职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序.doc

XXXX-QHSE-CX-43 职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序职业健康安全不符合纠正与预防措施控制程序责任主管部门审核批准签字日期目 录1 目的2 适用范围3 职责4 工作程序5 相关文件6 记录1、目的 对实际存在的或潜在的职业健康安全不符合采取纠正和预防措施，并使之与问题的严重性和伴随的危险相适应，以防止不符合的重复发生和产生新的不符合。2、范围本程序适用于集团公司范围内所有的职业健康安全不符合所采取的纠正或预防措施。3、职责3.1主管领导负责纠正与预防措施实施中的组织、领导工作。3.2劳动保护部是本程序的主控部门，会同行政保卫部、综合计划部、科技质量部及工会负责对集团公司各部门及工程总承包部职业健康安全工作中发生的不符合及采取的纠正与预防措施的实施进行监督和协调工作。33工程总承包部劳动保护部门会同有关部门对所属项目经理部发生的不符合原因进行调查与处理，并对其制定的纠正与预防措施的有效实施和效果进行验证。34 集团公司各部门及各项目部对本部门发生的不符合应制定相应的纠正与预防措施并保证其有效实施。4、工作程序4.1不符合信息来源4.1.1集团公司劳动保护部、行政保卫部、综合计划部、工会巡检中发现的不符合。4.1.2集团公司其他部门及工程总承包部日常巡检或有关领导巡检时发现的不符合。4.1.3集团公司各级安全大检查中发现的不符合。4.1.4职业安全卫生法律、法规、标准的变更引起的不符合。4.1.5相关方的合理抱怨及职工在生产实践中发现的不符合。4.1.6 QHSE管理体系内审及外部审核中发现的不符合。4.1.7事故调查时发现的不符合。4.2当出现上述问题时应由检查部门（或责任部门）发出职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告，并通知责任单位立即采取相应纠正与预防措施，减少由此产生的影响，并将其及时报告上级主管部门。4.3不符合原因调查4.3.1检查部门（或责任部门）对职业健康安全管理体系中的不符合信息进行分析、研究，归纳出带有规律性的或管理方面的不符合，不符合内容以职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告的形式通知责任单位。4.3.2检查部门（或责任部门）应根据问题类别的不同，在通知单上做出明显标识，尽可能体现问题的严重程度，以便责任单位采取适宜的行动。4.3.3 较复杂问题由检查部门（或责任部门）组织有关部门，共同进行原因调查，一般由责任单位进行原因调查。4.3.4 职业健康安全管理体系主管领导，对职业健康安全管理中的重大不符合进行审核，批准纠正和预防措施，并对纠正和预防措施的有效性进行监督。4.4 不符合的纠正与预防措施4.4.1 纠正与预防措施的内容与问题的严重性和伴随的危险相适应。4.4.2 纠正与预防措施由责任单位负责制订，并填入职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告。责任单位认真落实并保证效果，问题得到纠正后，由单位负责人签字并将报告单交回检查部门（或责任部门）。4.4.3检查部门（或责任部门）要对职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告中内容的落实情况与实际效果进行跟踪和监督，直至不符合的消失。4.4.4当检查部门（或责任部门）与责任单位在措施内容上看法不统一时，双方应进行充分协商，如经协商仍达不成一致意见，由主管领导协调，并制订出措施。4.5验证4.5.1劳动保护部、工会会同有关部门负责集团公司各部门及工程总承包部纠正和预防措施效果的验证；工程总承包部负责本部所属项目部所采取纠正和预防措施效果的验证。验证工作可采用现场检查或通过职业健康安全记录、资料对比的方式进行验证，验证记录要有充分的事实和根据。4.5.2责任单位未能完成纠正预防措施或措施的实施未达到预期效果，如无正当理由或未能提出可接受的修正期限，由检查部门（或责任部门）重新发出一张职业健康安全不符合（纠正与预防措施）报告，并向主管领导报告，由主管领导协调整改工作，直至问题的解决。4.6纠正与预防措施涉及有关文件需要修改时，应按文件控制程序执行。4.7记录保存 不符合纠正与预防措施的相关记录由检查部门（或责任部门）负责保存。5、相关文件51文件控制程序（XXXX-QHSE-CX-01）52