现场评审表格.doc

现场评审日程安排表(具体评审时间待定)10 年11月10至11日工作内容10 年11月10日13 时- 14时首次会议介绍评审组成员，宣布评审工作的依据、内容和要求、评审纪律。（与会人员：技术、生产、质检、销售、库房部门负责人）10 年11月10日14时17时生产现场检查评审组按照产品的工艺流程对生产现场各环节进行检查，重点检查库房、生产设备、工艺装备、工位器具、计量器具、检验设备等10 年11月11日8时12时文件资料审查核查申请人（持证人）的主体资格，包括注册资金、经营场所、技术力量等。审查质量管理体系，包括采购、生产、技术、检验、产品安全性能控制等的完整性、有效性、可操作性及运行情况。10 年11月10日15时17时检验能力考核考核主要原材料、外购件、外协件的入厂检验能力，考核所评审产品的过程检验及出厂检验能力，考核检验人员对产品标准掌握的熟练程度及检验设备的操作水平。10 年11月11日13时- 14时综合评定评审组根据现场评审实际情况，按照现场评审规范、XXXX评审准则或XX产品安全标志管理方案独立进行综合评定，做出评审结论。形成评审报告申请人可留存一份，以便整改。10 年11月11日14 时- 15时末次会议通报评审情况，宣布评审结论，对现场评审中发现的不符合项提出整改要求。（与会人员：技术、生产、质检、销售、库房部门负责人）注：1、申请人应事先准备现场评审所需各文件资料的原件； 2、申请人应事先准备满足出厂检验考核所需的样品。需提供资料1、企业营业执照、场地证明、房产证明、租赁协议(均为原件)；2、5名中级及以上专业技术人员(机械类、电气类、电机类)名单，及职称证书和劳动合同(均为原件)；3、企业质量手册、程序文件、各种规章制度汇编一式二份，以及相关作业指导书、质量管理机构图；4、经审核备案的产品标准，及相关的引用标准和相关参考标准。提供此次评审产品经安标确认的主要元器件明细表(复印件)；5、自主开发产品提供按设计控制管理文件实施资料，技术转让产品提供技术转让合同；6、专职质量负责人和专职质量检验员任命文件，及相关培训资料；7、文件和资料管理制度，以及有关文件、资料的编制、审核、批准、发布、发放、使用、保管、更改和注销记录；8、图纸更改制度和图纸更改通知单；9、采购控制清单、合格供货方名单、合格供货方质量档案、采购合同，以及采购件相应的检验合格证明；10、分承包方质量档案、分承包合同、检验合格的证明、生产单位的检验记录； 11、设备台帐、设备维修保养记录、重要设备的操作规程；12、工艺装备和工位器具明细表、工装验证制度和验证资料；13、工艺过程卡、零件工艺卡、装配工艺卡和产品工艺流程图；14、检验、测量和试验设备操作规程、原材料及外购（协）件抽样及检验规程、工序抽样及检验规程、产品出厂检验规程；15、检验用仪器、设备、器具台账、计量检定证书、检验仪器校准失效后的追溯评定记录。具有检定授权的生产单位，提供“授权证书”、“计量标准器具检定合格证”、“计量检定员证”，以及相应的操作规程等文件。16、原材料和外购件进厂检验记录、工序检验记录、产品出厂检验记录及检验报告；17、配套件属安标管理的部件提供有效期内的安全标志证书复印件；18、质量信息反馈和售后服务记录，以及产品销售台账；19、不合格品处置负责人的任命文件，及其职责、权限的规定。让步接收的批准程序；20、所收集的不合格品的记录，以及根据不合格品所开展纠正和预防的实施资料；21、09和10年培训计划和人员培训状况记录，以及考核试卷；今年年度培训计划22、近期所开展的内部产品质量审核和管理评审资料。23、近期安标评审报告和安标申请书电子版。需提前准备的工作1、 隔爆型电机水压试验（连接好管路）。2、 此次评审代表性产品隔爆型电机整机出厂检验。请协助填妥下列表格，11日上午提交电子版即可，谢谢！申 办 单 位 概 况表1生产单位名称鸡西市庚辰电机制造有限公司注 册 地 址黑龙江鸡西市鸡冠区生产地址鸡西市鸡冠区兴国东路54号电话及区政编码158100经 济 性 质民营注册资金1010万元法定代表人牛玉环学历研究生职称工程师单位负责人牛玉环技术负责人刘善行中专工程师职 工 总 数80人技术人员数高 工2人机械设备总台(件)数26台（件）工程师5人检验仪器(表)总台(件)数120台（件）助 工4人被评审单位进行的是第 次现场评审，前 次安全标志评审情况如下表评审次别评审时间代表产品名称经济性质法人代表备 注2010-11-10民营牛玉环备注： / 表3 共 1 页 第 1页生产单位主要技术人员信息一览表序号姓名性别出生年月学 历专 业职 称职 务办公电话手机进入本单位时间从事本专业年限是否签署劳动合同相比申办信息是否有变1刘善行男1953-5中专电机工程师技术副总0467-268246113704684961197139是2陆玉清男1965-10大专机电工程师技术部长0467-268245213946839631200716是3陈书锋男1953-3-15大专机械高级工程师工程师0467-2679826138460787562008-1220是4高殿男1957-3-19大专机械高级工程师工程师0467-2679826132128733762009-824是5刘桂敏女1966-7中专电气工程师工程师0467-267806913836519154200615是6苏彦昆男1955-5中专机械工程师工艺部长0467-268245215845368281200620是78910备注备注：1.填写技术人员数目满足监督评审规范（准则、附则）相关要求即可。 2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏填写相关人员学历、专业、职称的前后变化。表4 共 1 页 第 1页生产单位主要检验人员信息一览表序号姓名性别出生年月学 历专 业职 称职 务办公电话手机相比申办信息是否有变1国振岳男1958-01高中检查员2682493138460545622叶青泉男1975-11技校技师检查员2682474132585363003张跃宇男1964-07高中技师检查员2682474150946538664于庆源男1965-03高中检查员2682474137964230315赵俊金男1977-10技校技师质检部长268247413351771007678910备注备注：1.填写技术人员数目满足监督评审规范（准则、附则）相关要求即可。 2.如果技术人员信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明相关人员学历、专业、职称的前后变化情况。表5 共 1 页 第 1页生产单位主要生产设备一览表序号名称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1立车C5112A-C5132A4良好2车床CW6150-CA6150-618011良好3钻床E3050-E51403良好4外圆磨床M131W2良好5铣床X63、X62、X9204良好6液压机YA100-YA5005良好7冲床JC2135-JC211606良好8剪板机Q11*1-20*1000-20005良好9卷板机W11S20-3-10003良好10真空浸漆设备一套1良好11绝缘干燥炉35KW-60KW2良好12振动失效装置CSR-61良好13转子铸铝设备一套1良好14插床BQ50401良好15龙门铇床BQ20101良好16绕线机CDX22良好17动平衡机WW300-16002良好18自动气割等离子切割机CG2-1503良好19电机试验装置（电机综合测试仪）CTL-21良好20打压试验机自制1良好21万能试验机WE-301良好22绕线匝间测试仪EJ-1251良好23备注：如果生产设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表6 共 1 页 第 1页生产单位主要检验设备一览表序号名 称规格型号数量相比申办信息是否有变完好情况1电机综合自动检测台571一51完好2万能材料试验机WE-301完好3电压测试仪自制1完好4电流测试仪自制1完好5电机匝间短路测试仪BJ-1252完好6打压试验机自制1完好7动平衡机YYW-300-16002完好8耐压测试仪GC92002完好9直流电阻测试仪SM25DB1完好10回路电阻测试仪CR-IIIA1完好11测振仪BI-8701A1完好12声级计HS5633A1完好13开关机械特性测试仪SWF-111完好14接地导通电阻测试仪CS26721完好15轴承检测仪S0920-1201完好16耐刮测试仪XrG-41完好17伸长测试仪SC-31完好18风扇超速试验机自制1完好1920212223备注：如果检验设备信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表7 共 1 页 第 1 页序号名 称相比申办信息是否有变约束范围1质量手册2程序文件3质量记录4质量管理制度5工艺守则6操作规程7作业指导书8法律法规汇编9管理制度汇编1011121314151617181920备注管理体系（制度）文件一览表备注：如果管理体系（制度）文件信息相比企业申报信息有变化，则在备注栏写明前后变化情况。表8 共1页 第1页前一次现场评审的整改要求落实情况记录表评审时间序号整改要求落实情况备 注表14 共 1 页 第 1 页此次评审产品执行企业标准明细序号产品名称及型号企标号备注1234567891011121314151617181920备注表12 共 1 页 第 1 页本 次 评 审 通 过 的 产 品登记号产品名称型 号规格范围2007-04412Y矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器QJZ-315/1140(660)/2007-04410Y矿用隔爆兼本质安全型真空电磁起动器QJZ-400/1140(660)/2007-04416Y矿用隔爆型真空照明综合保护装置ZBZ-4.0/1140(660)M/2007-04413G矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-200/1140(660)/2007-04415G矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-630/1140/2007-04411G矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-400/1140(660)/2007-04414G矿用隔爆型真空馈电开关KBZ-500/1140(660)/2005-09960矿用隔爆型可逆真空电磁起动器QBZ-80/1140(660)N/2005-09958矿用隔爆型可逆真空电磁起动器QBZ-120/1140(660)N/2005-09959矿用隔爆型真