纸品管理评审控制程序.doc

深圳培训网 纸品管理评审控制程序修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：纸品管理评审控制程序1.0 目的通过对质量/环境体系的评审，确保本工厂质量/环境体系持续有效地满足标准的要求，确保质量/环境体系适合于达到本工厂的质量/环境方针和目标。2.0 适用范围 本程序适用于最高管理者对工厂质量/环境体系的评审。3.0 职责3.1副总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审并审批管理评审报告。3.2管理者代表负责编制“管理评审计划”和负责组织管理评审的准备并制定“管理评审报告”。3.3相关部门负责人员参加评审会议并按“管理评审报告”准备有关评审资料。4.0 作业程序4.1评审时机4.1.1本工厂的管理评审活动每年不少于一次，一般安排在内部质量/环境审核一个月内进行。4.1.2下列情况发生时，可安排适时的评审：A、当质量/环境体系环境和条件发生重大变化时；B、当客户的需要或市场发生重大变化时；C、当产品发生重大变化时；D、其他认为有评审需要时。4.2评审准备4.2.1文控中心负责组织制定管理评审计划，经管理者代表审核后报副总经理批准。管理评审计划应包括以下内容：A、评审目的；B、评审内容；C、各部门评审前的准备工作；D、参加人员；E、日程安排；F、管理评审的要求等。4.2.2文控中心组织各部门准备所需的各种文件、资料，包括：A、上次评审会议后所做的各项纠正和预防措施的验证情况的分析报告；B、内部或外部质量/环境审核的结果；C、顾客投诉和服务情况分析报告；D、培训训练计划执行状况；E、产品质量/环境分析报告；F、人员和资源的利用情况报告；G、质量/环境方针和目标贯彻及完成情况的报告；H、预防措施跟进报告等；4.3评审实施4.3.1评审会议由副总经理或受其委托人员主持。4.3.2评审内容包括但不仅限于以下内容：A、对4.2.2条包括的各项内容的评审；B、分析质量/环境手册和体系的适应性和有效性，作出是否需要改进和完善的决议；C、过程的合理性和业绩评估。4.4评审记录和评审报告4.4.1评审会议由管理者代表指定人员做好会议记录。4.4.2管理者代表组织拟制管理评审报告，交总经理批准后由文控中心发至相关部门，正本由文控中心存档。管理评审报告的内容应至少包括：A、评审目的；B、评审内容；C、评审情况概述；D、评审会议结论；E、采取相关的纠正和预防措施及持续改善的要求；F、对质量/环境体系适宜性的评价结论；G、其他相关内容。4.4.3管理者代表根据评审会议中的改进要求或批准的预防措施向有关部门下达纠正和预防措施报告，各部门按评审会议的要求对其相应的不合格项采取预防措施或纠正措施。4.4.4经管理评审批准的重大纠正和预防措施，由管理者代表按纠正预防措施控制程序组织实施和验证。5.0 相关支持性文件5.1纠正预防措施控制程序 CH-QEP-285.2内部审核控制程序 CQ-QEP-216.0 相关记录6.1管