长沙黄花机场二跑道道面工程监理规划.doc

合同编号： 长沙黄花国际机场飞行区东扩工程第二跑道场道工程施工全过程监理一标段施工监理规划广州民航机场工程咨询监理有限公司2015年11月5日编制:技术负责人审批:长沙黄花国际机场东扩项目二跑道场道施工全过程监理一标段施工监理规划目 录第一章 工程项目概况- 2 -第二章 监理工作的范围、内容、目标- 3 -第三章 监理工作依据- 8 -第四章 项目监理机构- 10 -第五章 监理工作制度和工作程序- 16 -第六章 质量控制措施- 32 -第七章 进度控制措施- 40 -第八章 投资控制措施- 46 -第九章 合同管理措施- 50 -第十章 信息管理措施- 57 -第十一章 组织协调措施- 67 -第十二章 安全生产管理措施- 72 -第十三章 不停航施工监理措施- 77 -第十四章 本工程重点、难点及采取的监理措施- 85 -附件一：质量管理体系要求分配表- 86 -附件二：实施性监理细则目录- 87 -前 言本监理规划是项目监理部根据本工程的特点，依据有关国家法律法规、工程建设现行规范标准、设计文件、委托监理合同和工程施工合同等编制，为使参与工程建设的各方对监理的方法、组织、工作内容、工作流程、质量、进度及投资控制的原则和内容等有较详细的了解；同时作为指导项目监理部全过程的监理工作，特编制本监理规划。第一章 工程项目概况一、工程项目名称：长沙黄花国际机场东扩项目二跑道场道施工全过程监理一标段二、工程项目地点：长沙黄花国际机场三、工程项目组成及建设规模：序号工程名称工程内容1道面工程飞行区等级4F。3800米长第二跑道；第二跑道两侧各四条快速出口滑行道；第二跑道两侧各六条垂直联络道；第二跑道两侧各3800米长平行滑行道；第二跑道东侧第二平行滑行道的一部分；现有跑道与第二跑道西侧平滑间四条快速出口滑行道；现有跑道与第二跑道西侧平滑间四条垂直联络道。2消防工程新建消防管网14850米，其中DN400：7300米，DN315：2750米，DN200：2800米，DN100：2000米。新建消火栓井36座，阀门井24座。3安防、通信、通导及其配套工程原有围界安防升级改造工程，更换原有围界的安防系统，包括周界报警系统、视频监控系统、声光联动系统、供电及配套设备等；长沙黄花国际机场东扩新建围界安防系统，安防系统包括周界报警系统、声光警示系统、视频监控系统及设备供电。通信工程，导航工程。四、工程投资总额工程项目投资总额： 4.1亿元。五、工程项目计划工期：约17个月（施工准备阶段1个月+施工工期10个月+缺陷责任期6个月）。六、工程质量等级：符合现行民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定的标准、设计要求及其它相关行业施工验收技术规范要求，竣工验收时必须达到合格工程质量标准。七、工程项目设计单位及施工承包单位名称：设计单位名称设计单位设计内容项目负责人上海民航新时代机场设计研究院有限公司全部项目钟斌、李长征施工承包单位名称施工单位承包工程内容项目经理中铁十二局集团股份有限公司道面一标段（含消防）中天空港（北京）建设工程总队道面二标段（含消防）北京中航空港工程建设有限公司道面三标段（含消防）北京中航空港工程建设有限公司安防、通信、通导工程及专用设备第二章 监理工作的范围、内容、目标一、监理工作范围：长沙黄花国际机场飞行区东扩工程第二跑道场道工程施工全过程监理一标段施工准备阶段、施工阶段和缺陷责任期的监理。主要包括（但不限于）以下工程内容的施工监理（以招标人提供的工程量清单内容为准）：道面工程、通导工程及专用设备安装工程的监理。二、监理工作内容1、基本工作1）编制监理规划2）熟悉建设工程合同文件，了解施工现场；3）参与设计交底工作；4）督促和检查承包人建立质量保证体系；5）主持常规工地会议；6）发布开（复）工令，批准单项工程开工报告；7）审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；初审分包合同和分包人的资质；8）验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；9）建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；10）保存所有的原始资料和其它应妥善保管的一切资料；11）审批拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；12）审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能和数量；13）审批承包人实施本工程的机械装备的性能和数量；14）控制重要外购成品件或半成品件的质量；15）审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；审批承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促承包人实施。16）要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；17）签发中间交工证书；18）调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报有关部门；19）发布停工令；20）对已完工工程进行准确的计量；21）签发中期支付凭证；22）发布变更令；23）受理合同事宜，根据合同规定进行评估和处理；24）根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；25）编制监理工作月报、季报和年报；26）对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；27）签发交工证书；28）督促、检查承包人按工程管理部门和业主的要求编制竣工文件；29）编制监理方面的竣工计划；30）监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划；检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任；31）签发工程缺陷责任终止证书；32）签发最终支付证书；33）配合业主的竣工验收和工程移交工作；34）在业主与承包商（或第三方）来往中，为业主确定自己的合法权益提出建议、意见；35）审核签署承包人递交的进度支付证书，并提交业主审核；36）参与业主与承包人关于变更单价、索赔、有关争议、工程变更和对工程进度及质量极为关键的其它问题进行的谈判；37）帮助业主解决合同文件中出现的矛盾，包括设计图纸和施工规范；审查并对设计图纸在规范中的实质性修改建议提出书面评价意见；38）如果业主与第三方发生任何与本工程有关的仲裁或诉讼事件，如业主要求，监理人应在仲裁委员会或法庭上作为证人，公正地提供有关证据。39）协助业主以确保工程施工符合本项目环保工作计划；40）建立监理人员岗位责任制和监理项目负责人（总监理工程师）和质量终身（在设计使用年限内）负责制。2、主要职责监理工程师的职责权限应严格按业主和监理服务合同所授予的职责范围，以及按业主和承包人签订的合同文件明确规定的各项内容执行。其主要职责是工程质量监理、工程进度监理、工程费用监理及合同管理四方面：工程质量监理的主要职责：（1）由总监理工程师向承包人书面提供图纸的原始基准点、基准线和基准高程等资料，再由驻地监理工程师与承包人一道进行现场交验并验收承包人施工放样。（2）在开工前和施工过程中，工程师必须检查用于工程的材料、设备，对不符合合同要求的，有权拒绝使用并督促运出工地现场。（3）由总监理工程师签发各项工程的开工通知单；对不符合合同要求，报业主批准后通知承包人暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。在特殊情况下可先指令停工再报批。（4）对承包人的检验、测试工作进行全面监理。有权利用施工单位或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭资料对工程质量进行监理。（5）监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序，每个部位进行质量监督，现场监督，对重要工作跟班检查，对质量符合合同规定的部分或全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的质量要求。（6）定期向有关职能部门填报质量报表。工程进度监理的主要职责（1）由总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在工程实施阶段提交的各种详细计划和变更计划，报业主批复。（2）由总监理工程师审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、季度计划，报业主批准下达。（3）在施工过程中检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取的措施，加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。（4）定期向业主报告进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向业主提出中止执行合同的详细报告，供业主采取措施或做出相应的决定。工程费用监理的主要职责(合同执行中工程量审核及计量方法)（1）总监理工程师按实签发动员预付款支付证书，报业主审批后方能支付。（2）按合同规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程且质量合格的数量和价值报业主审批。（3）按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书，报业主审批，对不符合文件要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求。（4）编制财务支付月报表和材料供应、机械设备进场月报表。合同管理的主要职责（1）协助业主主持召开开工前的第一次工作会议和主持工程实施阶段的旬、月、季度生产调度会，整理并签发会议纪录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议，协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议。（2）按合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更决定，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经业主审批后下达变更令。（3）对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中所述的理由查清全部情况并根据合同规定程序延长工期和索赔款项，经由业主报业主批准后发出通知。（4）总监理工程师初审承包人的任何分包人的资格和分包工种的类型、数量，经业主审查后报业主批准。（5）监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。（6）对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权更换或要求停止支付。三、监理工作目标（一) 总体目标：通过对监理范围内工程的质量控制、进度控制、造价控制、安全管理、合同管理、信息管理和组织协调，利用合理的技能，并配合有效的组织技术和经济、合同等手段，在建设方、施工方切实履行自己义务职责的基础上，认真贯彻公司的质量方针，确保实现建设方与我公司签订的监理合同、以及建设方与施工方签订的施工合同所规定的质量目标、进度目标和投资目标。（二) 质量目标：符合现行民用机场飞行区工程竣工验收质量检验评定的标准、设计要求及其它相关行业施工验收技术规范要求，竣工验收时必须达到合格工程质量标准。杜绝一切重大质量责任事故。（三）进度目标：施工合同规定的工期为进度控制的总目标。（四）投资目标：配合建设方将投资控制在合理范围内，不超投资概算。（五）安全施工目标：杜绝发生重大施工安全事故，杜绝发生空防安全事故。（六）环保文明管理目标建立和健全现场环保、文明施工监理体系及监理制度，确保施工现场安全文明。（七) 项目部管理目标：兑现合同，顾客满意度调查达93%及以上；工程项目按建设程序做到事前有策划、事中有控制、事后有检查，施工监理规划、监理细则，监理月报、监理总结、工程质量评估报告按时发出；施工监理中，无因监理原因导致的质量、安全事故；工程结束（总验后）1个月内，将资料归档整理好。第三章 监理工作依据一、工程建设监理合同、施工合同、设备材料采购合同，委托人与第三方签订的正式合同、协议及附件；二、建设工程监理规范（GB50319-2013）；三、民航专业工程施工监理规范（MH5031-2015）四、政府批准的该项目建设的有关文件、可行性研究报告、初步设计文件及其它有关文件；五、合同图纸及说明；六、合同工程量清单及说明；七、合同指定使用的标准图纸、技术规范、工程质量检验评定标准、试验规程等； 八、国家、民航局、建设部、湖南省的监理法规。 主要使用的规范有：（1）国际民航公约附件十四 ；（2）公路土工试验规范（JTG E40-2007）；（3）公路工程集料试验规程（JTG E42-2005）；（4）民用机场飞行区技术标准（MH5001-2013）；（5）民用机场飞行区土（石）方与道面基础施工技术规范（MH5014-2002）；（6）民用机场飞行区水泥混凝土道面面层施工技术规范（MH5006-2015）；（7）民用机场飞行区工程竣工验收质量检测评定标准（MH5007-2000）； (8）工程测量规范（GB50026-2007）；（9）民用航空通信导航监视台（站）设置场地规范（MH/T4003-2014）；（10）航空无线电导航台（站）电磁环境要求（GB6364-2013）；（11）通信电源设备安装工程施工及验收技术规范（YDJ31）；（12）通信管道工程施工及验收规范（GB50374-2006）；（13）工频接地电阻测量（MH/T5101-1999）；（14）建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）；（15）建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）；（16）建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）；（17）施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）；（18）建筑施工现场环境与卫生标准（JGJ146-2013）；（19）民用航空运输机场安全保卫设施建设标准（MH/T7003-2008）；（20）建设用碎石 卵石GBT 14685-2011（21）建设用砂GBT 14684-2011（22）通用硅酸盐水泥 GB 175-2007（23）公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-2009（24）公路工程集料试验规程（JTGE42-2005）（25）普通混凝土配合比设计规程JGJ 55-2011 国家相关其它现行标准和规范；第四章 项目监理机构一、项目监理机构的组织形式。本工程监理组织与管理模式采用直线职能制，结构形式见下图： 总监理工程师总监代表公司专家顾问组质量控制进度控制通导及设备安装工程监理组投资控制安全监督管理合同管理信息资料管理组织协调道面工程监理组土建监理组测量监理组试验监理组安全监理组造价合同信息监理组 二、派驻本项目监理人员汇总表职务姓名职称备注总监理工程师刘世英高级工程师注册监理工程师总监代表李守喜高级工程师注册监理工程师场道专业监理工程师伍斌工程师场道专业监理工程师欧灿工程师场道专业监理工程师邓炜工程师场道专业监理工程师柏良松工程师通导及设备安装监理工程师温建强工程师通导及设备安装监理工程师高敏工程师注册监理工程师造价工程师黄邦杰高级工程师注册监理工程师测量监理工程师习涛工程师测量监理员周云龙助理工程师试验监理工程师朱红日工程师安全监理工程师曾庆蓉工程师场道监理员曾庆永工程师场道监理员孙利军助理工程师场道监理员刘霄汉助理工程师资料员曾爱芳助理工程师三、项目监理机构的人员岗位职责1、项目总监理工程师（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；（2）主持编制监理规划、批准监理实施细则；（3）根据工程进展及监理工作情况，调配监理人员；（4）组织召开监理例会；（5）组织审核分包单位资质；（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；（7）审查工程开工、复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产保证体系的建立及运行情况；（9）组织审核施工单位的工程款支付申请；（10）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（11）组织审查和处理工程变更；（12）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；（13）组织分部工程验收，签认工程质量检验与评定资料；（14）审查施工单位的竣工申请，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收和行业验收；（15）参与或配合对工程质量安全事故的调查和处理；（16）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。 2、总监代表岗位职责总监理工程师代表的职责范围由总监理工程师书面授权。总监理工程师不得将下列工作委托总监理工程师代表：（1）主持编制监理规划、批准监理实施细则；（2）根据工程进展及监理工作情况，调配监理人员；（3）组织审查施工组织设计、专项施工方案；（4）审查工程开工、复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令；（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；（6) 调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔； (7）审查施工单位的竣工申请，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收和行业验收； (8）参与或配合对工程质量安全事故的调查和处理。 3、专业监理工程师岗位职责（1）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；（3）参与审核分包单位资质；（4）检查施工试验室、平行试验室和平行测试机构的人员与设备情况，以及有关计量设备的检定报告；（5）处置发现的工程质量问题和施工安全隐患；（6）核查进场的工程材料、构配件和设备的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况；（7）验收施工工序(检验批)、分项工程以及隐蔽工程；（8）参与分部工程验收；（9）负责工程计量工作，审核工程计量数据和原始凭证；（10）编写监理日志，参与编写监理月报；（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料；（12）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。 4、安全监理工程师的岗位职责（1） 负责本工程现场安全文明施工和不停航施工安全的监督和检查工作；（2） 审查施工组织设计中有关现场安全文明施工的内容，督促承包商建立和完善安全文明施工生产制度、安全技术措施及安全技术操作规程，特种作业持证上岗等执行情况；（3） 审查施工单位不停航施工方案；（4） 协助业主办理安全监督手续和不停航施工手续；（5） 检查承包商的安全措施和不停航施工措施的落实情况，针对施工中的不安全因素与安全生产中的薄弱环节进行研究并提出措施，督促承包商整改，审查特殊机械和特殊工作的操作人员的资格证、上岗证；（6） 定期巡视检查施工现场，定期检查承包商的安全管理内业资料，并将检查的结果记录在监理月报中，发现安全隐患应及时制止，并拟发安全隐患通知单，情况记录在监理日记中，定期上报现场安全文明施工情况；（7） 周监理例会上总结上周安全监理情况和安全文明施工存在的问题及安全隐患和整改时限；对施工现场存在安全问题整改不及时或不合格的，向承包商发整改通知单；（8） 评价承包商的现场安全文明施工情况，并提出奖罚意见；（9） 每月25日向总监理工程师报告安全监理情况；（10） 完成项目总监理工程师（总监理工程师代表）安排的其他工作。 5、试验检测工程师的岗位职责（1）在总监理工程师（总监理工程师代表）的领导下，负责监理部检测试验管理工作；（2）监督工程材料、成品和半成品的实验、检测、科研分析及其他现场抽验见证取样工作；（3）审查承包单位实验仪器设备的规格、型号、数量及人员职业资格进行监督检查。负责定期检查承包人工地实验室的工作；（4）对砼原材料及半成品认真进行见证取样、试验旁站监理。审查混凝土配合比及冬、夏季施工时，混凝土拌合、输送和保护措施；（5）建立材料报验、试验、平行检验和见证取样台账并接受检查；（6）负责监理检测试验设备的日常管理、保养、维修和鉴定工作；（7）负责监理第三方检测试验工作，定期检查第三方检测单位的工作，联系安排第三方检测试验工作；（8）负责培训、指导和检查各监理人员的检测试验工作；（9）完成项目总监理工程师（总监理工程师代表）安排的其他工作。 6、测量工程师的岗位职责（1）熟悉与掌握本项目测量技术规范、要求，有效地进行施工测量控制和平行量测工作；（2）督促承包单位对原始基准点、基准线和基准标高现场交验，按规范要求抽查复核，进行平行量测；（3）熟悉施工放线的点位资料，对承包单位的放样资料进行复核和平行量测；（4）负责对已完工程的测量复核和平行量测工作。 7、造价监理工程师的岗位职责造价监理工程师主要负责工程造价的控制，其工作直接对总监理工程师负责，其具体工作职责和权限有总监理工程师授予。其具体岗位职责主要包括：（1） 针对本工程实际情况，在总监理工程师的领导下制定造价控制监理实施细则；（2） 认真熟悉图纸、合同，事先进行工程风险分析，对工程造价最易突破的部分、最易发生费用索赔的原因和部位，提出防范性对策和预控措施；（3） 审查承包单位提供的中期计量支付证明文件和竣工结算文件；（4） 审查承包单位提交的工程变更中的工程量计算、单价分析等；（5） 负责对索赔事件进行调查，收集索赔资料，对索赔报告进行造价分析和审查；（6） 协助总监理工程师按合同条款调解合同争议；（7） 负责监理造价控制台账，计量支付台账，计划完成情况台账等；（8） 经常检查工程量和工程款支付情况，对实际发生值和计划控制值进行分析、比对；（9） 及时了解和掌握市场价格信息，建立工程预决算和价格信息系统；（10） 定期向总监理工程师提交造价控制及造价完成情况的报告；（11） 根据合同审查工程竣工结算，提出审核报告。 8、监理员的岗位职责（1） 检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用运行状况；（2） 检查工序施工结果，记录、复核与工程计量有关的原始数据；（3） 发现施工作业中的问题应及时指出并向专业监理工程师报告。； 9、资料员的岗位职责资料员主要负责监理部的档案文件管理和工程的信息资料收集和归档，其工作直接对总监理工程师负责，其具体工作职责和权限由总监理工程师授予。其具体岗位职责主要包括：（1） 建立本工程项目的信息管理系统和信息编码体系；（2） 负责本工程项目各类信息的收集、整理和保存；（3） 运用电子计算机进行本工程项目的造价造价、进度、质量目标控制和合同管理；（4） 向业主提供有关本工程项目的管理信息服务；（5） 定期向业主提供各种监理报表；（6） 建立工程会议制度，整理各类会议记录；（7） 督促承包单位及时整理工程技术、经济资料；（8） 负责工程声像资料的采集与制作；（9） 负责工程项目进展的统计工作；（10） 负责与业主、承包单位、设计单位等相关单位的文件收发工作。 四、 质量管理体系要求分配表(见附件一)第五章 监理工作制度和工作程序 一、监理工作管理制度监理工作制度是监理工作质量的保证，是现场监理工作应遵守的规则，是监理工作规范化的体现。根据本工程的特点，项目监理机构进场后，参照公司的有关管理规定建立以下监理工作制度，并随时接受公司质量办、技术管理部门的定期和不定期的检查、考核、监督。 1、监理作息及考勤制度（1）监理人员在施工现场实行六天工作制度；（2）监理人员一般要求吃住在施工现场，以配合解决施工中出现的紧急情况；（3）只要承包人进行施工，监理人员必须对施工现场进行有效的监督和控制；（4）星期天节假日监理人员采取轮流值班制度。值班人员挂牌上墙公布，以便配合工作；（5）项目监理部兼职考勤员负责人员考勤，总监监督。考勤用公司考勤表记录，考勤表每月报公司事业部考核检查执行情况。 2、监理巡视检查制度（1）总监或总监理工程师代表每天至少对施工现场进行一次巡视检查。各监理工程师每天至少对施工现场进行二次巡视检查；（2）现场巡视检查主要内容： 是否按图施工； 是否按施工方案施工；是否符合施工规范的规定； 是否遵守操作规程； 使用的材料是否符合规定； 使用的设备、工具是否恰当； 工序之间是否自检、互检； 报验单是否签证； 现场安全文明施工情况。（3）现场巡视检查的重点：关键工序、重要部位、质量控制点等；（4）现场巡视检查发现问题应及时口头通知承包人立即改正。巡视检查中发现问题需要签发工作指令的应发监理通知，并监督其改正；（5）现场巡视检查情况应记录在监理日志内，供总监或总监理工程师代表审阅，现场巡视检查发现重大问题应及时向总监或总监理工程师代表汇报。 3、施工图纸会审及设计交底制度（1）监理工程师收到施工设计图纸后，抓紧时间熟悉图纸；（2）监理工程师熟悉设计图纸后提出审查意见，同时收集有关各单位的审查意见，通过建设方提前交设计单位审阅，便于设计单位在图纸会审时回答有关问题；（3）施工图纸会审及设计交底至少应在工程开工前一个星期进行。监理工程师协助建设方组织图纸会审及设计交底；（4）图纸会审程序一般先进行设计交底，再会审图上面问题，必要时分专业进行；（5）图纸会审应按统一的标准格式作出会审记录，与会人员签名、单位盖章，分发有关单位。 4、施工组织设计（方案）审核制度（1）工程开工前，监理工程师要对承包人提交的施工组织设计（或施工方案）进行审核。重大或特殊工程的施工组织设计（或施工方案）报公司总工审核；（2）审核施工组织设计（或施工方案）要征求建设方意见，连同监理单位的审核意见一起书面通知承包人。审核结果分三种情况：同意、不同意、修改后再报审。 5、监理工作总结编写制度（1）监理的工程项目竣工后15 天内由项目监理部总监理工程师负责组织编制该工程项目监理工作总结。（2）监理工作总结主要内容：工程概况；项目监理部织、监理人员和投入的监理设施；监理合同履行情况；监理工作成效；施工过程中出现的问题及其处理情况；此工程项目监理取得的经验及应吸取的教训；工程照片（有必要时）。（3）工程项目监理工程总结经公司技术负责人批准报送建设方。 6、合同管理制度（1）项目监理部应设专人负责合同管理工作，合同管理人员负责收集所有工程有关的合同，并将合同编号、立卷和归档；（2）项目监理部实行总监负责制下的全员合同管理。监理人员除应严格履行监理合同规定的权利、义务和责任外，应采取预先分析、调查的方法，对施工合同的条款跟踪管理，督促承包人履行合同；（3）监理人员应按照施工承包合同，公正的站在第三方立场处理合同纠纷及工程索赔事件。 7、开工报告审批制度在合同规定的开工令发出之前及各项工程开工前合理的时间里，监理工程师应督促建设方将全部工程或施工段落的工程场地移交给承包人使用。承包人应向监理部递交开工申请报告，监理工程师审核其是否具开工条件，总监理工程师批准其开工。 8、材料、构件、半成品、成品质量检验复验制度（1）工程施工前，现场监理工程师应对进场的材料和构件等进行检验（出厂证明、材质证明、试验报告等），对有疑问的主要材料可进行抽样复验，不合格的材料不准用于工程上；（2）对已经同意入场使用的材料监理应对其储存、加工、安装等继续监督；（3）监理应保存对材料检验的记录。 9、设计变更制度对于建设方，承包人提出的要求变更，应由建设方向设计单位提出变更意向和变更要求，设计单位核准后下发变更通知单，监理工程师审核无误后，向承包人签发。 10、隐蔽工程检查验收制度（1）对隐蔽工程，承包人应根据规范工程质量评定验收标准进行自检，并将评定资料报送监理工程师，监理工程师在24小时内对其进行检查验收；（2）对于重点部位或重要项目隐蔽验收时，承包人应将需检查的隐蔽工程提前三天报监理工程师，根据具体情况排出计划会同建设方，承包人，设计单位，质监站等共同检查签认；（3）对工程的验收和评定结论应建立在监理工程师自身对工程施工质量所进行的检验和评定工作基础上，监理工程师应保存好质量检验评定记录和隐蔽验收记录。 11、混凝土浇灌令制度混凝土浇捣前，应具备以下条件：人员、机械、材料准备就绪；模板检查合格，并填写“模板工程质量评定表”；钢筋制作、绑扎完毕（如有），经验收合格，并签署隐蔽验收记录；水泥、钢筋须有出厂合格证、材料检验单及混凝土配合比报告单；预留孔、预埋件、管线等敷设完毕，自检合格，报项目监理部验收合格后，最终凭监理工程师签发的混凝土浇灌审批表浇筑混凝土。 12、工程质量监理制度（1）监理工程师对承包人的施工质量有监督管理责任，在检查工作中发现质量缺陷应及时记在监理日记簿内，指明质量问题部位及整改意见，限期纠正复验；（2）对严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目”通知承包人，同时上报建设方，抄报总监。承包人应及时做好整改方案（或意见）进行整改，缺陷经修补整改后通知监理工程师复验签认；（3）如发现质量问题已构成工程事故时，应按规定程序办理。 13、核定施工试验报告制度承包人应及时向监理工程师报送施工部位相应的“施工试验报告”，监理工程师负责核定。如发现问题，应及时向承包人提出，予以纠正。对已造成事实者，按质量问题处理程序处理。 14、旁站监理制度在施工期间，监理人员对工程的重点部位、关键工序实施全过程连续监控，发现问题及时通知承包人整改。在监理规划和监理实施细则中作出旁站检查项目明确规定，并留下旁站记录。 15、监理平行量测、试验制度工程平行量测和试验是监理工程师实施质量控制的一个重要手段，也是监理科学性和公正的体现。工程平行量测和试验包括施工现场检测和实验室检测。监理工程师应具备必须的检测工具（详见设备清单），及时、准确的对现场施工实施检测，合理评价工程质量，并对实验室检测项目或由第三方检测项目实施审核和见证制度，确保检测结果公正性。 16、工程质量事故处理制度（1）对在建设过程中，由于设计或施工原因，造成质量不符合规范设计要求或超出验标规定的偏差范围，须做出返工处理的统称工程质量事故。对工程质量事故发生后，承包人必须及时用电话或书面形式逐级上报。对重大事故和工伤事故，项目监理部应立即报告建设方；（2）承包人对出现的质量事故，应及时上报“工程质量事故处理报告单”，并应抄报建设方和项目监理部各一份；（3）对一般工程质量事故，应由承包人研究处理，填写事故报告一份报项目监理部。（4）对较大质量事故，由承包人填写事故报告一式两份，项目监理部组织有关单位研究处理，并上报建设方；（5）对重大质量事故，承包人填写事故报告一式三份，报项目监理部一份，由项目监理部组织有设计单位参加的有关单位研究处理方案，报建设方批准后，承包人方可进行事故处理。之后，经项目监理部复查，确认无误后方可施工。 17、施工进度监督及报告制度（1）监督承包人严格按照合同要求的计划工期组织实施，项目监理部每月、周以月报、周报的形式向建设方报告各项工程实际进度及计划进度的对比和形象进度情况；（2）审查承包人编制的实施性施工组织设计及月、周计划，突出重点，并使各单位、各工序进行密切衔接。 18、造价监督制度（1）工程开工后，督促承包人每月报送与承包合同相适应的完成工程量清单并随时补充变更设计资料；（2）对重大变更设计或因素用新材料、新技术、新设备、新工艺而增减较大投资的工程，项目监理部应及时掌握并上报建设方，以便控制投资；（3）图纸以外零星工程，由承包人提出经济签证单，监理工程师审查同意，总监理工程师代表或总监审核同意，征求建设方现场代表没有意见后，由总监签字批准。从监理工程师接到经济签证单之日起，一般要求7日内批交给承包人。 19、付款签证制度（1）承包人应于每月按合同规定时间报当月完成的实物工作量，材料使用量，并附质量、安全月报，当月使用的材料，材质证明和试验报告；（2）项目监理部主要审查实物工程量和使用材料量，并按合同规定时限交投资控制监理工程师审查后，报总监理工程审定签认并返回承包人。质量、安全月报应按规定存档；（3）投资控制监理工程师审查预算单价，计算材料价差和各项费率，并填写付款凭证，按合同规定时间报总监理工程师代表复核后，经总监理工程师批准，报送建设方支付。 20、工作指令签发制度监理工程师利用口头或书面通知，对任何事项发出指示，并督促承包人严格遵守和执行监理工程师的指示。（1）口头通知：对一般工程质量问题或工程事项，口头通知承包人整改或执行；（2）监理备忘录：有经验的监理工程师提醒承包人注意的事项，用备忘录形式；（3）监理通知：监理工程师在巡视旁站等各种检查时发现的问题，用监理通知的形式通知承包人，并要求承包人整改后再报监理工程师复查。（4）工程暂停指令：由于对承包人违规施工，监理工程师预见到会发生重大隐患，应及时通知总监，下达部分工程暂停指令（一般情况下宜事先与建设方沟通）。 21、填写监理日志制度专业监理工程师应逐日将从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、承包人和需要返工、改正事项，应详细作出记录。监理日志由各专业监理工程师整理记录，报项目总监或总监理工程师代表签阅。监理日志应包括下列主要内容：（1）天气和施工环境情况；（2）当日施工进展情况；（3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况；（4）当日存在的问题及处理情况；（5）其他有关事项。 22、工程竣工验收制度承包人应在验收前将编制的全部竣工资料文件及绘制的竣工图，提供给项目监理部一份，审查确认完整后，报建设方，其余分发有关单位接管，使用单位保管。 23、工地会议制度（1）工程项目开工前，监理人员应参加由建设方主持召开的第一次工地会议。会议主要内容为：建设方、承包人和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员及其分工；建设方根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权；建设方介绍开工准备情况；承包人介绍施工准备情况；建设方和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求；总监理工程师介绍监理规划的主要内容；研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员，召开工地例会的时间、周期、地点及主要议题；第一次工地会议纪要由项目监理部负责起草，并经与会各方代表会签。（2）施工过程中，总监理工程师应定期主持召开工地例会。例会的主要内容有：检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完成事项原因；检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；检查工程核定及工程款支付情况；解决需要协调的有关事宜；其它相关事宜。（3）总监理工程师或监理工程师应根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。 24、监理内部会议制度（1）项目监理部定期召开内部监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平；（2）监理内部例会由项目总监或总监理工程师代表组织召开并由专人记录。 25、月报制度（1）监理月报编制要求项目监理部总监理工程师组织编制监理月报，经总监理工程师签发后，报送建设方和监理单位；监理月报的编制周期为上月27日到本月25 日，在本月的26日前发出；监理月报应真实反应工程现状和监理工作情况，做到数据准备、重点突出、语言简练，并附必要的图表和照片；监理月报采用A4规格纸；监理月报的格式按建设工程监理规范的规定执行。（2）监理月报应包括下列内容:本月工程实施情况；本月监理工作情况；本月施工中存在的问题及处理情况；下月监理工作重点。 26、收发文制度（1）在工程建设监理过程中，项目监理部收到外来文件或发出任何文件时，都应在收、发文本上登记。在收、发文本上将文件名称、来文单位、发往单位、收发文日期、收发文经办人（签收人）等都填写清楚。（2）常用施工监理表及常用监理文件名称及报送范围。 27、工程质量评估报告制度工程项目竣工验收前，项目监理部应对工程进行质量评估，应具备完整的监理资料，并提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理单位法定代表人审核签名，加盖公章后提交给建设方。 28、见证取样制度（1）原材料、半成品、成品、构（配）件进场检验实行有见证取样制度；（2）现场取样由项目监理部和承包人各派一名取样见证员，在现场负责取样；（3）项目监理部和承包人的见证员应有建设方和项目监理部出具的授权书方可有效，授权书要进行试验的试验室备案。无授权书见证无效；（4）取样见证人员必须持有效的见证员证书上岗；（5）取样见证的试件必须有见证员一同前往或密封盖章送往试验室进行试验；试验委托单必须由见证员签字方可有效。 二、监理工作程序 1、监理工作总程序（施工阶段）组建监理机构编制监理规划及监理实施细则监理工程师权限、监理程序、使用表格规定等告知承包单位施工准备阶段监理施工阶段监理审查竣工资料组织竣工初验提出质量评估报告、参加工程竣工验收监理工作总结审批施工组织设计分包单位资格审查图纸会审设计交底第一次工地会议审批开工报告签发开工指令质量控制进度控制投资控制合同管理信息管理安全管理组织协调工程原材料和构配件审批进场设备核试验现场试验室审核测量成果审批 2、 进度控制基本程序承包单位编制施工总进度计划注：如总进度计划为施工组织设计的一部分，可不单独审批。总监理工程师审批 否承包单位编制阶段施工进度计划总监理工程师审批承包单位按审批的计划组织实施以监理月报、监理周报等形式将进度情况书面报告发给业主监理工程师进行进度检查 基本实现计划目标 偏离计划目标监理工程师发出指令承包商编制