度昂昂溪区卫生和计划生育局.doc

年度昂昂溪区卫生和计划生育局部门决算目录第一章 年度部门决算报表一、部门收入支出决算总表二、部门收入决算总表三、部门支出决算总表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第二章部门简况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门决算编报范围第三章 年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明二、财政拨款收入支出情况说明三、“三公”经费支出情况说明四、机关运行经费执行情况说明五、政府采购支出情况说明六、国有资产占用情况说明七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明八、对专业性较强的名词进行解释第一章年度部门预算报表部门收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全支出五、其他收入五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计支出总计部门收入总表单位：万元科目合计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行一般行政管理事务公立医院其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项医疗保障 事业单位医疗 新型农村合作医疗计划生育事务计划生育机构其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴 部门支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生支出医疗卫生管理事务 行政运行一般行政管理事务公立医院其他公立医院支出 综合医院 中医（民族）医院基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 新型农村合作医疗计划生育事务计划生育机构其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算拨款一、一般公共服务支出二、政府性基金预算拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、转移性支出二十四、债务还本支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出收入总计支出总计一般公共预算财政拨款支出表单位：万元功能分类科目年决算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出社会保障和就业支出行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休医疗卫生与计划生育支出医疗卫生与计划生育管理事务 行政运行一般行政管理事务公立医院 综合医院 中医（民族）医院其他公立医院支出基层医疗卫生机构 乡镇卫生院公共卫生 疾病预防控制机构 卫生监督机构 妇幼保健机构 基本公共卫生服务 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 新型农村合作医疗计划生育事务计划生育机构其他计划生育事务支出行政事业单位医疗行政单位医疗其他医疗卫生与计划生育支出其他医疗卫生与计划生育支出住房保障支出住房改革支出 住房公积金 提租补贴其他支出转移性支出一般公共预算财政拨款基本支出表单位：万元经济分类科目年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 误餐补助 奖金 社会保障缴费 基本养老保险缴费 医疗保险缴费 商品和服务支出 办公费 印刷费 取暖费 差旅费 培训费 工会经费 福利费其他商品和服务支出 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 退休费医疗费 奖励金 住房公积金 提租补贴采暖补贴 其他支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费政府性基金预算支出表（功能分类）单位：万元功能分类科目年决算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计第二章部门简况一、部门职责（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,组织制定并实施全区卫生事业发展规划和政策措施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法制定并公布食品安全地方标准,负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。（四）负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。执行上级部门制定的医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准并组织实施。（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（七）负责执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行省基本药物采购、配送、使用的管理制度。（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（十一）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（十二）组织拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施区重点卫生和计划生育相关科研攻关项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。（十三）指导区卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全省人口基础信息库建设。参与省市国际交流合作与援外工作。（十五）制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。加强中医药科技研究和人才培养、开展中医药确有专长和师承教育。组织开展中医药科技项目的实施及成果推广应用。（十六）负责区干部医疗保健领导小组确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在我区召开的国家、省市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。（十七）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。（十八）承办区政府交办的其他事项。二、机构设置及人员情况年末，卫生和计划生育局本级编制数人，年末实有人，离退休人；（汇总报表范围编制数人，年末实有人，离退休人。）下设局长办公室、副局长办公室、办公室。（）局长办公室：人，职责：负责卫计局全面工作。（）副局长办公室：人，职责：负责计划生育事务。（）办公室：人，职责：负责卫计局具体业务工作。三、部门决算编报范围年纳入本部门预算编报范围的单位有：行政单位个，是昂昂溪区卫生和计划生育局。第三章年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明年度部门决算本年收入万元，其中财政拨款收入万元，事业收入万元，经营收入万元，其他收入万元；用事业基金弥补收支差额万元，年初结转和结余万元。本年支出万元，其中，基本支出万元，项目支出万元，上缴上级支出万元，经营支出万元，对附属单位补助支出万元；结余分配万元，年末结转和结余万元。年度部门决算收支总额与年相比，减少万元，减少 ，主要原因是部分项目资金结转，年奖特扶资金未发放。二、财政拨款收入支出情况说明 年度财政拨款收支总决算万元。与年初预算相比增加万元，增长，主要原因是人员工资变动和项目增加。年度一般公共预算财政拨款收入万元，与年初预算相比，增加万元。政府性基金预算财政拨款收入万元，与年初预算相比，减少万元。、一般公共预算财政拨款支出情况说明年度一般公共预算财政拨款支出万元，比年初预算减少万元。其中，一般公共服务支出万元，占比为。(1) 社会保障和就业支出。年初预算数为万元，支出决算为万元，完成年初预算的.决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。（）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资纳入社保。（）住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因是公积金未调整。（）住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴调整。（）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金结转，年奖特扶资金未发放。、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，比年初预算减少万元。工资福利支出万元,占比为;按定额管理的商品服务支出万元,占比为。退休费支出万元，占比。医疗费支出万元，占比。住房改革支出万元，占比。、工资福利支出万元，主要包括：基本工资万元、年终一次性奖金万元。、按定额管理的商品服务支出万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、差旅费万元、其他商品和服务支出万元。、对个人和家庭的补助支出万元，主要包括：退休费万元、医疗费万元、住房公积金万元、提租补贴万元、采暖补贴万元。、政府性基金预算财政拨款支出情况说明年度政府性基金预算财政拨款支出万元，比年初预算增加（减少）万元。其中，科学技术支出万元，占比为；文化体育与传媒支出万元，占比为。三、“三公”经费支出情况说明年度本部门一般公共预算财政拨款支出（以下简称“三公”经费支出）合计万元,比年初预算数减少（增加）万元。其中：因公出国（境）费用支出减少（增加）万元，完成预算的；公务用车购置费减少（增加）万元，完成预算的；公务用车运行维护费减少（增加）万元，完成预算的；公务接待费支出减少（增加）万元，完成预算的。年度本部门“三公”经费支出合计万元,比年减少（增加）万元。其中：因公出国（境）费用万元，减少（增加）万元；公务用车购置费万元，减少（增加）万元；公务用车运行费万元，减少（增加）万元；公务接待费支出万元，减少（增加）万元。昂昂溪区卫生和计划生育局年度因公出国（境）个团组，人次，与上年相比增加（减少）；公务用车购置量台，与上年相比增加（减少）公务用车保有量台，与上年相比增加（减少）；公务接待批次，人次，与上年相比增加（减少）。四、机关运行经费支出情况说明卫生和计划生育局 年度机关运行经费支出 万元，比 年减少万元，降低。主要原因是：压缩办公经费。五、政府采购支出情况说明卫生和计划生育部门 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元，占政府采购支出总额的，政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的。六、国有资产占用情况说明截至年月日，本部门共有房屋平方，其中：办公用房平方，业务用房平方，其他用房平方。共有车辆台，其中，厅级及以上领导用车台，一般公务用车 台、一般执法执勤用车 台、特种专业技术用车 台、其他用车 辆，其他用车主要是；单位价值 万元以上设备 台（套），其中：单价 万元以上设备台（套）。其他资产，共有固定资产万元。其中：通用设备台，万元，家具、用具、装具件，万元，无形资产万元。七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明、绩效管理工作开展情况根据区财政局预算绩效管理工作要求，我局对 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作，其中，自评价项目个，涉及一般公共预算支出万元。占部门预算项目总额的。、绩效自评价结果我局自评价项目个，项目全年预算数合计万元。执行数合计万元，完成预算的，绩效自评价平均得分分。 、区级部门整体支出绩效评价情况年度我单位部门整体支出万元。全年预算数万元，执行数万元，完成预算的。八、对专业性较强的名词进行解释一、财政拨款收入：指财政部门用公