公司月度检查用表.docx

办公室项目检查评分表 项目名称： 检查人： 年 月 日 序号检查项目标准分值扣减分数实际得分检查情况1办公室卫生室内桌椅、橱柜、茶几、茶具、空调、电脑、打印机、图纸等其他办公设施摆放合理有序，清洁无尘10办公桌面整洁，文件资料、书籍等摆放整齐有序5地面清洁，无垃圾，无污渍，墙角无蜘蛛网，无卫生死角，室内无垃圾5拖布、扫帚等卫生用品齐全、整洁、摆放有序5办公室门口整洁、无杂物、无垃圾5私人物品：餐具、零食等不要摆在办公室52日常管理项目经理施工日志记录内容是否及时并按规范记录10施工队长施工日志记录内容是否及时并按规范记录10项目部会议纪要内容是否及时并认真记录10项目部每周周报是否由项目经理手写并且存档10办公室电脑是否按规范存放文件是否存有私人资料5墙上规章制度或者工作要求是否按要求悬挂（考勤、加班记录、公司下发文件等）103办公室安全室内电路规范，无乱扯乱拉现象，插座、插排按规范使用，无超负荷线路5无“热得快”、小电炉等存在安全隐患的日用电器5小计100预算部项目检查评分表项目名称： 检查人： 年 月 日 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数检查情况1签证1. 能够及时发现需要做签证，按规定的程序及时上报，能够想出办法办理完签证手续，完成签证。2. 发生签证及时整理成稿按程序上报3. 建立签证档案盒，按日期编号附音像资料，签好完整的签证资料用于结算。202结算资料1. 建立档案盒，收集完整的变更图纸、变更通知单、图纸会审、甲方下发的工作联系单或会议记要。2. 有与甲方核对好的甲供材双方签字确认表。3. 电脑内储存有从开始施工到完成过程施工中的重要节点音像资料。4. 有复印好的主体验收报告、竣工验收报告5. 有样板验收记录6. 有甲方签字的材料确认单。7. 有甲方确认的装饰做法。8. 项目经理及其他管理人员参与及重视成度。203零 工统计表1. 每一个外包班组用工每天都以单项活的形式分开成表。2. 考勤表上所有用工每天都以单项活的形式分开成表。3. 划分细致明确，按实统计。4. 建立档案盒，队长的施工记录要详细分解用工情况。154各分包班组用工统计表1.张贴在墙上，每日记录，写明施工部分，使用工日。105甲供材记录表1. 钢筋进、退料统计。2. 砼打灰明细，每日记录，写明使用部位及数量，浪费数量。3. 砌块、水泥、砂等各种材料的进货数量。106成本统计1. 提供标准层施工一层墙柱和三层梁板所用材料分解表2. 现场物业使用浪费情况、预防措施157工程量单据1、是否按照施工进度及时上报10小计100检查人员项目财务相关月度检查评分表项目名称： 检查人员： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数检查情况1出入库单1. 材料名称未按照公司下发材料名称表填写扣3分；2. 使用部位未填写明确扣5分；3. 收发货单位未书写规范准确扣3分；4. 金额填写错误扣3分5. 大写小写填写不完整扣4分；6. 人员签字不完整扣2分7. 规格型号未按照公司要求填写规范扣2分8. 出入库存根联未保存完整扣2分9. 已经使用完毕的出入库单、租赁单未封存扣4分10. 出库单未在一周内上报扣2分302台账统计及建立1. 公司规定需建立的台账未建立扣5分2. 台账记录不清晰完整的扣5分3. 统计员上报台账电子版未留存扣5分4. 材料实际库存量与台账不符扣5分5. 统计员上报台账与仓库台账不相符扣 5分253物资申请1. 未设置分包班组物资申请薄扣5分2. 分包班组物资申请薄填上不规范扣5分，签字不完整扣5分3. 班组现场领取材料未填写材料领用表扣3分4. 材料领用表归还是未填写日期或销账扣2分5. 项目部申报物资申请表未有纸质版存根扣5分254仓库现场管理1. 仓库内物品未按种类规格分类摆放扣5分2. 仓库内卫生不整洁扣5分3. 现场及仓库是否存有材料堆积浪费情况10分20项目安全文明施工管理月度检查评分表项目名称： 检查人员： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1基坑支护1、 超过2m深的基坑无临边防护措施或支护措施不符合要求，扣3分；2、 坑边堆料不满足规范规定的距离要求，扣1分；3、 未按规定进行基坑支护变形监测和周边沉降观测，扣2分；4、 其他影响基坑稳定和安全的问题，扣14 分。102脚手架、模板支撑1、 未设扫地杆、剪力撑或其他设置不符合规范要求，扣3分；2、 架体通道的坡道、支撑及卸料平台的设置不符合要求，扣2分；3、 模板支撑搭设缺少扫地杆、纵横向拉结、梁底支撑，扣1-5分；4、 模板支撑搭设违章内外架连接，扣3分；5、 其他影响脚手架、模板支撑安全的问题，扣15 分。153三宝四口1、 现场施工不戴安全帽，高空作业不系安全带，扣2分；2、 外架挂网不符合规范要求，扣2分；3、 电梯井道、阳台、楼板屋面等临边无防护或防护不严，扣2分；4、 其他不符合相关安全规定的问题，扣14分。104施工临时用电1、 配电箱与开关箱管理，随意放置，未关门上锁并采取相关保护措施，扣2分；2、 电线老化、破皮未包扎，随意拖地、浸水，线路过道无保护，扣2分；3、 违章一闸多用、未接保护线、违章使用软线，扣2分；4、 其他违反临电使用安全的问题，扣14 分。5、 不符合三级配电两级保护或TN-S系统要求，扣15 分。105施工电梯1、 限速器及上下限限位装置未按要求设置及检测，扣3分；2、 无限载标志牌、载重超过规定荷载、未按规定安装配重，扣2分；3、 其他影响电梯运行安全的问题，扣15 分。4、 电梯司机未持证上岗，扣15 分。106起重吊装1、 起重机限位装置和保护装置违章拆除或失灵，结构吊装未设置防坠落措施，扣3分；2、 塔吊基础排水不畅，有积水，扣2分；3、 未按十不准吊执行操作，扣3 分；4、 其他影响起重安全的问题，扣12分。107施工机具1、 传动部位防护罩、保护接地零、漏电保护器不到位，扣2分；2、 搅拌机无防雨棚或作业台不安全，扣2分；3、 各种气瓶标识、摆放、隔离不符合要求，扣2分；4、 其他违反机具使用安全规定的问题，扣14 分。108文明施工1、 现场未按规定设置大门、围墙、门卫和“六牌两图”，扣2分；2、 未按规定进行场地硬地化，未在出口处设置洗车池，未按规定设置排水设施，扣2分；3、 现场资料堆放混乱，垃圾未堆放在规定位置并及时组织外运，扣2分；4、 生活区与现场分区管理未达到指定要求，扣2分；5、 其他违反文明施工规定的问题，扣12 分。109防火设施1、 施工现场、生活区、办公区灭火器配置数量不足或失效，扣5分；2、 其他防火措施和设备不到位，扣15分。510安全检查1、 未按安全文明施工管理制度进行检查，无安全检查记录，扣3分；2、 现场存在重大安全隐患，扣5分；3、 检查发现安全隐患后，未下发整改通知单，未对整改情况进行跟踪封闭，扣4分；4、 施工现场发现空酒瓶或发现有酒后上岗行为的，扣5分；5、 施工现场发现打架斗殴现象，扣5分；10合计100项目工程质量施工管理月度检查评分表项目名称： 检查人员： 年 月 日序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1基础工程施工阶段1、 基坑开挖未按规定分段分层控制，轴线、标高控制超过规范标准或超挖欠挖的，扣2分；2、 基槽内降水深度未低于500mm，扣3分；3、 回填土料不合格，夯实密实度达不到要求，扣2分；4、 无降水方案，降水措施不力，扣2分；5、 地下室出现多处裂缝，露筋，大面麻面，蜂窝，抗浮措施存在施工质量问题，扣3分；6、 后浇带部位保护措施不规范，钢筋变形、锈蚀严重，扣2分；7、 天然地基基坑四周无排水沟，无集水坑及抽水泵，扣1分；8、 地下室穿墙螺杆孔未按规范要求设置，扣1分；9、 地下室防水工程质量不合格或其成品保护不到位，扣1分；10、其他违反工程建设强制性条文的问题，扣3分。202主体工程施工阶段1、 模板质量较差，拼缝不严、错台且翘曲严重，或未按规定涂刷脱模剂扣4分；2、 钢筋制作不规范，锚固长度不满足要求，钢筋锈蚀严重，板负筋被弯曲严重，支撑筋或底筋露筋，扣4分；3、 砼养护不到位，扣4分；4、 混凝土构件出现严重麻面，蜂窝，露筋、裂缝等问题，扣4分；5、 未按规范设置沉降观测点，无沉降观测记录的，扣2分；6、 混凝土楼板厚度、板面标高、平整度控制超标，扣3分；7、 混凝土墙柱出现鼓膜、垂直平整超出规范要求的，扣3分8、 未经砌筑样板确认就大面开始砌筑施工的，施工面及施工进度未能有效控制的，扣3分；9、 砌筑工程施工达不到相关规范和图纸要求的，扣3分；10、水电安装预埋施工达不到相关规范和图纸要求的，扣3分；11、成品保护不到位，出现破坏及破坏严重的，扣2分；12、其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣15分。403装饰工程施工阶段1、 内墙抹灰未进行技术交底的，垂直、平整、开间超出技术交底和规范要求的，扣4分；2、 门窗周边、厨卫间以及有防水要求的地面和外墙出现渗漏的，扣4分；3、 楼地面、墙面、空鼓、开裂严重，扣4分；4、 屋面、天沟坡度不符合要求及开裂，扣2分；5、 上人屋面女儿墙高度及防攀爬措施不符合规范，扣2分；6、 砌体顶部木撒未防腐、间距超过规范要求的，扣2分；7、 内外墙抹灰不同介质处未挂网或挂网长度、宽度不符合要求的，扣2分；8、 给排水、电气、燃气安装施工达不到相关规范和图纸要求的，扣110分；9、未执行样板领路，未经样板验收的扣5分；10、其他违反工程建设强制性条文和验收规定的问题，扣15分。40项目材料设备使用月度检查评分表项目名称： 检查人： 年 月 日 序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数检查情况1材料、设备计划缺少材料、设备计划扣5分；计划滞后或考虑不周到扣3分；材料未及时进场被分包班组投诉的扣3分102材料、设备质量、价格采购或租赁价格明显高于周边价格的扣5分；未做到货比三家质量明显不能满足使用要求的扣3分；103现场堆放材料设备进场后，未按制定区域存放的扣5分；未按相关规定采取防潮防雨措施扣5分，堆放混乱扣5分；未按规定分类存放扣2分；未设置材料品种规格标识牌扣2分；现场未见废料存放区扣2分；254物料节余各楼层完工后存在不用的零星材料及租赁材料的，扣5分；废料处理未及时建立开支台账扣3分；155工完料清分项工程完工后，未及时清理现场导致物料未正常回送或影响周转的，扣5分；非作业层发现存有废弃扣件、螺丝、步步紧、钢管等零星材料的扣5分156材料周转随意截断新木龙骨、木胶板、钢管等材料，每发现一次扣10分；木胶板