某公司产品质量管理制度.doc

目 录（1）、工装检验管理制度2（2）、焊接管理制度4（3）、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度10（4）、焊工钢印管理制度12（5）、锅炉、压力容器物资管理制度13（6）、无损检测管理制度17（7）、理化检验制度23（8）、质量检验工作制度27（9）、锅炉压力容器产品检验制度36（10）、锅炉、压力容器质量控制点、停止点管理办法40（11）、设备管理办法44（12）、不合格品的管理制度44（13）、质量信息反馈制度47（14）、外购(配套)外协件检验制度49（15）、质量记录管理制度50（1）、工装检验管理制度一、总则：1、外购、自制工装是贯彻工艺规程，提高产品质量的技术基础，是生产技术准备工作的重要环节，是提高生产率，降低成本的重要手段，因此，工装的设计，制造和采购，要求达到先进、可靠、安全、经济。2、工装的准备与供应统一由生产部管理，负责工装的日常使用管理、报废、回收。二、工装管理：1、根据公司生产技术准备计划要求，由工程部负责设计工装，并制订工艺规程。2、生产部在接到图纸和工艺规程后，要及时组织生产使工装按期保质保量完成。3、制造单位必须严格按照图纸和工艺文件，技术标准进行生产。4、工装检验人员要严格按照技术标准，图纸进行检验，工装经检验合格后，方可入库。5、工装每次领用必须由工装库管员通知工装检验员进行复检，复检合格，才能投入到生产中，否则不予使用，每次使用完毕，由工装检验员再复检，合格后清洗干净方能上架，工装库管员对每次使用的工装时间、效果备录在案。6、对于不合格的工装，工装检验员应填写工装修理单或报废单，并及时通知生产部、工具室安排返修或重做。7、对新投入使用的工装，工艺人员要随时进行跟踪，发现问题及时采取纠正措施，以避免更大的损失。8、工装的验证，原则上在第一次使用时进行，由主管工具员，工装设计员，工具车间，生产技术部和操作人员共同在工装验证书上签字，由工装检验员保管工装验证书。9、工装检验员要编制好各车间工装的检定周期，定期检定。10、对于回用的工装，由主管责任工程师签定方能使用，并注上回用标识，废工装收回后涂上红色标识，不得使用。（2）、焊接管理制度一、总则 锅炉、压力容器制造质量的保证在很大程度上取决于焊接质量，为确保锅炉压力容器的焊接质量，所有从事锅炉压力容器焊接工作的操作、管理人员必须遵守本制度。二、焊工1、焊工应具备初中以上文化程度或同等学历。2、焊工应持有锅炉压力容器焊工合格证，才能按照 合格项目担任相应的焊接工作，施焊项目要与持证项目与有效期相符，不得超期超项施焊。3、持证焊工应严格执行工艺纪律，遵守有关工艺守则规定。4、持证焊工合格证由管理部统一管理、生产、安装部门使用时由单位负责人办手续借用，用后归还，以免焊工私自借用和冒名顶替。三、焊工考试和建档1、凡具备规定学历能独立担任焊接工作的焊工可向焊工考试委员会提出申请，经批准后方可参加考试。2、焊工首先要通过省特种设备安全监察处的基础理论培训考试，合格后才能参加焊接操作训练进行实际操作考试。3、焊工考试委员会根据工厂实际情况安排焊工的实际操作考试，实际操作考试在省特设处派员监督下进行。4、理论，实际考试合格的焊工，由省特种设备安全监察处发给相应的合格证，焊工证书有效期为三年。持证焊工在工作中，焊接质量一贯优良，经有关部门检验并有原始记录入档的人员，可由焊工考试委员会根据有关条文报请省特种设备安全监察处批准，持证焊工可免考一次。5、对持证焊工，公司焊考委员会所属职能部门应建立焊工档案，内容包括：1） 焊工考试记录表；2） 焊工平时施焊质量记录表；3） 参加有关部门组织的技术培训及焊工比赛取得名次的见证材料；4） 省特种设备安全监察处批准颁发的焊接合格项目表；5） 焊工考试的各项要求按劳动部（锅炉、压力容器焊工考试规则）执行。四、焊接材料1、焊接材料的订货、验收、入库按（锅炉、压力容器物资管理制度）中有关规定执行。2、焊接材料的保管与发放分两级库进行，公司所设库房称一级库，生产车间从一级库领用的焊材准备随时施焊材称二级库。3、一级库焊材的保管除遵守上述第一条外，还应对库房的温度、湿度进行控制并定期记录。4、二级库焊材保管人员应熟悉施焊锅炉的材质和使用焊材的牌号，焊条、焊剂在使用前按工艺守则进行烘干保温。车间调度员应提前一天通知二级库焊材保管员第二天生产所用焊材数量、牌号。保管员接到通知后，应按规定对焊材进行烘干，恒温等一系列工作，并要做好焊条的发放和回收记录。5、保管员在发放焊材时，应对所发放的牌号，规格进行核查，防止错发。6、焊条施 焊前应放置在保温筒内，随用随取，不得随地丢弃。用不完的焊条退回焊条库、焊条头应交回焊材库。五、焊接工艺评定1、焊接工艺评定在焊接性能试验之后，施焊产品之 前进行。在评定前应编制焊接工艺指导书经评定合格的指导书可直接用于生产。焊接评定过程（工艺指导书）编制按JB4420-89锅炉焊接工艺评定及JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定执行。2、焊妆工艺评定在焊接责任工程师主持下进行。3、焊接工艺评定由焊接工程师根据产品图纸和有关技术要求提出，并编制焊接工艺评定任务书和焊接工艺评定指导书经总工程师批准后下达。4、由焊接试验室焊接工艺指导书准备试件。5、由焊接试验室的焊工在焊接工程师指导下，按指导书的内容焊制试件，施焊前应检查钢材，焊材的材质证明或复验证件，检查焊接设备及调节控制装置，检查焊条、焊剂的烘干质量，按要求调整好工艺规范。6、试样经外观检查合格后交无损探伤，理化试验进行检验，做好原始记录，提出评定试样的试验报告交焊接工程师。7、由焊接工程师根据评定试样的试验报告，做出综合评定，填写焊接工艺评定报告经总工程师审查批准。8、评定合格的焊接工艺指导书可直接用于生产，也可根据需要编制焊接工艺卡。9、焊接工艺评定时，如发现问题，焊接工程师可根据实际情况更改焊接工艺指导书直至达到要求为止。10、焊接工艺评定的试验原始记录，报告由焊接试验室及技术档案室存档，试板、试样由中心试验室保存。六、焊接施工1、产品施 焊过程中，焊工应按相应的焊接工艺卡或焊接工艺指导书进行，并执行工艺守则。技术检验部门负责对焊工执行工艺纪律情况进行检查。2、焊工对施焊的焊缝在规定部位打上自己的焊工钢印。3、焊接检查试板。1）焊接检查试板必须按蒸规第五章受压元件焊接中的（五）焊接接头的力学性能试验中的有关条款进行。2）焊接试板必须在焊接工件纵缝时同时进行，试板按规定切割下交检。3）试板上应打上材质编号，试样编号及焊工钢印，试板和试件余料至少保存三个月，其试验资料最少保存5 年。4、焊缝返修1）焊缝返修必须由相应的持证焊工担任，严格按蒸规和公司焊缝返修工艺执行。2）焊缝返修第一、二次由焊接工艺人员制订返修工艺，经焊接责任工程师审批后执行，第三次返修必须经总工程师批准后，焊接工程师亲自监督才能进行。3）焊缝返修情况应记入质量证明书中。5、焊前预热和焊后热处理要求。1）需焊前预热的材料应由焊接责任工程师给定预热温度及有关技术要求。2）根据“条例”“细则”或其它有关标准规定需进行热处理的产品应由热处理责任工程师编制热处理工艺和热处理工艺守则。七、焊接设备管理正确地安装，使用和维护焊接设备，对保证工作性能稳定，减少故障，保证安全和延长其使用寿命具有重要 意义。对焊接设备的日常使用和维护，是焊工职责的一部分。（一）焊机的安装1、焊机应安装在干燥、通风良好、无腐蚀气体、无剧烈震动的环境中。2、焊机必须经单独的开关和熔断器接入电网，以保证使用安全。3、安装前应检查焊机内部接线端联结是否良好，有无松动，外部接线螺母是否齐全完好，调节机构是否齐全、灵活等。发现故障及时排除。4、焊机外壳必须可靠接地，地线电缆不可用铁片、铁条等搭架。（二）焊机的使用1、焊机启动前应检查焊把或焊丝是否与工件接触，禁止在二次短路的情况下启劝，对直流焊机还应注意极性接法是否正确2、应避免使焊机在过载状下运行。3、埋弧自动焊机焊前应根据焊丝直径正确选择导电嘴尺寸，以免造成焊丝接触不良或送丝不畅等故障。检查焊丝送给及小车行走是否正常，有无间断或打滑，在试板上试焊以调整好各焊接工艺参数。4、工作完毕或离开焊接场地，必须切断电源。（三）焊机的维护和保养1、焊机的维护和保养由焊工按焊机说明书内容进行。2、焊机上安装的电流表，电压表要定期进行校验。3、定期检查焊机的电源开关是否正常，焊接电缆联结处是否接触良好，接地线接联结处是否牢固，电缆线绝缘有无损坏等。4、对交流弧焊机，调整电流机构应经常保持转动灵活，并定期给螺栓加油润滑。5、对埋弧自动焊机，每日工作完毕，应将焊接小车上的焊剂，渣壳及碎未清理干净，保持机头及各活动部件清洁。定期检查控制箱电源，各接头螺丝，控制电缆插接件是否松动，内部电线是否断线或短路，接触器、继电器是否烧损或熔化等 。6、焊机在使用过程中如出现故障或发现异常情况，必须立即停机检查。（3）、锅炉受压元件及压力容器材料编号印记、焊工印记标识制度一、材料编号守则1、为了保证锅炉压力容器受压元件材质的准确性。避免在生产流程中材料相混。实现产品标识和可追溯性，特在锅炉、压力容器受压元件的表面打印材料编 号印记。以便加强参受压元件的材料进行控制和管理。2、材料编号由项目部对进厂材料按JB3375-2002进行入库检验合格后进行统一编号。领料时，由材料库房管理员将材料编号通知领 料人，以便材料 标记移植。3、车间在受压元件下料后，应将材料编号用钢印打在毛坯表面上，主要 受压元件钢印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意呼锅炉材料钢号打印。见附图。对单节锅筒只打印在一端即可见下图： 材料号 4、分公司在毛坯成型过程中应注意将钢印标记安排在成型件的外表面，且保持钢印标记的清晰、完整。5、分公司下料后，凡能应用的边角料应进行编号移植。用白铅油在边角料上写明材料编号。无材料编号的材料，操作者不得将其用于制造封头、管板、集箱、锅筒等受压元件。专职检验人员应拒绝检验。二、焊工钢印制度1、为了确保锅炉压力容器受压元件的质量，必须由持有焊工合格证的焊工焊接受压元件。并且在施焊工件上打印自己的钢印编号，以示对自己施焊质量负责。2、焊工合格证及指定钢印由公司焊接考试委员会负责发放，焊工指定钢印由焊工个人保管，不得转借他人。3、焊工钢印的打印位置按锅壳式锅炉本体钢号打印示意图及第一条第三款规定执行。4、受压元件在制造过程中焊工钢印号应清晰、完整。5、检验 部门对无焊工印记的受压元件不予检验。三、印记确认1、车间将材料领回后由检验员进行复核无误后，在领料单存根上写明材料检验号，并签字确认。2、产品上材料印记由检验员复核确认，在产品质量证明书相应栏中做好记录并签章。3、焊工印记由检验员确认后填 入产品质量证明书中在焊工编号处加盖自己检验印章。（4）、焊工钢印管理制度一、从事手工电弧焊、气焊、自动埋弧焊的焊工，必须按国质检锅（2002）109号文通知精神，经基本知识和操作技能考试合格，由省特种设备安监处按合格项目发给焊工合格证，并发给指定钢号。二、焊工钢印为合格焊工永久使用，如 遇焊工脱离工作岗位，本钢号也即时废止，其原钢号也不得作为补充焊工使用。三、指定焊工钢印由个人保管，不得转借他人。四、考试合格焊工的指定钢号每年向省特种设备安监处申报，同时上报省特种设备检验所备案。（5）、锅炉、压力容器物资管理制度物资管理是保证锅炉、压力容器制造质量的重要环节。各种物资采购、验收、贮存、使用都应符合有关标准和质量要求，本管理制度对公司锅炉、压力容器使用物资管理作出规定，要求有关部门坚决贯彻执行。一、原材料订货1、经营部负责物资的订货工作。订货依据是公司技术文件和相应的标准。2、物资订货应择优订货。长期或大批量的材料分供方，应提供分供方资料会同有关部门进行验证，并报领导批准后方可确认。3、进口材料或公司首次使用的钢材订货应经质保工程师或授权的责任工程师批准后方可提出订货。 二、物资入厂验收：1、材料到货后提货人应填写（材料入库单）交库管员清点，同时交“到货通知书”和“材料质量证明书”。2、库管员根据到货通知材质证明书，检查材料的规格、名称、数量、重量、检尺、检斤、核对无误后在验收单上签署点收情况，按规定编写材质入厂编号后，将材料堆放在待验区，填写“材料送检单”送交材料检验员。在材料未经最后验收前，负责材料保管，防止材料丢失和混料。3、材料检验员根据库管员送达的“材料送检单”材料质量证明书按照材料验收标准进行外观检查。4、外观检查合格后，材料检验员要填写“材料登记台帐”，并给出材料检验编号。然后按标准和技术文件规定的检验项目和方法，对原材料和焊材取样进行复检，复检项目，取样数量合格标准按国家规定执行。5、经复检不合格的材料由检验员通知材料责任人员处理，同时通知库管员，不合格材料必须隔离堆放并有明显标志。三、合格材料入库、保管、发放、使用1、材料入库（1）材料保管接到盖有理化试验室印章合格材料卡片后，应及时填写合格材料入库使用台帐帐卡均标明材料牌号，规格、炉批号、数量、材料、检验编号。（2）按材料炉批号和材料检验编号，将入库材料排放整齐，并进行涂色或标记。（3）排放好的材料垛必须挂牌，牌上应有材料编号、炉批号、材料复检编号、规格、库存数量等项目。2、材料保管（1）材料应按合格材料、待验材料，不合格材料，专用材料以及类别、材质、规格、批号等 不同分区，分类整齐存放，并有明显标记，料场和库内材料的摆放须达到：一、有料签或料牌；二、要纵横成线；三、要便于保养，收发盘点和装卸。（2）材料的存放条件须满足物资管理的要求，防止锈蚀，污染，损伤和变形，钢板、钢管等材料，应做到下垫上盖，离地面高度应不小于300mm，并视材料的刚度情况和质量要求，确定合格的垫物间距防止材料的锈蚀和变形。（3）保持材料标志及材料代号的清晰牢固，如标志代号不清或脱落，应及时经材料检验员核实后予以恢复并确认。3、材料发放（1）保管员发放锅炉、压力容器制造材料时，领料单上必须有该单位负责人签署的审查意见，代用材料还应附上设计部门批准的材料代用单，发料前保管员应认真核对领料单上材料编号、规格及其它要求是否与库存材料相一致，严格按料单发料，不得自行改变。（2）发料时应核对材料标志及材料代号，核对无误的领料人在领料票上签名后方可领料。保管员发料后，应及时在台帐上登记。（3）锅炉主要受压元件用料，发料时应向领用单位在领料票存根中注明该材料的入厂检验复验号并签字，领用单位应及时向材料检验员出具领 料存根凭据，以便及时核对填写产品质量证明书中材料的原始记录。（4）须切割发放的材料，应按材料标记的规定先行标记移植，并经检验员确认后切割发料。4、材料使用(1)使用前应对材料的牌号、规格、尺寸、标记、代号及表面质量进行核查，核查结果应符合设计图纸和有关标准。（2）下料人员要在下料零件上打上材料 牌号和材料检验编号钢印，做好材料标记移植，经检验员确认后，在工序票上签字转入下道工序。 (3)零件在加工过程中必须 按要求进行材料检验编号钢印移植，检验员必须对材料 检验编号进行确认记录。5、余料处理下料人员在余料上打上材料检验编号钢印，并经检验员确认加打检验员号，方可向仓库办理退料手续，否则余料不得用于锅炉受压元件上。 6、材料代用 凡使用的原材料牌号规格与图样和工艺文件要求，不符时，必须按规定办理材料代用手续。四、外购、外协件管理1、外购外协件应按设计、工艺规定的技术要求订货。2、外购、外协件的分供方确定应由经营部、生产部提出提供分供方的详细资料，由生产技术部主持并会同工程部评审合格后确认。3、外协件签订合同时应保证能达到图纸、标准和技术要求，质量协议书报生产技术部审定。4、用于锅炉、压力容器的外协件分供方应提供质保书。5、外购、外协件进厂后经检验合格后方可入库使用。6、生产技术部应定期对分供方进行评审，以保证外购、外协件质量。五、库管人员职责1、收料：入库单必须与实物相符，物资入库后及时定位上架、填卡登帐。做好待检标志。2、送检：物资入库后及时报生产技术部检验，库管员对未及时送检,影响生产并由此发生的质量问题、事故负全责。3、管理：（1）检验合格的物资正式入库登帐、建卡，不合格的物资不能入库由生产技术部通知采购部门退货或更换。（2）合格物资按区划存放。做到标记明显，品名相符规格不串、材料不混、数量准确。不合格物资要单独隔离、做好标志。（3）物资保管要做到十不（不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不混、不漏、不塌）。因管理不善造成物资失效由库管员负责。4、发放（1）经检验合格的物资才能发放。要保证发放物资的材质、规格、型号、数量与领料单相符。库管员对错发、误发事故负责。（2）对于未经检验合格的物资，领料单材质、规格、型号、数量不符的物资，库管员有权拒发。紧急放行的物资。必须有生产技术部确认凭证。（3）钢材发放要给领料人员提供材料检验号，以便 车间标记移值和检验人员确认。（4）外购配套件发放要做好发放记录，记录的项目主要有：a、 产品编号b、 配套件名称、型号、规格、出厂编号、数量（5）物资发放后要及时登帐，做到发放数、库存数帐物相符。（6）三包更换的退库物资要单独建帐，放入不合格或报废品区隔离。（6）、无损检测管理制度为保证公司锅炉、压力容器产品制造质量，保证产品无损检测的正确性与可靠性，特制定本制度，各有关人员要切实贯彻执行。一、无损检测人员职责1、初级无损检测人员的职责（1） 正确使用和维护保养自用无损探伤设备。（2） 正确使用有关工具，用具和辅助设备及其维护保养（3） 严格执行探伤工艺规程。（4） 独立地按规程标准、有关技术文件调整设备，仪器和正确进行检测操作，并准确做好原始记录。（5） 严格执行安全技术操作规程和安全防护规则，做到岗位工作职责和文明生产的各项要求。2、中级无损检测人员的职责：（1）熟练、正确地使用常用检测设备及辅助设备并能正确地维护保养。（2）正确使用射 线剂量仪进行剂量计算。 （3）正确鉴别用具和药液质量。（4）根据评片标准正确地评片，做出结论，并出具报告。（5）根据产品几何形状、厚度、技术要求，正确选择检测规范和有关技术条件。（6） 分析射线底片报废原图，并提出改进措施。3、高级无损检测人员的职责：（1）熟练掌握无损检测的有关技术标准和规程，正确解释和评定检验结果，编写检验报告，对检验结果负责。（2）解决无损检测工作中的技术问题。（3）指导中级检测人员工作，对初、中级人员进行操作培训。（4）编制检验工作流程和工艺卡。二、无损检测人员的资格1、射线、超声、磁粉、渗透探伤工作人员必须经过专业培训。按（锅炉、压力容器无损检测人员资格鉴定考核规则），参加劳动部门组织的考试，取得资格证书（III、II、I级）才能担任相应的无损检测工作，2、无损检测报告必须两级签字方可发出射线探伤应由具有I级以上（含I级）资格人员初评并记录检测结果，II级以上（含II级）资格人员复评并签发射线探伤报告。超声、磁粉、渗透探伤，由各专业I级以上（含I级）资格人员检测并记录检测结果，各专业II级以上（含II级）资格人员确认并签发检测报告。3、企业无损检测质控负责人应由具有II级以上（含II级）无损检测资格证书的人员担任。三、无损检测工作程序无损检测的委托a射线探伤的工作，首先应外观检查和几何尺寸检查合格，各种标记齐全后填写“无损检测委托单”送检。b超声探伤的工件，应外观检查和几何尺寸检查合格，工件表面打磨清理或加工完毕，表面粗糙度达到规定要求后填写“无损检测委托单”送检。2、探伤室根据“无损检测委托单”按规定进行探伤工作。当发现外观质量不符合探伤要求时，应退回上道工序处理后方可进行探伤。3、进行射线探伤时，应按底片规定布片，并画出布片图，底片应使用合格底片，底片标记齐全，摆放正确。4、对局部射线探伤和局部超声探伤的焊缝，应按有关规程和技术标准进行，并保证其正确性。5探伤后发现超标缺陷，评片人员应做出明显标记，填写“焊缝返修通知单”交车间按规定返修。6、无损探伤完成后按规定填写无损探伤报告，同时及时将无损探伤报告、射线探伤底片和有关资料交监检单位审查。四、无损探伤设备和条件1、无损探伤设备应满足产品无损检测的要求。购置无损探伤设备，器材事先征求无损探伤检测质控负责人的意见。2、各种无损探 伤设备、器材等应符合技术标准规定，定期检修或检定，保证其良好状态。应专人保管，定期保养，严格按操作规程操作。3、射线室的透照室，操作室、暗室评片室应符合有关技术标准的规定要求，保持整洁。4、完善射线防护措施，保证人身安全。透照室门外有警灯等表示工作状态的装置。五、无损检测资料管理1、无损检测资料包括射线探 伤、超声、磁粉渗透探伤报告、原始记录、射线探伤布片图及射 线探伤底片等。2、各种检测资料应汇总整理，一份一档，经无损检测质控负责人审核 后存档保管。3、射线底片需装袋直立排放，放于干燥，通风的地方，防止损坏。4、射线底片保存期为七年，期满后，如用户需要，经协商可交用户保管，否则按规定予以销毁。无损检测操作规程1、打开电源使机器预热，将射线镜头对准被检工件，注意中心指示器与被检部位方向一致，软片暗盒必须紧贴在被检工件背面，用磁铁固定。2、使用射线柜窗口上的中心指示器的拉杆调 整被检中心及射线焦距，用毕恢复原状。3、对不同材料，厚度工件，应选择合理的管电压、电流及曝光时间，作好记录。4、成批探伤时，第一次调整好透照电压、电流及曝光时间，以后参数不再变动，每次可用自动摄片进行，隔日工作时，还需重新调整。5、拍摄后软片必须在暗室经过显影、定影、冲片晾干等工序后方可进行评片；6、显影、定影温度必须控制在18200之间，各项参数必须达到国家标准要求。磁粉探伤操作规程1、将被检物表面清理干净，以免防碍磁粉吸附在缺陷上影响对磁痕的观察。2、准备好探伤用的磁粉，配好调匀磁悬液。3、检查设备后接通电源，根据被检物的具体情况采用适当的磁化方法，使被检物磁化。4、对普通磁粉的观察应在明亮的条件下进行，对荧光磁粉的观察应在暗室中紫外线灯照射下进行。5、必须对被检物进行退磁处理。（7）、理化检验制度一、总则 理化检验是保证公司锅炉、压力容器等产品质量的重要环节，本制度对公司理化检验工作的职责、程序作出规定，各有关人员应严格执行本制度，确保各种试验数据准确可靠。二、理化检验的范围1、原材料：钢材、焊材，其余金属材料、铸锻件、热处理件、标准件、在制半成品。2、产品焊接试板，焊接工艺评定试板。焊工考试试板等。三、职责1、公司理化检验工作由生产技术部中心试验室负责2、实行理化质量控制负责人负责制，其职责：（1） 对各种理化试验符合最新规范，标准负责。（2） 对试验报告数据准确负责，并负责试验报告的审核签发。（3） 保证各种试验设备完好，并在周检 期内使用。（4） 保证各种试验设备，满足公司产品制造类别：品种和范围的要求。（5） 负责理化试验报告发送、存档。（6） 安排理化试验人员进行培训。3、理化试验 人员职责（1）理化试验人员经过专业培训取得相应的资格证书。（2）严格执行国家有关标准，正确进行操作，保证试验数据准确。（3）正确进行记录和计算检验结果，并对其正确性负责。（4）正确填写试验报告单，对检验结果负责并签章。（5）应具备良好的职业道德，认真负责，不弄虚作假，充分认识自身工作的重要性，确保试验数据的准确无误。4、相关人员职责相关生产车间和人员应严格按图纸标准完成试样的加工制备。四、接收1、原材料，外协外购等 进厂物资凭“送检单”或“入库卡片”送检，产品焊接试板、焊接工艺评定试板及焊工考试试板按“产品试样传递单”转送。2、外单位送检时，应办理委托手续后，理化检验室进行检验。3、各种试板的理化试验在外观检查和射线探伤合格后进行，否则应不予接收。4、各种试板、试样检验前，理化质控负责人应严格检查有关鉴证材料确认无误后方可进行理化试验。5、本单位无法完成的理化试验项目，委托外单位检验时应经理化质控负责人同意，并按规定送检。五、试样设备1、理化检验试样的制备应符合国家有关标准法规，生产车间应严格按图样加工试样，经检验员检验合格后，方可转送理化试验，外委托试样一般由公司制备。2、委托外单位检验，需公司制备试样时应制备合格试样送检。六、理化试验1、理化试验前试验人员应检查所使用设备，仪器是否完好并在周检期内，化学药品是否合格。2、检查核对试样，确认无误后方可进行，如有疑问应及时查明原因或重新取样。3、理化试验操作应遵循有关标准要求，理化试验人员应熟练掌握设备、仪器的使用，不得违章操作。4、试验操作时试验人员应认真作好记录，认真分析计算试验结果，如果发现异常时应及时向理化质控负责人反映，必要时进行复验。七、试样的保存和复查 1、送检试样余料均不得带走,由理化试验室保存.一般样品保存至少三个月,主要样品至少保存半年,以备复查.2、委托者对原试样结果要求复查,应在收到检验报告单后的一周内提出。八、记录1、理化试验检测过程中应作好详细的原始记录，并归档妥善保管，保管期七年，以备核查。2、所有原始记录（记录、照相底片等）一般不得外借、外带必须使用时也需经领导批准。3、非理化试验室人员不得擅自进入试验室翻阅原始记录等 有关资料。 九、理化试验报告1、理化试验人员应按规定检查项目要求检查，如实填写“理化试验报告”并对其正确性负责，签章后交质控负责人审核签章后发出。2、外委的理化试验报告出具应加盖中心试验室印章。3、本单位委托外单位进行试验时，外单位出具的“理化试验报告”应经理化质控负责人检查签章确认。十、理化试验室的管理1、非本室人员不得进入试验室，特殊需要时须经领导批准，外单位参观须经总工程师批准，试验室不得私自接待。2、操作人员应持证上岗，严格按操作规程操作，不得违章作业。3、检测人员工作时应按规定戴好劳动保护用品，室内禁止吸烟。化学药品严禁用嘴品尝的方法鉴别。4、试验室各种贵重仪器应保证在周检期内完好。专人负责，他人不得动用。5、化学试剂应贴有标签，注明名称，浓度等有关数据。6、各种样品应标示清楚，摆放整齐，其他人员不得乱动，防止混样事故发生。7、易燃化学品应由专人保管，妥善放置。8、工作完毕或设备停用，应切断电源、水源。9、试验仪器设备应按操作规程维护保养、清洗，按周期检定。10、试验室应有消防设备，防止事故发生。（8）、质量检验工作制度一、总则1、检验工作必须贯彻“质量第一”的方针，对原材料入厂、生产、储存、产品出厂等 各个环节，按照国家和主管部门颁发的质量法规、技术标准，以及企业制定 的技术文件，采用科学方法，进行检验把关，执行“不合格原材料不准投料，不合格毛坯不准加工，不合格零件不准装配，不合格产品不准出厂”的原则。2、检查范围：自原材料、辅助材料进厂到产品包装出厂的整 个生产过程，以及外协，外购件，工具刃具、工装、仪器仪表，配件等应检验的物质。3、检查方法：根据产品图纸，技术文件的要求和工艺规程规定的检验方法及检验指导书内容方法，对产品和零件 进行检查验收。4、检查依据：技术标准、产品图纸、工艺规程、合同协议及其它有关技术标准。5、检查制度： （1）检验工作必须坚持“三按”（按图纸、按工艺、按质量标准检验）。（2）在工序检验中，必须执行“三检制”（首件检查、巡回检查、完工检查）。（3）操作 人员必须认真进行自检。（4）检验人员必须做好检验记录，按规定签字或盖章。（5）加强不合格品的管理，严格执行质量考核。二、原材料、外购件、外协件检查：1、原材料的检查锅炉用材料入厂检验验收规则JB/T3375-2002进行。2、外购配套件、外协件检查按外购、配套、外协件检验制度进行。三、铆焊件检查：1、焊件的下料，焊接尺寸，几何形状，组合件尺寸，均按图纸及工艺要求进行检查。2、按图纸、工艺技术文件和工艺规定的检查方法，检查产品零部件的焊接、冲压等 各道 工序。3、原材料 的代用要有工程部批准同意方能投入生产，否则造成的后果由车间负责。4焊接件所用焊条必须 符合图纸及工艺要求规定的牌号。锅炉、压力容器上所用焊条必须经过理化检验、复检合格后，方能使用。5、焊接前后必须 严格清理焊接区，去除锈斑、夹渣、焊渣、毛剌，否则，检验员应令其返工。6、焊接不符合图纸及工艺要求的，检验员开返工票由原车间及时返工直至合格完工，并统计实际返修工时。7、所有焊件，如发现变形缺陷，应及时通知车间，班组进行校正返修。8、未经检验签字及打印记，不得转下道 工序。下道 工序发现前道 工序问题，有前道 工序操作 者及检验员负责。四、铸件的质量检验1、铸件进厂后，由生产外协将毛坯 工艺图及质量证明文件交生产技术部，由检验人员按10%进行抽查，无毛坯工艺图或无质量证明文件者，不予验收。2、检验员根据铸造工艺图纸及技术要求，抽查表面清洁度，有无粘砂、包砂、落沙，并对冷隔边缘与内壁的直线性，局部飞剌 等进行检验。3、对几何尺寸，加工余量，斜度要求，公称重量等进行检验，达到铸件工艺规程和图纸要求。4、检验金属的机械性能，化学成份、金相组织、硬度是否符合图纸和技术标准。5、经上述检验合格后，铸 件方能入库，投入生产。6、对有轻微缺陷的非主要铸件，需经检验员同意，补焊或气割。严重缺陷件，主要件关键 件的处理，必须办理手续，有检验和设计部门研究做出决定是否回用，必要 时报请总工程师决定 。五、热处理检验：1、热处理件检验应按图纸，工艺要求及热处理工艺卡进行，对几何形状（包括变形），硬度检查，渗碳件试验棒可按设计及工艺要求检查，作出合格，返修，报废决定，经检验合格并签字后方可下转。2、在热处理过程中操作人员，应严格遵守工艺，并对温度，保温时间，冷却剂进行自检，检验员应经常抽检。热处理过程中及零部件完工后，对正火，退火、调质、渗碳，清洗等进行自检，检验员对以上项目及金相、硬度、关键件必须逐件检验，并作好记录，填写主要件检测卡。3、经检查发现变形、裂纹，断裂及其他缺陷的热处理件，检验员应及时报告，技术员和生产技术部，协同有关人员共同处理。凡是由热 处理检验 人员签字转序后又发现上述问题的由热 处理车间及热处理检验员共同承担责任。六、机加工检验：机械加工检查必须严格按照图纸、工艺规程、技术标准及质量三检制程序 进行。1、自检、互检、操作工人必须按照图纸、工艺路线、技术标准加工零件，并且进行自检，操作者之间互检。2、专检，凡成批生产的零部件， 在操作者自检认为合格的基础上，由专职检验员必须首件检，合格后盖“首XX”印记，操作者方可继续加工。3、在零部件加工过程中，检验员应做巡回检验，及时发现产品中的质量问题，如发现问题，检验员有责任协助操作者查出原因。采取措施，否则不可继续加工。4、零件加工完毕，检验 员应进行完工检查，对零件进行全面检查，经检查合格后，打上合格品印记，方能入库，并对入库零部件质量负责。5、关键件，主要件要逐件检查，并按关键件工序检查卡逐项检验，认真填写原始记录备查。6、正确区分产品的合格、返修、回用或废品，并分别办理入库，回用和报废手续。回用件必须在本工序，了解下道 工序的使用情况，发现重大问题应立即向车间和部长汇报，以便及时采取措施。七、产品装配、涂漆、包装、入库出厂的检查：产品装配、涂漆、包装、入库出厂的检查按产品装配、包装入库出厂检验制度执行。八、锅炉压力容器检查：锅炉产品的检查按锅炉压力容器产品检验制度执行。九、工装制造检验： 1、按图纸工艺技术文件，对所制造的工具、模具、量刃具，专机等进行半成品的质量检验。2、制造单位的自检为主，重点抓好首件检查检验员按“三检制”进行检验。3、零部件完工入库的工装。在使用中发现问题，由制造单位负责返修。4、对已完工入库的工装，在使用中发现问题，由制造单位负责返修。5、外购件（包括量具）或外协件造 成不合格品，由协作单位负责废品损失，量具须经检验入库发放，不经检验不能入库发放使用，否则，由此造成废品由工具室负责。十、工装及模具检验：1、工装及模具检验：2、工装交送车间后，使用车间必须交工装检验员复检后。方能使用，不合格时送工具车间返修。3、工装检验员要编制各车间检定周期，定期检验，回用的由主管总工程师签字方能使用，并注上回用标志，废工装收回涂红色标识车间不得使用。4、管理点上的工装要重点检测，要单独建帐保管使用合格率要达到100%。十一、各级质检人员职责（一） 生产技术部长1、在总经理和总工领导下负责生产技术部全面工作，认真执行产品质量法和上级有关技术标准，规程，检查监督质量体系运行情况。组织领导公司新产品从原材料、配套协作件入厂到商品出厂过程的质量检验工作。2、全面掌握新产品质量状况，及时处理质量问题，重大问题报总工处理，有权向有关部门提出质量改进意见并督促检查执行情况。3、根据总经理授权有独立处理质量问题的权力，任何领导、部门、个人不得干予。4、对不合格的新产品、半成品、工装、自制设备以及原材料、外协、外购、配套件等有权禁止出厂、进厂、投入生产和使用，并向有关部门提出处理意见。5、督促检查检验人员工作。有权对检验人员的失职行为提出处理意见报总经理；有权对公司各部门忽视新产品质量、弄虚作假者提出处理意见报总经理。6、负责生产技术部各项管理制度的制订和批准执行。7、参加新产品鉴定，组织产品质量抽查检查，并对报告准确性负责。做好质量统计。8、提出对职工的质量奖惩意见报总经理核准。9、组织检验人员业务学习，提高业务水平。10、主持生产技术部日常行政事务。11、及时反馈质量信息。12、参加用户访问，整理反馈用户意见。13、对三包服务工作中质量问题提出判定意见。（二） 检验技术员1、正确贯彻执行国家质量标准及规定，做好检验的技术准备。检验工艺编制等技术服务工作，对质量检验工作进行技术指导和监督。2、全面掌握质量状况，研究分析新产品质量问题，提出预防纠正措施，与有关部门共同制订改进方法，防止废品，提高质量。对实施情况有责任督促和检查。3、组织研究和改进检查方法和检查工具，不断提高检测水平和检验效率。4、配合做好工艺纪律检查。5、负责处理不合格品回用及有关质量问题，参加质量分析会，及时做好质量状况记录，定期进行质量总结。6、参与用户访问工作，并将用户有关质量问题的意见汇总、登记向部长反映。7、制订年、季度质量考核指标，报部长批准。8、参加新产品鉴定及新产品抽查检查，出具书面报告。（三）质量统计员1、认真执行质量统计的标准，规定和制定，及时收集各种质量数据，准确真实地填报各种统计报表。2、对质量统计资料进行分类、编号和存档。3、用最新科学方法对质量数据进行统计、分析。对新产品质量状况提出数据依据，并依此提出改进措施和方案。（四）质量检验员1、树立质量第一意识，坚持原则，认真贯彻各项质量管理制度，实行以防为主。当好三员（质量检查员、辅导员、宣传员），做好三检（首检、中间检、完工检）。把好三关（关键件、关键工序、关键机床）。2、对检查的及时性（不影响生产进度及准确性、不错检、不漏检）负责。3、对各种检查资料（工序票、废品票、报表等）要严格履行签字手续，对其正确性、完整性、及时性负责。4、严格根据新产品技术标准，设计图纸、工艺规程及有关技术文件进行认真细致的检查工作，认真对检验单签字并对各种检查印记的正确使用负责。5、督促技术标准和工艺规程的执行，对于违反工艺规定，违反工艺纪律的象进行制止，在可能发生质量问题时有权让操作者暂停生产，对不听劝告者应及时向车间和生产技术部反映。6、检验人员如发现设备、工装、刃具、量具等 因会影响新产品质量时应及时向车间、工程部、生产部门和生产技术部反映。7、检验人员如发现图纸、工艺存在影响产品质量问题时，有责任向工程部门反映，不能置之不理。8、检验员对零件存放，搬运过程中损害质量的现象，有责任向有关车间和领导反映，并有权予以纠正。如不听劝告应及时反映给生产技术部。9、发现重大质量事故或五件以上成批报废，应及时报告部长或技术人员。并对废品的隔离负责。10、认真做好交接班手续。做好安全文明生产。爱护和妥善保管个人及集体量具，并对量具仪器的正确性负责。11、主动配合车间解决质量问题，参加各项质量管理活动。（9）、锅炉压力容器产品检验制度一、在制造锅炉及压力容器过程中，检验人员必须遵照国家劳动部颁布的蒸汽锅炉安全技术监察规程 热水锅炉安全技术监察规程 锅炉压力容器安全监察暂行条例 中的各项条款进行严格检查。二、检验人员必须执行质量检验工作守则。三、凡制造锅炉及压力容器用的原材料，包括钢板、钢管、焊接材料，辅助材料等，必须由生产技术部严格按照有关国家标准，行业标准检验合格后，方能投入生产，严格控制不合格品进入厂内。对未经检验或滥用其他材料代用的现象检验人员有权制止，情节严重者，提请上级严肃处理。四、检验人员在工作中必须做到：首件检查、巡回检查、重点检查、完工检查。对停止点的检查要严格控制。对每台锅炉压力容器产品质量检验卡，要求数据准确，签字盖章完整，按规定存档。五、检验人员在工作中发现问题应及时处理，对大的质量事故应及时汇报主管部门解决。对不重视质量，又不听从劝告的人员，有权令其停止生产。六、从事无损检测 的人员应按国家质监局颁发的蒸汽锅炉安全技术监察规程和热水锅炉安全技术监察规程的检验要求进行。底片评级按JB4730-2005标准评定，对额定出水温度在120以上的热水锅炉必须有技术部门的通知单，按有关规定制造和检验。七、检验员有权对生产现场焊接管理制度的执行进行监督和检查。对焊缝第二次返修应由焊接质量责任人批准，第三次返修必须由总工程师批准签字，检验人员要将焊缝返修记录、透视结果规定要求填入锅炉质量证明书中，八、透视底片必须按台，按焊缝次序分别存放，一批锅炉完工后，全部底片入档保存。九、水压试验必须按蒸规 水规规定进行，并接受监检，检验人员必须做好详细记录，并在锅炉制造压力容器检验及原始记录中确认签字。十、底座炉排装配后进行试车，运行正常后方可转入总装。十一、锅炉检验员要对锅炉的砌砖、包装、油漆按标准严格检查。如果在锅炉试烧时，发现因砌砖质量不好，引起倒塌，包装漏烟，砌筑、包装及检查人员，要负责修复，并承担部分经济责任。十二、凡是锅炉上使用的耐火材料，必须按有关规定检查，合格后，方能入厂、入库，机加工零件，检验人员按图纸、技术要求检查，不合格不准入库。十三、凡是不合格的锅炉产品坚决不开入库票，并将问题汇报给有关部门及质保工程师。十四、制造完工入库的产品，检验 人员应及时将产品质量证明书 锅炉压力容器制造检查原始记录交生产技术部审核，审核的主要内容有原材料使用记录，焊接试板检验 记录；无损探伤原始记录；水压试验记录；其它工序原始记录；监检人员对控制点的确认和记录等。十五、原始记录经审核后，生产技术部将产品质量证明书交总工审核盖章办理手续并送省特检所审查确认，办理有关监检手续后，产品方可出厂。十六、授权监查（1）授权监查机构人员来厂进行质量检查时，有关人员应热情接待，并应主动配合做好各项检查工作，提供检查有关资料。（2）监检人员根据检查要求可任意指定“检查点”及抽查项目，厂生产技术部应积极配合，提供方便，解决在检查过程中的问题。（3）监检人员在执行检查任务时，可以自由出入生产现场 ，访问技术、生产人员。（4）监 检人员对产品质量检验结果与公司检验结果有异议时，应通过协商解决，不同意见要通过领导或以书面形式反映给有关部门处理。（10）、锅炉、压力容器质量控制点、停止点管理办法一、总则1、本办法规定了锅炉、压力容器生产过程中质量控制点和停止点的设置和管理要求，用于锅炉、压力容器产品的质量控制。2、质量控制点、停止点由生产技术部归口负责管理，各专业质检负责人密切配合。3、锅炉、压力容器质量管理点、停止点按国家颁发的有关监察规程及监检、质量要求设置。二、定义1、质量控制点，指锅炉、压力容器生产过程中要重点控制的关键工序。2、停止点，必须经见证确认后才能继续下道工序的质量控制点。三、公司锅炉安装质量控制点、停止点设置见下表：锅炉安装质量控制点、停止点设置表号 工序名称锅炉1材料试验2简体集箱开孔之前3焊接试板4简体组立5无损探伤6水压试验7炉排试车8砌筑包装注： 质量管理点 停止点三、质量控制点的管理 1、质量控制点的管理由各相应专业质控负责人负责。 2、质量控制点工序完工后操作者自检合格在制造工序过程卡上签字，经检验员检验合格并签字认可，方可转入下道工序。3、技术监督部门的