物流过程控制程序.doc

QP物流过程控制程序编 制钟燕飞审 核郑李菊批 准林 岳文件编号QP/HJ-10版次A/0共3页实施日期2011年3月16日一、目的给内部物流规定总体的流程，使产品运输过程涉及的各项运输活动和环节都处于受控制状态，以确保产品能够安全、快速的送达客户指定地点。二、适用范围适用于本公司所有产品的物流活动，本过程产品交付给顾客作为终止。三、程序说明1. 销售代表依据客户需求, 通过营销中心后勤向所在部门负责人申请发货. 营销后勤受理销售代表发货申请后拟定销售定单并及时呈报公司综合部经理审批.2. 经理审核签批后经销售后勤转达交财务部审核, 财务部依据对应客户的信用额度确定及市场回款情况决定是否签批, 对未通过审核的订单, 市场后勤可根据呈报情况直接呈报营销总监审批. 所有审 核手续完备后营销后勤登记发货订单并转达至物流部要求后续处理. (并就客户特殊要求事项书面转达)3. 物流文员接到发货订单后，应做好签收登记转交物流主管进行订单处理，分配. 物流员依据分配的订单出具装货通知单并及时将通知单以传真等方式传递至仓库管理人员。4. 装货通知单分两种情况：海口基地装货通知单与广州物流中心装货通知单具体货物出库分流按照时间速度、服务效率、运输成本三原则进行。目标是高效，快速低成本。由广州物流中心统一分配。5. 物流员依据装货通知单信息根据具体货物出库分流按照时间速度、服务效率、运输成本三原则联系合同制物流承运商。由物流公司安排人员到公司物流部领取并填制通知单承运人部分的相关内容。（提货姓名、有效证件号码、预计提货时间，车牌号码、车型）并加盖有效印章。6. 物流员在接收物流承运公司人员填写的装货通知单后认真审核承运公司提供的单次运输信息根据承运公司的所提供的信息及时与仓库负责人员联系，确定提货时间有工作无冲突，以便及时调整计划，如承运商所提供的服务无法达到公司的要求（如无车辆、无人员等）报物流主管及时取消单次承运服务。7. 仓库在接收到装货通知单后必须做好发货工作，为减少搬动等劳动量，可采取卡板备货，仓管员直接根据装货通知单各品种的出库数量在相应品种跺卡上减数，并做好搬运标记。8. 物流公司到达仓库后仓库负责人应及时根据装货通知单承运公司部分内容对承运人的有效性进核查。严格对车辆进行检查：QP物流过程控制程序编 制审 核批 准文件编号QP/HJ-10版次A/0共3页实施日期2011年3月16日a. 车辆的外观情况；b. 车厢的整洁情况，车厢内有无杂物垃圾、积渗水情况c. 车辆的防水情况，有无防水设施及设施可用情况（如篷布）d. 车辆有无安全设备。（如灭火器等）e. 有无行驶资格，及车辆运输运资格9.仓库出库原则：严格按单出货，严格执行先产先出，近效先出制度。按照就近原则与最省原则。严格执行出库双复核制、安全管理制度，确保人员及公司财产安全。具体执行参照仓库管理制度10. 仓库管理员必须与承运人员依照装货通知单认真核对出库产品的品种、数量、剂型、规格等内容，装载顺序以物流公司承运。司机的要求基准。严格执行上轻下重，重泡分布均匀，易损产品做好防护及利于安全驾驶。11. 装载完毕，承运人员对货物、随货单据、无任何疑问后在装货通知单签名，并注明货物以按单收齐。并现场开具加盖有效印章的托运凭证，物流员或者仓库负责人在托运凭证上签字。（ 另：托运凭证的填写必须内容规范，如：明确写明产品品种，收货人，电话，到达时间等重要信息。另注明如托运凭证背书条款与主合同有冲突以主合同相关规定为准。12. 对于直达终端客户的运输，物流员应根据合同规定的运价或事先约定的运输价格，填写运费垫付证明并签名加盖有效印章，明确告之承运人运费垫付证明遗失不补，凭单收货方付款，单随货及相关单据同行。13. 对于运输费由客户先行垫付的情况物流员必须事先与客户取得沟通，取得客户的支持后方可执行。14. 货物出库移交全部手续完备后,仓管员必须第一时间开具仓库放行单据,并呈生产部长(物流经理)审批,及时给承运商放行出厂.15. 仓管员在办理完出库手续后第一时间将装货通知单回传至物流部,如有特殊情况及建议、意见可在装货通知单上备书。16. 物流部根据处理完毕的装货通知单、托运凭证及市场部提供的特殊客户运输信息情况，及时做好信息汇总，完成初级客户端输出。以便让客户及时了解所申购货物目前进展落实情况,及收货过程的注意事项,及客户的责权。QP物流过程控制程序编 制审 核批 准文件编号QP/HJ-10版次A/0共3页实施日期2011年3月16日17. 根据物流运输汇总信息，物流员及时进行“看板管理”，及目标结果倒推管控。物流部要在部门运输信息处理流水记录里标明客户信息，日运输信息，跟踪信息内客、跟踪时间、运输反馈，处理情况等信息。定时、定岗、定人进行跟踪处理。结合客户要求服务标准，及目前在途运输情况及时调整运输配合物流公司消除运输消极因素。18. 1000公里以内的运输最低保持1次的在途运输跟踪，1000公里至2000公里最低保持24小时跟踪一次在途运输信息。2000公里以上至少36小时跟踪一次在途信息并详细记录每次跟踪信息情况以备查。或由承运司机按运输时间及在途状况主动定时与部门联系人电话沟通。19. 整车批量点对点（面）运输物流保持1个工作日1次的在途信息跟踪并详细记录每次跟踪情况形成在途信息跟踪记录根据在途信息及时修正原预计到达时间并将新预计到达时间反馈对应客户。20. 确保在途信息的连续性在途运输信息中断或连续性运输中断2小时，物流员需及时与物流公司或承运司机联系，跟踪修正运输信息并及时向客户输出信息.21. 所有在途运输及其它与客户相关的运输信息, 物流部经整理后有选择的, 合理及时的向客户输出.保持运输信息的连续性. 及客户端的双向信息可知.22. 物流部物流员需及时了解与撑握货物到达后交接情况, 如有问题(如货物损差等)及时配合进行协助处理，明确责任，快速达成解决方案并有效实施执行.23. 处理客户投诉原则: 所有客户投诉与意见物流部文员必须及时登记在册, 对所有投诉及意见必须有相应的处理结果及明确的回复时间, 客观因素造成的特殊情况, 也需及时向客户沟通, 取得谅解,但必须明确告之回复处理情况. 24. 所有客户投诉( 如：货损、货差)客户必须提供有效有凭据。依据有效凭证物流部正常情况3个工作日内给予准确的回处理意见。如客户无法提供有效凭证，物