仓库管理办法DOC.doc

仓 库 管 理 办 法 一、总则 二、 适用范围 三、职责范围 四、仓库内部保管管理 五、外部协助 六、外购材料验收与入库 七、物料发放 八、账务处理 九、物料准备和发放的奖惩 十、物料存储 十一、盘点 十二、安全管理 十三、本制度自批准之日起生效 仓库管理办法一、总则为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，合理控制仓库库存，满足生产需求，健全材料物资的收发、领退、保管、盘存制度，做到物卡相符、帐卡相符、帐物相符，明确仓库人员岗位管理职责。特制定本管理办法。二、 适用范围本管理制度适用于材料仓库三、职责范围1、货仓负责物料的接受、储存、发放控制。2、品质部负责入库物料的品检。3、物控部负责物料的发放安排与审批。4、生产部负责物料的领用及退料入库。四、仓库内部保管管理1、库区划分：物料、包装、办公物品等区域实行区域责任制管理。2、 仓库内部单据：单据录入的记帐员与实物管理人员分离，管实物收发的不录单据，录单据的不收发实物，做到帐物分离。3、人员管理：非仓库人员不得随意进入仓库场地，相关人员（领料、入库）在仓库门外办理相关事宜。仓库的材料出库、入库必须由仓管员办理，特殊情况下须经其认可。4、仓库场地、货架、材料应保持整洁，将存货按大类、用途归类整齐摆放。加强库区规划和产品标识管理，材料标识清晰，防止材料混放现象发生。定期打扫卫生，注意材料堆放的环境和有包装要求的外包装质量，防止因暴晒、受潮而变质。易燃易爆及有毒物品，不得与其它材料混放，必须有专有库区保管。加强消防意识，无人时关好门窗，保证材料安全。5、保管员调动工作，办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，列出清单三份，写明情况，双方签字，仓库主管见证，双方各执一份，报行政部存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，依原价赔偿。五、外部协助仓管员在配料时发现缺料情况及时向采购组反映。六、外购材料验收与入库1、供应商来料时，收货员检查送货清单及来料实物与采购订单是否一致。查验内容包括：物料名称、型号规格、数量、供应商名称、及交货日期。2、如来料及送货清单与采购订单内容相符收货员依据送货清单清点箱数，箱数相符，将送货清单移交电脑文员。电脑文员在送货清单登记薄上予以登记。3、质检组依据来料检验程序对来料进行检验。4、质检组对待检材料必须在到货的2天内及时质检，特殊情况即到即检。7、仓库收货员发现短缺，来料少的及时与采购核实后则按入库数按实际数入库。数据确认后经采购部签认后、财务、货仓账务管理员、供应商各一份。9、物料入仓后仓库收货员遵照库房物料批次管理暂行规定粘贴物料批次标识。10、经仓库收货员接受清点的物料由仓库主管安排上架、标识。11、物料安排上架、标识后由仓库收货员登记物料卡，并于物料卡标识批次号。12、材料出、入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接规定要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。13、因工艺变更或应客户特殊要求采购的物料，由品检在物料批次标识签上予以注明工艺变更依据编号。七、物料发放1、业务部根据客户订单提前两天向总部下单。以便库房有时间备货。备货期为一周。2、备货人员在接到出货单一周以内完成备料工作（特殊情况除外），进行备料同时检查物料批次标签，以确保先进的物料先出，备料货工作完成备料人员须备料单上签名确认。3、领料时领料人员须在备货单签名领用。无备料人员签名、无领料人员签收的备料单不得出库。4、库房发料时，严格按先进先出原则进行业务处理。5、物料如缺货或其他原因，备货人员将缺货数登入备查薄，由库房主管跟踪管理。6、货物出库后，库房主管将出库单加盖出库印签，交账务管理员记账。7、任何物料出库必须得到批准和办理出库手续。严禁无手续出库。8、入厂待检物料出库等同生产出库执行相关规定。待检物料物料由库房和质检共同承担保管之则。对质检处罚适用本规章制度。八、账务处理九、物料准备和发放的奖惩1、 库房主管应敦促备料的进度，关注备料工作效率，探寻制约效率的原因，努力提高物料下发效率。2、 对在物料准和发放工作依据多、快、好、准的原则进行奖励。3、 上班考勤4、 对待工作的主动性5、 材料入库速度6、 清点数字的准确7、 备料的数量8、 备料的速度9、 备料的误差10、 物料出入库手续是否完备11、 业务处理的速度。12、 物料的货架管理13、 工作环境的卫生14、 库房安全15、 标识16、 物料卡的登记17、 物卡是否相符18、 日常盘点19、 季度盘点20、 年度盘点十、物料存储1、 合理有效地利用库房空间，分类分区存放，禁止混放。2、 每批产品在明显的位置标识物料批号，防止错用、错发。3、 库存物料存放应做到排列齐。离地、离墙1020厘米，并与屋顶保持一定距离。4、 原材料存放按属性分类，高度不宜过高，以防损坏产品。5、 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。6、 库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。7、 物料堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。8、 不合格品，应隔离堆放，严禁分发到各处。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任9、 允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月上报，以便做到账、卡、物一致。十一、盘点1、 每季度、年中、年终必须对库存材料进行实物盘点一次，主管部门予以抽查或监盘，并由仓管员填制盘点一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导，并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合。2、 日常工作中，库管员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物、卡相符，做好好盘点工作。十二、安全管理1、 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2、 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。3、 仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报4、 仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库区除外），并设