煤矿能源管理评审控制程序.doc

德信诚培训网煤矿能源管理评审控制程序一、目的评价能源管理体系的适宜性、充分性和有效性，改进和完善并持续满足管理体系方针的要求。二、适用范围适用于矿井对能源管理体系的评审。三、职责1、矿长负责管理评审计划批准，按规定的时间主持组织管理评审会议，审批管理评审报告。2、能源管理负责人负责管理评审报告的审核，向最高管理者报告能源管理体系的运行情况，落实管理评审计划及组织协调工作。 3、环保科技中心部负责制定管理评审计划，收集并整理管理评审所需的资料，编写评审报告，保存评审记录，协调有关部门对评审后的整改情况进行跟踪验证。4、各部门负责提供本部门评审资料及实施评审确定的纠正和预防措施。四、工作程序评审时间和方式在每年的下半年组织一次管理评审，一般采取会议评审方式。当社会环境、市场需要、矿井组织机构、资源发生重大变化，或企业发生重大事故、事件、不符合时，由矿长决定增加管理评审次数。评审计划1、环保科技中心编制管理评审计划，能源管理负责人审核，报最高管理者审批后，提前5天书面通知参加评审的人员，做好评审准备工作。2、评审计划内容目的、范围；时间、地点及评审安排；参加人员。评审准备1、管理评审由最高管理者主持，矿有关领导及相关单位的负责人参加。2、管理评审输入内容：审核报告；能源方针、目标及其管理方案的实施情况；顾客及相关方的投诉、建议及其它要求；体系要素及相应文件的适宜性及其修订意见；实施管理体系资源的适宜性；过程的业绩和产品的符合性；以往管理评审的跟踪措施；预防和纠正措施的状况及体系改进的建议；可能影响管理体系的变更。管理评审的主要内容1、评审审核的结果,能源目标、指标的实现情况及其可行性和变更性。2、评价制定的纠正预防措施的落实情况,以及持续改进能源管理体系的需要。3、针对组织内外部环境的变化，法律、法规或标准的变化，确定体系的相应改进。4、评审能源方针、目标、指标及其管理方案的改进和修订意见。5、对能源管理体系的适宜性、充分性和有效性进行综合评价。管理评审的输出1、能源管理体系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关产品的改进；3、能源管理情况的改善；4、资源需求。管理评审报告1、环保科技中心负责管理评审会议记录及评审报告的编制。管理评审报告经能源管理负责人审核，矿长审批后，由环保科技中心发放到有关领导和部门。2、管理评审报告内容：对能源管理体系的评价情况；能源管理体系及过程的改进措施；针对能源管理的改进；根据内外部的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求；能源管理负责人组织监控上述内容作为下次管理评审的输入。评审所确定的纠正/预防措施，由能源管理负责人负责组织有关人员落实到责任单位，环保科技中心负责对措施实施运行情况和效果进行跟踪验证。环保科技中心负责对管理评审过程中形成的各种记录、资料进行收集整理、存档，保存期为三年。五、相关文件内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序记录控制程序管理评审计划文件和资料控制程序六、记录管理评审会议签到表管理评审会议记录管理评审报告七、术 语能源管理体系：用能单位管理体系的一部分，用来制定和实施其能源方针并管理其用能活动。用能单位：消耗能源的独立核算单位或其中具有自身职能和行政管理的一部分。能源因素：在用能单位运营全过程中，对能源消耗和能源利用效率有影响的过程和环节。重要能源因素：指对能源消耗和能源利用效率可能产生重大影响的过程和环节。能源方针：用能单位最高管理者正式发布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。目标：用能单位所要实现的降低能源消耗、提高能源利用效率的总体要求。指标：为实现部分或全部目标而设定的、量化的、可测量的绩效要求。关键岗位：能源管理岗位和重点用能设施、设备操作岗位。基准：用能单位为评价实施能源管理体系的绩效，通过对历史数据收集与分析，确定的某一年(或某一时期)能耗指标、能源利用效率。标杆：用能单位参照比对的、同行业同类型活动可得的最佳能源利用水平。能源管理绩效：用能单位实施能源管理活动所取得的可测量的结果。能源