产品追溯制度.doc

平顶山市铁福来机电设备有限公司产品标识及可追溯制度文件编号TFL/I-7.5.3B版本B/0章节号7.5.3页次第 4 页 共 5 页 1 目的以适宜的方法标识产品,确定产品的类别及检验状态,有需要时实现追溯。2 范围产品接收、生产、交付使用的全过程，若顾客另有规定时，按顾客的规定处理。3 职责3.1生产部门负责产品标识与追溯的归口管理；3.2质检部负责检验状态的标识；3.3仓管人员负责对物资进货与贮存的标识；3.4 技术部负责标识的设计及产品永久标识位置的确定；3.5各生产环节人员负责实施生产过程辖区内产品的标识与追溯；3.6出厂包装人员负责对成品的标识与追溯；3.7销售人员负责对客户所有信息进行记录。4 定义41 标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态。42 产品标识：是识别产品特定特性或状态的标志或标记，包括采购产品、制程产品、最终产品和交付客户使用的产品。43 产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。5工作程序5.1产品追溯流程图（见后附）5.2产品标识及产品的状态标识5.2.1内容： 产品标识：品名、规格型号、编号、加工日期、数量等；检验和测试状态标识：待验、合格、不合格等，检验测试人员、检验测试日期、批次等；加工状态标识：原材料、外购品、在制品、半成品、成品等。5.2.2标识的方式：可采用挂牌、贴签、分区域、工序流转卡等方式，并配合表格记录。5.2.3公司可追溯的标识分为三个环节进行，原材料的标识统一称为“原材料批号”；过程加工的标识统一称为“生产批号”；成品标识统一称为“出厂编号”。5.3采购品的标识5.3.1 原材料、外协外购产品到公司后，采购人员及仓管人员根据合同及供方的送货单进行清点收货，进行初步验货，产品放置在待检区；5.3.2根据各部门对产品质量要求和方法实施检验和试验；检验合格的入库在指定区域存放并进行产品标识，标识内容包括：批次号、物料编号（规格型号）、物料名称、入库数量、入库日期、生产厂家等。不合格品按不合格品控制程序执行，并进行“不合格”标识，分区域存放，做好退货或者交换不良品的工作准备。5.3.3采购品标识使用库存物资标识卡，由仓管员按5.3.2要求执行。5.3.4标识内容字体：危险品使用红色字体，有保质期要求的产品（如橡胶制品）使用黄色字体，其余产品使用黑色字体。5.3.5库存标识卡由仓管员每周检查1次，发现损坏立即更换。5.3.6仓管人员根据检验结果对采购品办理入库手续。5.4生产过程中的标识5.4.1 生产部编制生产计划时按以下格式编制产品批次号：X.X-XX-XX-XX 月生产批次号：用2位阿拉伯数字表示，如01、11等生产月份：用2位阿拉伯数字表示,如1月份用“01”表示生产年份: 用2位阿拉伯数字表示,如2015年用“15”表示产品代号：1、零部件产品有图号的用图号标识 2、零部件产品无图号的用名称汉语拼音首位 3、钻机装配用钻机型号5.4.2 生产部下发工序流转卡时把产品批次号填写在封面备注栏内。5.4.3 仓管员在发料时：按生产部下发的工序流转卡发料，注明所用原辅材料批次号，工序流转卡与产品同步流转，分批加工，一批一卡；生产中由生产人员在相关配件上注明生产人员编号及生产批次号（用黑色记号笔写在相应位置）并与工序流转卡标明的批次号一致，如果下道工序人员发现产品没有编号及时返回。5.4.4 生产人员编号由生产部规定并传递到公司有关部门。5.4.5各个工序加工完的产品由操作员自检，经车间主任、检验员确认后由检验员标明检验和测试状态，并在工序流转卡相应栏内填写成品、次品、废品数量,由操作员把产品和工序流转卡一并送到指定区域。对于经检验为返工/返修的产品，能直接返工/返修的，立即返工/返修并重新检验，不能返工/返修的放入返工/返修区表明情况。对于经检验为废品的，放置于废品区。5.4.6产品入库时，由生产部入库人员在入库单上注明产品生产批次号。5.4.7产品入库时由仓管员把产品入库单上记录的产品生产批次号输入电脑，编制成库存成品原始记录，便于查询。5.4.8当计量检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知生产部相关人员，转回上道工序或按发货批次进行追回、检验和返工/返修。5.4.9生产部门生产过程中，各种标识资料必须随产品一起交接，确保追溯时的准确性。5.5成品标识5.5.1成品的产品标识是产品永久性标识包括公司名称、产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、生产流水号等。5.5.2成品标识按技术部设计的要求和格式执行。5.5.2最终检验、测试不合格的成品，应放置于有不合格标识的区域，挂不合格标识并按不合格品管理程序执行；5.5.3包装人员在装箱以后在箱外进行标识（含顾客名、品名、规格、数量等），顾客要求的特定产品要照定单要求执行。5.5.4产品出厂时由仓管员封装好相关资料，并将产品出厂信息填写到成品原始记录表中。5.5.5质检部编制钻机的发货信息包括客户名称、产品型号、出厂编号、出厂日期、检验状态等5.5.6 销售部负责对客户所有信息进行记录5.6标识的保护5.6.1 产品标识应清晰牢固，不因产品流转中诸因素（如搬运、移置、管理不善或雨淋等）的影响而损坏或消失，保持其可追溯性。5.6.2在产品实现和生产运作过程中，产品在未出厂前，各有关部门必须对所用的各种标识认真保护，严禁涂抹、撒毁，保证标识整洁、醒目、完好地保持原有状态，防止误用产品或不合格品流入下道工序。5.6.3各有关部门按规定做好标识，无状态标识的产品不得使用、转序或出厂；发现标识不清或无状态标识的产品立即向标识的归口管理部门报告，产品暂停流转，直到重新正确标识后方能流转。6产品的可追溯6.1公司产品的追溯要求可以追溯到生产历史，根据产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、生产流水号等追溯到各工序的相关作业人员和工序质量、检验记录、入库有关记录等。6.2 当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，质检部应当会同销售部、技术部、生产部等有关人员查阅产品各种记录进行分析和处理。6.3对让步接收、紧急放行、特别处理产品，流转部门进行书面记录、标识中注明如“让步接收”等字样，以便进行追溯性验证。6.4用户使用产品时，根据用户安装位置，由售后服务人员填写指导安装记录（本公司人员参与情况下），表格包括：安装产品编号，安装地点，产品安装时间并交质检部留存。标识和可追溯性工作流程采购/技术部其他部门仓储部生产车间质检部相关标识作 业 内 容采购下单来料摆放区域划分外来料（外协半成品/外加工成品）由物资部仓库管理员按批次、品种分开放置于待检区，以示标示。物资部对于具有存储时效性要求的物料还需在外包装上写上来料日期。领料生产质检员检验标识不合格证/让步接收质检部应对外来料（外协半成品）进行检验，并对检验不合格的物料作 “不合格”标识，并进行相关处理（退货、返工、挑选使用）。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。质检部负责指定物料来料检验的标识。半成品标识工序流转卡加工完成后的半成品由各生产车间在产品容器上放置相应的工序流转卡，在上面标明客户名称,产品名称,加工批次,生产日期等领料生产半成品检验状态标识产品标识卡/不合格证/让步接收质检部质检员应对检验合格的物料在工序流转卡签字表示合格，对不合格的物料作 “不合格”标识，放置不合格证。让步接收的物料作“让步接收”标识，并写明让步接收的缺陷原因，以便追溯。成品标识产品铭牌对客户订做的产品，生产车间应按销售部门明示的要求作业，不可擅自作其它标示。最终产品由各生产车间在产品或包装上注明产品名称、规格型号、出厂编号、生产日期、数量等。入库摆放成品检验状态 识合格证/不合格证质检部应对检验合格的成品作 “合格”标识，对不