 由文控员和相关部门按文件管理程序控制以上文件的方法包括：深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次10/18a. 文件发布前得到批准，以确保文件是充分和适宜的；b. 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c. 确保文件的更新和现行修订状态得到识别；d. 确保在使用处可获得适用文件的最新有效版号；e. 确保文件保持清晰易于识别；f. 确保外来文件得到识别，并控制其发布；g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时对这些文件进行适当的标识。4.2.4记录控制本公司将控制和保持质量管理体系所要求的记录。记录由各部门分保存，以提供证据，证明：a. 质量管理体系的动作符合ISO9001：2000标准；b. 质量管理体系的运行是有效的；c. 产品符合相关方明确或隐含的要求。记录应保持清晰，易于识别和检索，为此本公司编制了质量记录管理程序，以控制记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置方法。5.0管理职责 5.1管理承诺 最高管理者（总经理）承诺：建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性。为了证实此承诺，总经理用下面的活动提供证据：a. 向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定质量方针；c. 确保质量目标的制定；d. 进行管理评审；e. 配备必要的资源。 52以顾客为关注焦点 总经理强调： 实现顾客满意是本公司的目标，为此本公司会通过主动的调查和顾客意见的反馈等方式了解确定顾客的要求和期望，并以此作为公司向顾客提供最满意的产品和服务和重要依据，然后在满足法律和法规的前提下，满足顾客的要求和期望，顾客的要求和期望包括：a. 法律、法规对产品的要求；b. 顾客本身所提出来的要求；c. 非顾客所定的产品要求，但为预期或特定用途所必须的。 53 质量方针 总经理在建立质量方针时，应考虑并确保： a. 质量方针与公司的宗旨相适应；深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次11/18b. 质量方针承诺满足相关方的要求，并持续改进确保质量管理体系的有效性； c. 质量方针为提供制定和评审质量目标的框架；d公司为各层次各部门进行沟通和理解质量方针；e评审质量方针的持续适宜性。5.4策划 5.4.1质量目标 总经理确保：a建立并展开各相关职能和层次的质量目标；b质量目标是可测量的；c. 质量目标和质量方针保持一致（包括承诺持续改进）；d. 质量目标包括满足产品要求所需的内容。 5.4.2 质量管理体系策划 公司管理阶层应确保根据本公司所涵盖的质量管理体系过程，识别所需过程并调配所需资源，以保证质量管理体系的持续改进和质量目标的实现。当产品的合同做出重大的调整或为满足特定的产品、项目合同规定的要求时，需由管理者代表组织相关部门制订相关的品质计划，经总经理批准后实施，以符合维持质量管理体系的完整性、有效性。 5.5职责、权限和沟通 5.5.1职责和权限 a质量管理架构图（见第7页“质量管理架构图”） b职责和权限（见部门职责说明书） 5.5.2管理者代表 总经理任命了管理者代表，管理者代表具有以下职责和权限：a. 确保公司质量管理体系的建立、实施和保持；b. 向公司的最高管理者报告质量管理体系取得的业绩和任何改进的需求；c. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；d. 质量管理体系有关事宜的外部联络。 5.5.3内部沟通 本公司在质量管理体系程序文件和其它作业指导书中规定，以下述方式在各部门职能层次之间就质量管理体系的过程及有效性进行沟通：a 本质量手册、程序文件的编写、分发、宣传、培训；b 日常的业务往来和各种会议；c 内审及内审报告；d 管理评审；e 品质改进和纠正预防措施；f 面对面的交谈；g 书面的通知、公告和联络书等；其它的沟通方式和媒介。 深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次12/18 5.6管理评审 5.6.1总则a本公司的总经理每半年评审一次质量管理体系，以确保该体系的持续性、适宜性、充分性和有效性； b评审中应评价有无必要变更质量管理体系，包括有无必要变更质量方针和质量目标； c本公司按管理评审管理程序进行管理评审。 5.6.2 评审输入 管理评审的输入包括以下方面的信息：a. 审核结果；b. 顾客反馈；c. 过程的业绩和产品的符合性；d. 预防和纠正措施的状况；e. 以往管理评审的跟踪措施；f. 可能影响质量管理体系的变更；g. 改进的建议。 5.6.3评审输出 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a. 质量管理体系及其过程有效性的改进；b. 与顾客要求有关的产品的改进；c. 资源需求。6.0资源管理 6.1资源提供 公司应确保并提供以下方面所需的资源（包括信息、设施设备、工作环境、人力资源等）：a 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b 通过满足顾客要求，达到增强顾客满意。 6.2人力资源 6.2.1总则 本公司人事部负责人员招聘、委派及对员工进行工作技能培训和考核，以确保相关人员胜任质量管理体系规定的责任。 6.2.2 能力、意识和培训人事部及相关部门应根据公司发展战略和核心流程的需求以及职位的变动情况，判断职位对人员能力的要求，并编制部门职责说明书，说明该职位对教育、培训、技能、个人经历的要求。为了保证人员的能力符合部门职责说明书的要求，人事部应按部门职责说明书实施人员的招聘和培训工作，编制“质量管理架构图”（见第7页质量管理架构图），根据“质量管理架构图”配备适宜的人员，保证公司各职能部门能正常的开展各项工作。深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次13/18a人事部根据公司员工知识、技能和意识的状况和公司发展的需要，有计划的对员工实施培训；b定期评估培训对满足要求能力的有效性，并采取措施确保员工对品质活动的重要性具备足够意识，具体执行参照人力资源管理程序。 6.3基础设施 为了确保设施、设备正常运行，对必要设施、设备加以识别、提供和维护，各相关部门负责识别和维护所需的设备、设施。设施、设备包括：a生产、办公类设备； b办公及生产场所和相关设施； c电脑、电话网络等支持性服务设施。具体执行参照设备管理管理程序。 6.4工作环境 生产部、工模部、品管部、工程部负责识别和管理为达到产品符合要求所需的工作环境，具体如下： a生产场所的清洁、干爽、通风等； b定期对工作场所进行5S检查。70产品实现71 产品实现的策划 本公司策划和建立产品实现所必须的过程，并把产品实现视为实现产品的一组有序的过程和子过程，策划产品实现过程时应与质量管理体系的其它要求一致，策划产品实现时，管理阶层应确定下述方面中的一项或几项：a产品的质量目标和要求； b针对产品确定过程方法以及所需的资源需求；c产品所需用的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则；d为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。具体执行参照产品实现管理程序。72 与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关要求的确认 由业务部负责确定顾客的要求，必要时工程部、品管部也参与确认。 顾客的要求包括： a顾客规定的要求，包括交付及交付后活动的要求； b顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c与产品有关的法律法规要求；d公司确定的任何附加要求。 7.2.2与产品有关要求的评审 由业务部负责已识别的顾客要求，以及本公司确定的附加要求。应在向顾客做出提供产品的承诺之前评审，具体执行参照与客户有关过程管理程序，并确保：深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次14/18 a明确规定了产品要求； b如果是顾客口头提出的要求，在接受顾客的要求之前，确认了顾客要求； c解决了与以往不一致的要求； d公司有能力满足规定的要求。 由业务部负责记录评审的结果的后续措施。当产品要求发生变化时，由工程部负责修改相关文件，并通知相关人员变更的内容。具体执行参照工艺变更管理程序。 7.2.3顾客沟通 公司应对以下有关方面进行识别，并实施与顾客沟通的安排。a产品信息的沟通；b问询、合同或订单的处理，包括对其的修改；c顾客反馈，包括顾客投诉，见纠正及预防措施管理程序及客户投拆处理管理程序。 7.3已删除 7.4采购 7.4.1采购过程 为了确保采购的物品和原材料符合要求，公司从供销商评定，采购计划和采购验收几个方面控制，对供应商从品质、价格、信誉几个方面进行确认，并根据实际交货品质，及时性和合作有效性等方面进行跟踪控制；验收方面按照验收标准对原材料加以控制。 7.4.2采购信息 采购信息（采购订单及附件等）应准确表述需采购的产品的信息，适当时包括： a产品、程序、过程、设施、设备、仪器等的要求； b对供应商人员资格的要求； c本公司采购产品时对供应商质量管理体系的要求。 具体执行参照采购管理程序。 7.4.3采购产品的验证 采购部负责对采购产品进行验证，品管部依据相关作业指导书检测，并做好相应记录，以证实采购的产品符合规定的要求。如顾客有验证供应商货品品质要求时，由采购部负责安排，但顾客的验证不能代表本公司的进料检验。当本公司或顾客提出在供应商的现场实施验证时，采购部会在采购信息中对要开展的验证的安排和产品放行的方法做出规定。参照来料检验管理程序执行。 75生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 本公司通过下面的方式控制生产和服务的有关动作：a确保生产和服务提供执行者和相关人员获得表述产品特性的信息；b获得必要的作业指导书；c使用适宜的设备，见设备管理程序；d获得和使用监视、测量装置；e实施监视和测量，见产品实现管理程序、来料检验管理程序、制程检验管理程序和成品检验管理程序；深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次15/18f实施放行，交付以及有关交付后活动，见产品防护管理程序。 7.5.2已删除 7.5.3标识和可追溯性 本公司在生产和服务服务动作的过程中，按照标识和可追溯性管理程序对原材料、半成品和成品及工作场所用适当方式进行必要标识，控制并记录产品的唯一性标识。 7.5.4 顾客财产 本公司的顾客财产包括： a顾客提供的材料、样品； b顾客提供的智慧财产（如：产品的设计专利等）。 本公司对顾客财产进行管理，其中包括： a接受顾客财产时，由品管部、工程部按相关标准对顾客财产进行验证，检验合格后交业务部保管； b必要时，业务部编制顾客财产清单，对顾客财产进行编号、标识，并指定专门地方保管、保护，确保顾客财产得到良好维护； c生产部负责顾客财产的接受使用与管理； d在保存、验证、使用过程中，如发现顾客财产丢失、损坏或不适用时，业务部应及时将信息反映给顾客。 7.5.5产品防护 为了确保生产和交付期间，对符合要求的产品作好防护制定并执行产品防护管理程序，对产品的标识、包装、贮存、搬运和保护予以相应的控制。7.6监视和测量装置的控制 为规范测量与监控仪器的管理，确保产品实现的各阶段测量和监控活动的有效性，对测量和监控仪器的标识、校验、维护及仪器失准时，对测量结果有效性的评估进行全面控制，以确保符合顾客要求和公司目标。8.0测量、分析和改进8.1总则 公司确定对顾客状况、质量管理体系运作状况、生产服务过程状况、产品特性状况和不合格产品状况实施必要的监控和测量活动，制定并执行相应的程序，规定使用场所和相应的方法，以证实：a产品符合要求； b保证质量管理体系的符合性；c实现质量管理体系有效性的改进。8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 各相关部门负责监控顾客对本公司满足其要求和法律法规要求的意见及有关的信息，定期对顾客满意情况进行调查，并对调查反馈结果进行统计分析，形成报告，以测量质量管理体系的业绩，利于产品和服务的改进。具体执行参照客户满意度管理程序。 8.2.2内部审核 本公司每年至少进行1次内部审核，以确定质量管理体系是否：深圳垲锐五金制品有限公司文件编号QM-01版次A/0质量手册生效日期2008-07-01页次16/18 a符合ISO9001：2000标准的要求； b符合公司确定的质量管理体系的要求； c符合产品实现策划的要求； d得到有效实施和保持。 具体执行参照内部质量审核管理程序。 8.2.3过程的监视和测量 为满足顾客要求，公司制定并执行产品实现管理程序，对产品的及时供应能力、不良率、工序能力规定测量和监控办法，以确保每个过程的结果持续达到预期目的。 8.2.4产品的监视和测量 对产品之量测要求（含允收标准）予以规划及执行监控以查证其符合性；凡符合性与允收标准之证据，应予以保存；产品完成前，需合格之验证人员检验合格后才能放行，且放行人员 的权责必须在记录中显示；除非相关权责人员，或顾客之要求，否则应依所规划的安排至满意才可进行产品放行及交付服务。具体执行参照过程检验管理程序和成品检验管理程序。 8.3不合格品控制 为了防止不合格品和不合格服务的非预期使用或交付，公司制定并执行不合格品管理程序，以确保不合格产品或不合格服务得到识别和控制。 8.4数据分析 公司规定数据收集和分析的方法，收集资料并进行分析，以确保质量管理体系的适应性和有效性。这些资料包括顾客满意或不满意、顾客投诉、供应商业绩、及时代供应能力指数、产品不合格率、过程能力指数以及内审、管理评审和外审结果。 8.5 改进 8.5.1持续改进 公司通过质量方针的贯彻和质量目标的达成情况对整体品质活动进行持续改进；通过数据分析、内部品质审核、管理评审、纠正与预防措施，对质量管理体系的符合性、有效性和适用性进行持续改进。 8.5.2纠正措施 本公司按纠正和预防措施管理程序采取纠正措施，以消