二方安全审核报告.doc

企企业业安安全全生生产产标标准准化化 第第二二方方审审核核报报告告 企业名称 所属行业 审核得分 审核日期 目目 录录 第一章第一章 审核工作小组审核工作小组 3 1 1 审核小组工作安排 3 1 2 评定标准 3 1 3 抽样原则 4 1 4 评审方法 4 第二章第二章 审核内容报告审核内容报告 5 2 1 审核概况 5 2 3 各组审核得分情况 6 第三章第三章 扣分项目汇总表扣分项目汇总表 11 第四章第四章 整改计划表整改计划表 18 第五章第五章 审核总结审核总结 29 5 1 认真落实 一岗双责 依法合规 党政同责 关爱员工 29 5 2 外包及相关方作业风险较大 30 5 3 员工安全意识和技能和股份公司有明显差距 30 5 4 消防及化学品还有明显疏漏 31 5 5 内部 三同时 机制还没有规范运行 31 5 6 提高安标队伍专业能力 31 第六章第六章 危险等级划分危险等级划分 33 6 1 企业危险等级划分表 33 6 2 关于设备 物品 界定说明 34 3 第第 1 章章 审核工作小组审核工作小组 1 1 自评小组工作安排自评小组工作安排 本次自评小组共 6 人 根据自评人员工作经历及专长 进行专 业分工 具体自评分工如下 项目名称项目名称姓名姓名工作内容工作内容 1 2 评定标准评定标准 工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南 国务院 安全生产委员会办公室编制 机械制造企业安全质量标准化考核评级标准 安监管 二字 2005 11 号 机械制造企业安全质量标准化工作指南 机械制造企业安全生产标准化规范 AQ T7009 2013 相关的法律 法规及标准 集团及重工编制的相关规章制度和管理文件 4 1 3 抽样原则抽样原则 设备设施及物品按拥有量 H 比例抽样 1 H 10 抽 100 2 10 H 100 抽 10 台 3 100 H 500 抽 10 4 500 H 1000 抽 50 台 H 1000 抽 5 1 4 评审方法评审方法 采用资料核对 抽查考核 现场验证的方法 评审组通过采取对企业的安全标准化管理制度及其相关记录进行逐 项检查核对 对作业现场和设备设施进行抽查考核 与相关管理人 员进行面谈 对部分作业人员进行抽查 询问等方式完成本次评审 5 第第 2 章章 审核内容报告审核内容报告 2 1 审核概况审核概况 按照此次第二方审核工作安排 审核工作组于 对 公司进行全面检查 主要其基础软件资料管理 情况 现场设备设施的安全符合性情况及企业职业健康管理水平 本次审核涵盖 5 个专业组 项审核项 通过对接现场安全管 理相关人员 查阅各种软件资料和现场全部设备设施 审核情况 总结如下 审核要素审核要素审核结果审核结果 审核组别审核组别 项目项目 总分总分 项目项目 总数总数 空缺空缺 项目项目 应得应得 分分 扣分扣分实得分实得分得分率得分率 基础管理组基础管理组 230 设备组 热工燃爆 设备组 热工燃爆 29220621326 4186 687 6 设备组 电气 设备组 电气 1372620 设备组 机械 设备组 机械 171154145 526 9118 681 5 作业环境与职业健康组作业环境与职业健康组 170 总总 计计 1000 6 2 2 各专业组评审得分分析 见下图 各专业组评审得分分析 见下图 由此图可看出 热工燃爆组 作业环境组得分率相对其他专业组较 低 企业应持续加强基础管理建设 强化热工燃爆及职业健康的管 理 2 3 各组审核得分情况各组审核得分情况 各分组审核得分情况如下 一 基础管理组 一 基础管理组 总分总分 230230 分 应得分分 应得分 230230 分 实得分分 实得分 192 2192 2 得分率 得分率 83 57 83 57 序 号 项目 应得 分 拥有 总数 检查 数量 不合 格数 不合格 率 实得 分 备注 1 安全生产责任制 15 2 职业安全健康规章制度 15 3 规划与年度计划 15 4 机构与人员 15 5 职业安全健康教育 45 新职工进厂三级教育 6 特种作业人员培训教育 8 中层及中层以上干部教育 4 班组长教育 4 变换工种和 四新 教育 3 7 职业健康教育 3 全员教育 4 复工教育 3 安全管理人员教育 6 安全知识抽查合格率 4 6 事故管理 20 7 三同时 管理 15 8 班组安全管理 12 9 安全操作规程 13 10 特种设备及人员安全管理 10 11 相关方安全管理 10 12 现场监督检查 10 13 应急救援预案 10 14 危险源管理 10 15 安全健康档案 15 小计小计 230230 二 热工燃爆组 二 热工燃爆组 总分总分 292292 分 空项 分 空项 6 6 空项分 空项分 8989 应得分应得分 203203 实得分 实得分 186 6186 6 分 得分率分 得分率 87 6 87 6 序 号 考评项目 应得 分 拥有 总数 量 抽查 数量 抽查 不合 格数 抽查不 合格率 实得 分 备注 1 工业气瓶 221861915 19 2 2 8 2 危险化学品库 1018 2 3 油库 油罐 20120 4 液化气站 12 空项 5 煤气站 10 空项 6 制氧站 1010 空项 7 压力容器 1616191016 8 乙炔发生站 15 空项 8 9 锅炉与辅机 24 空项 10 空压机 16281012 4 11 工业管道 米 8100044 4 12 木料场所 8 空项 13 工厂建筑 米 2 10 10354 0 10 14 涂装作业场所 15215 15 锻造机械 121310110 8 4 3 6 16 铸造机械 182710110 12 6 5 4 17 铸造熔炼炉 121112 18 酸碱油槽 5555 19 工业梯台 直梯 244102 20 工业梯台 斜梯 22610110 1 5 0 5 21 工业梯台 活动轻金属梯 233102 22 工业梯台 轮式移动平台 2112 23 工业梯台 走台 平台 23010110 1 5 0 5 24 工业炉窑 122110110 8 4 3 6 25 厂内机动车辆 15191015 26 运输 输送 机械 122212 合计合计 292292186 6186 626 426 4 三 电气组 三 电气组 总分总分 137137 分 空项分分 空项分 1212 分 应得分分 应得分 125125 分 实得分 实得 98 4798 47 分 得分率分 得分率 78 8 78 8 序 号 考评项目应得分 拥有总 数 抽查 数量 不合 格数 不合格 率 实得分备注 1 变配电系统 40 2 低压电气线路 固定线路 5 3 低压电气线路 临时线路 5 4 动力 照明 配电箱 柜 板 20 5 电网接地系统 15 9 6 防雷接地装置 12 7 电焊机 8 8 手持电动工具 12 9 移动电气装备 8 10 电气试验站 台 室 合计 四 机械组 四 机械组 总分总分 171171 分 空项分分 空项分 25 525 5 分 应得分分 应得分 145 5145 5 实得分 实得分 118 6118 6 分 得分率分 得分率 81 5 81 5 序 号 考评项目 应得 分 拥有 总数 量 抽查 数量 抽查 不合 格数 抽查不 合格率 实得 分 备注 1 1 探伤设备 磁粉探伤 2 2 探伤设备 射线探伤 3 3 探伤设备 着色探伤 4 4 探伤设备 超声波探伤 5 5 起重机械 6 6 金属切削机床 7 7 冲 剪 压机械 8 8 木工机械 9 9 砂轮机 1010 风动工具 1111 电梯 1212 注塑机 1313 装配线 1414 炊事机械 1515 其他机械 合计合计 10 五 作业环境及职业健康组 五 作业环境及职业健康组 总分总分 170170 分 应得分分 应得分 170170 分 实得分分 实得分 130 5130 5 得分率 得分率 76 7 76 7 序 号 考评项目 应得 分 拥有 总数 量 抽查 数量 抽查 不合 格数 抽查不 合格率 实得 分 备注 1厂区环境25 2车间作业环境35 3仓库10 4危险化学品使用现场15 5职业危害作业点达标率25 6职业危害防护设备设施合格率15 7职业危害作业人员健康监护20 8职业危害分级15 9职业病管理10 合计合计 170170 11 第三章第三章 扣分项目汇总表扣分项目汇总表 序序 号号 考评项目考评项目考评内容考评内容扣分说明扣分说明 扣分扣分 分值分值 二 热工燃爆组二 热工燃爆组 1 2 工业气瓶 3 4 危险化学品库 5 6 空压机 7 工业管道 8 9 锻造机械 10 11 12 13 铸造机械 12 14 15 铸造熔炼炉 16 17 工业梯台 18 19 20 21 工业炉窑 序序 号号 考评项目考评项目扣分说明扣分说明 扣分扣分 分值分值 四 机械组四 机械组 1 2 3 4 5 6 起重机械 13 7 8 9 10 11 12 13 14 金属切削机床 15 16 17 砂轮机 18 电梯 19 20 炊事机械 5 5 作业环境与职业健康组 作业环境与职业健康组 14 15 第四章第四章 整改计划表整改计划表 序号序号考评项目考评项目整改建议整改建议整改措施整改措施提出人提出人责任人责任人完成时间完成时间 16 17 18 19 20 21 22 23 第五章第五章 审核总结审核总结 整体印象 但也存在以下问题 1 24 第六章第六章 危险等级划分危险等级划分 6 1 企业危险等级划分表企业危险等级划分表 说明 表中将危险容量分成 类危险容量的范围 H H H 分别表 示 类危险容量存在的状态分布 存在于危险容量范围内取 1 否则 取 0 计算公式 T C N C N C N 18 6 10 4 20 0 30 18 7 78 T 7 78 13 该企业为低度危险 危 险 容 量 类 类 类 序 号 设备设施及物品名称单 位 R H R H R H 1 锅炉 T 10 以下 10 40 40 以上 2 乙炔发生器 m3 h 5 以下 5 20 20 以上 3 煤气发生炉 m3 h 1000 以下 1000 5000 5000 以上 4 工业气瓶个40 以下 40 1001 100 以上 5 闪点小于 28 易燃易 爆品储量 T 10 以下 110 50 50 以上 6 轻质易燃易爆品储量 M3 50 以下 150 200 200 以上 7 冲剪压机械台30 以下 130 60 60 以上 8 木工机械台5 以下 5 10 10 以上 9 起重机械和电梯台30 以下 30 1001 100 以上 10 机动车辆辆40 以下 140 100 100 以上 11 制氧机 m3 h 50 以下 50 300 300 以上 12 电力变压器 KVA 400 以下 400 8001 800 以上 13 锻造机械 T 1 以下 1 41 4 以上 14 铸造熔炼炉 T 10 以下 10 20 20 以上 15 压力容器 Mpa m3 130 以下 1130 750 750 以上 16 汽油及液化气槽车 T 100 以下 100 500 500 以上 17 金切机床台100 以下 1100 500 500 以上 18 试验台站种 12 3 及以上 总 计 N16N114N1110 25 6 2 关于设备 物品 界定说明关于设备 物品 界定说明 1 锅炉 用 吨 为统计单位 包括 常压锅炉 锅炉本体开孔或者用联通管与大气相通 在任何情 况下 锅炉本体顶部表压为零的锅炉 低压锅炉 2 45 MPa P 中压锅炉 4 90MPa P 2 94MPa 高 压锅炉 10 8MPa P 7 84 MPa 等 其介质分别是蒸汽锅炉 热水锅炉 汽水两用锅炉等 2 乙炔发生站 用立方米 小时为统计单位 适用于以电石 为原料 制取乙炔气的乙炔发生站 3 煤气发生站 用立方米 小时为统计单位 适用于企业内 煤气站 天然气和煤气储配站 4 工业气瓶 用 个 为统计单位 指月平均消耗量 适 用于公称压力大于及等于 0 2MPa 表压 且压力与容器的乘积大 于及等于 1 0MPa L 的盛装气体 液化气体和标准沸点低于 60 液 体的各种气瓶 5 闪点小于 28 易燃易爆品储量 包括甲类火灾危险性物 品 用 吨 为统计单位 指一年中最大储存量 如果企业无加 油站 而是利用外来加油站供车用油 则不列为储量 如果企业因工艺 生产 维修需要 尽管储量甚少 则列为储量范畴 例 爆炸品 汽 油 甲醇 乙醇 乙烯 乙醚 苯 甲苯 丙酮 二硫化碳等 6 轻质易燃易爆品储量 包括火灾危险性乙丙类物品 用立方米为统计单位 指一年中最大储存量 适用于易燃易爆液体和 固体 易燃液体指闪点大于 28 小于 120 的煤油 柴油 润滑油 重油以及硝基漆 二甲苯等 易燃固体 如木材 塑料 布匹 橡胶等 自燃物品 如黄磷 赤磷 遇水 如电石等 或空气 能自燃物品 氧化剂和有机过氧化物等 26 7 冲剪压机械 用 台 为统计单位 包括开式或闭式压 力机 多功能自动压力机 冲模回转压力机 高速压力机 精密冲 裁压力机 剪板机 剪切冲型机 各种液压机 刨边机 校平机 卷弯机 折弯机等 8 木工机械 用 台 为统计单位 包括木工锯床 木工 刨床 木工木工铣床 木工钻床 榫孔机 木工车床 园棒机 木 工研磨机 以及多用途木工机床等 9 起重机械和电梯 用 台 为统计单位 包括通用桥式 起重机 门式起重机 汽车起重机 轮胎起重机 履带起重机 铁 路起重机 塔式起重机 门座式起重机 冶金专用起重机 装卸桥 电动葫芦 简易起重设备以及企业生产 生活过程中使用的各类电 梯 升降机等 10 机动