环境 职业健康安全管理体系运行有效性证据列表(样例).doc

环境/职业健康安全管理体系运行有效性证据列表序号条款号控制对象各部门主控部门证据内容备 注14.1总要求领导会描述环境/职业健康安全管理体系建立的过程；环境/职业健康安全管理体系运行模式；明确公司环境/职业健康安全管理体系的范围（文件的规定）24.2环境/职业健康安全方针公司环境/职业健康安全方针文件；领导会描述各部门贯彻效果；可以介绍能传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员的方法34.3.1环境因素/危险源识别、评价编写程序文件；（各部门）环境因素/危险源识别表；环境因素/危险源评价表；重要环境因素/重大危险源清单；重要环境因素/重大危险源有控制的策划44.3.2法律法规及其他要求编写程序文件；适用的法律法规和其他要求清单（识别到条款、有环境因素/危险源的对应）；收集到的法律法规和其他要求文件（可以是电子版文件）54.3.3目标、指标和方案目标、指标和方案一览表；公司、部门环境/职业健康安全目标、指标文件；适用的环境/职业健康安全方案文件；领导会描述公司当年的环境/职业健康安全目标、指标和方案内容64.4.1资源、作用、职责和权限各部门环境/职业健康安全职责文件；岗位环境/职业健康安全职责文件；环境/职业健康安全管理者代表人选；环境/职业健康安全管理者代表职责明确；公司环境/职业健康安全管理资源（人才、组织保证、设施设备、资金）保障；领导会描述公司环境/职业健康安全管理组织、人才、设施设备、资金保障74.4.2能力、培训和意识编写程序文件；明确公司重要环境/职业健康安全岗位任；重要环境/职业健康安全岗位任职要求；培训计划；培训申请表；培训记录表；培训效果评价记录；员工培训档案等84.4.3信息交流编写程序文件；公司、部门领导会描述内外信息交流的方式、内容、频率、处置；有必要的处置证据。员工代表人选、职责94.4.4文件公司领导了解本公司环境/职业健康安全管理体系文件的构成、文件之间的联系；文件数量；基本管理10/4.4.5/4.5.4文件控制/记录控制编写程序文件；有效的文件；文件记录标识、编号清楚；文件、记录清单；文件发放回收记录；文件评审记录；文件更改申请；文件记录销毁记录等4.5.4包含其中114.4.6运行控制编写程序文件（针对重要环境因素/重大危险源控制策划编写）； 公司、部门领导会描述对水、气、声、固废、危废处置措施；会描述能源资源耗用、节约措施；会描述业务经营中中对各种威胁员工生命、健康的因素（如交通事故威胁、办公场所火灾发生威胁、食物中毒威胁、公共卫生事件威胁、客户现场各种危险源威胁等）怎样控制；能提供必要记录（包括过程监测记录）；资金使用记录 124.4.7应急准备和响应编写程序文件；识别了公司环境/职业健康安全方面的紧急情况；编制了应急预案（满足环境/职业健康安全污染应急预案编制导则的规定）；有预案演练记录；有预案定期评审记录134.5.1监测和测量编写程序文件；环境/职业健康安全目标、指标和方案完成监测记录；重要环境/职业健康安全因素权威监测报告（满足环评要求）；消防验收检查资料；重要环境/职业健康安全因素控制的日常监测记录144.5.2合规性评价编写程序文件；合规性评价记录（与适用的法律法规和其他要求清单配套）；合规性评价报告（包括改进要求）154.5.3不符合、纠正和预防措施编写程序文件；不符合/潜在不符合纠正/预防措施处置记录164.5.5内部审核编写程序文件；年度、实施计划、首末次会签到、审核记录、