造纸行业安全标准化资料清单.doc

造纸安全标准化资料清单序号记录名称编号备注分数一、目标 Q/XZ1001制度1个1安全目标中长期规划2012办第2号2年度安全目标、方针和承诺2012办第1号32012年安全方针、目标及部门分解表2012办第3号XZ-01-014公司安全生产目标考评结果XZ-01-025公司目标完成情况XZ-01-036公司目标评审报告XZ-01-047各部门安全方针目标展开XZ-01-0582012年安全生产标准化工作文件2012办第3号二、组织机构Q/XZ100239安全（消防）领导小组2012办第4号10安全职能部门任命2012办第5号培训见511安全目标责任书文件2012办第6号12安全生产职责文件2012办第10号13安全目标责任书XZ-02-0114安全生产责任制考核细则XZ-02-0215安全生产例会记录XZ-02-0316安全生产责任制考核结果XZ-02-0417安全目标责任制评审报告XZ-02-05三、安全生产投入Q/XZ1003制度1个18安全生产投入文件2012办第6号19安全生产投入计划XZ-03-0120安全生产投入完成XZ-03-0221年度员工缴纳保险费及赔偿清单XZ-03-0322工伤认定XZ-03-0423工伤事故认定XZ-03-0524工伤赔付XZ-03-06四、法律法规与安全管理制度Q/XZ1001-44Q/XZ2001-20制度44个规程22个25法律法规清单XZ-04-0126法律法规符合性评价报告XZ-04-0227公司法律法规符合性评价报告XZ-04-0328文件发放登记XZ-04-0429公司规章制度、操作规程清单XZ-04-052012办第9号培训见530规章制度评审报告XZ-04-0631文件更改单XZ-04-0732安全标准化清单XZ-04-0833公司各类表格评审表XZ-04-09五、培训教育Q/XZ1007/8制度2个34从业人员安全培训教育档案XZ-05-0135安全培训教育需求调查表XZ-05-0236年度培训计划XZ-05-032012办第8号37学习培训记录XZ-05-0438教育培训签到记录XZ-05-0539安全标准化培训试卷40培训通知41上岗人员资格认定XZ-05-0642安全文化建设方案2012办第7号43班组安全活动计划表XZ-05-0744班组安全活动记录表XZ-05-0845资质证书一览表XZ-05-0946安全生产负责人、管理人员一览表XZ-05-10六、生产设备设施Q/XZ1009-16制度8个47主要设备一览表XZ-06-0148年度公司设备检修计划XZ-06-0249设备设施定期或停工检维修记录XZ-06-03培训550管道及安全附件安全检查表XZ-06-0451拆除和报废申请表XZ-06-0552购置设备验收单XZ-06-0653特种设备检修记录XZ-06-0754设备日常点检检查表XZ-06-0855特种设备台账XZ-06-0956特种设备人员持证台账XZ-06-1057监测装置台账XZ-06-1158关键设备设施清单XZ-06-1259关键设备检查记录XZ-06-1360关键设备承包责任牌XZ-06-1461各种检测报告62维护和校验记录（仪器校验）七、作业安全Q/XZ1017-29/46制度14个63作业许可证XZ-07-0164风险评价报告XZ-07-0265公司化学品油品清单XZ-07-0366化学品进货清单XZ-07-0467职业卫生防护设施安全检查表XZ-07-0568消防设施、灭火器材配置情况表XZ-07-0669安全防护设备台账XZ-07-0770劳动防护用品发放台账XZ-07-0871安全标志一览表XZ-07-09-172工作场所职业病危害警示标示XZ-07-09-273承包商表现评价表XZ-07-1074承包商档案名录XZ-07-1175合格供应商名录XZ-07-1276供应业绩评价表XZ-07-1377交班记录表XZ-07-1478承包商之间的安全生产协议79现场生产安全管理条例80危险源辨识表81现场SCL分析评估表（储存危化品）82SMS危险辨识与分析按评估至少9个八、隐患排查和治理Q/XZ1030-34制度5个83各类检查表XZ-08-019个84安全隐患整改通知单XZ-08-024个85监督安全隐患排查（检查）计划XZ-08-0386隐患排查方案表XZ-08-0487年度安全生产检查计划XZ-08-0588执行法律法规整改计划XZ-08-0689安全生产事故隐患排查治理登记台账XZ-08-0790安全生产风险评价报告XZ-08-0891从业人员培训排查评估XZ-08-0992安全预警分析XZ-08-10九、重大危险源监控Q/XZ1030-34制度3个93公司重大危险源清单XZ-09-0194部门重大危险源管理方案XZ-09-02至少3个95危险源辨识表96现场SCL分析评估表（储存危化品）97SMS危险辨识与分析按评估十、职业健康 Q/XZ1035/37/42/43制度4个98职业防护设施一览表XZ-10-0199员工身体健康检查汇总表XZ-10-02100职业危害因素评价记录XZ-10-03101职业卫生评价XZ-10-041022012年度职业病危害控制实施表XZ-10-05103职业卫生检查和处理记录表XZ-10-06104职业病危害防护设施检修XZ-10-071052012年度接触有毒有害作业工人XZ-10-081062012年度个人防护用品发放记录表XZ-10-091072012年度员工职业卫生宣传培训一览表XZ-10-10108职业病危害控制实施表XZ-10-111092012年公司职业危害场所指标检测结果XZ-10-11110重大危险源危害物质安全周知卡111劳动合同职业病危害因素告知书十一、应急救援 Q/XZ1038/39/44/45制度4个112消防设施配置情况表XZ-11-01113应急救援器材一览表XZ-11-02114消防设施点检表XZ-11-03115消防设施评价XZ-11-04116应急救援演练记录XZ-11-05117应急救援演练与评价报告XZ-11-06十二、事故报告、调查和处理 Q/XZ1040制度1个118事故统计台账XZ-12-01119事故报告表XZ-12-02